新疆哈密市退役军人事务局2021年度部门决算公开

发布时间：2022-10-10 信息来源：【字体：大中小】

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人作用。

（二）负责军队转业干部、复员干部、退（离）休干部、退役士兵和无军籍退休、退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作;组织实施退役军人留疆安置优惠优待政策;促进退役军人留在新疆，奉献基层;配合做好招录退役士兵充实乡镇工作。

（三）组织指导开展退役军人教育培训工作;协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策并督促落实。

（五）组织落实移交地方的退（离）休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策实施;承担不适宜继续服役的伤病残军入相关工作;指导军供服务保障工作。

（七）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设管理维护、纪念活动等工作;依法承担英雄烈士保护相关工作;维护列入全国、自治区重点保护单位的烈士纪念建筑物;总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实;组织指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密市退役军人事务局2021年度，实有人数131人，其中：在职人员28人，离休人员2人，退休人员101人。

从部门决算单位构成看，新疆哈密市退役军人事务局部门决算包括：新疆哈密市退役军人事务局决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、拥军优抚科、安置科、军供保障科、烈士陵园、军休所、退役军人服务中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入3,015.05万元，与上年相比，减少166.41万元，降低5.23%，主要原因是：本年度抚恤金经费减少，人员经费拨款收入减少；厉行节约，压缩经费，公用经费拨款收入减少；本年度自治区彩票公益金经费收入减少，因此本年收入减少。本年支出3,108.03万元，与上年相比，减少482.35万元，降低13.43%，主要原因是：本年度抚恤金支出减少，人员经费支出减少；厉行节约，压缩经费，公用经费支出减少；本年度自治区彩票公益金经费支出减少，因此本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入3,015.05万元，其中：财政拨款收入2,576.67万元，占85.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入438.38万元，占14.54%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出3,108.03万元，其中：基本支出2,680.01万元，占86.23%；项目支出428.02万元，占13.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2,576.67万元，与上年相比，减少239.80万元，降低8.51%，主要原因是：本年度抚恤金经费减少，人员经费拨款收入减少；厉行节约，压缩经费，公用经费拨款收入减少；本年度自治区彩票公益金经费收入减少，因此财政拨款收入减少。财政拨款支出2,622.43万元，与上年相比，减少441.61万元，降低14.41%，主要原因是：本年度抚恤金支出减少，人员经费支出减少；厉行节约，压缩经费，公用经费支出减少；本年度自治区彩票公益金经费支出减少，因此财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,013.17万元，决算数2,576.67万元，预决算差异率154.32%，主要原因是：人员增加，工资调增，追加人员经费及公用经费拨款收入，年中追加基层工作队工作经费、春节八一慰问部队慰问金等项目经费收入，使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出年初预算数1,013.17万元，决算数2,622.43万元，预决算差异率158.83%，主要原因是：人员增加，工资调增，追加人员经费及公用经费支出，年中追加基层工作队工作经费、春节八一慰问部队慰问金等项目支出，使支出预决算数相比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,557.19万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010308信访事务5.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.77万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.67万元；

2080901退役士兵安置1230.38万元；

2080903军队移交政府离退休干部管理机构39.21万元；

2080905军队转业干部安置58.59万元；

2080999其他退役安置支出202.84万元；

2082801行政运行667.07万元；

2082899其他退役军人事务管理支出297.34万元；

2210201住房公积金24.32万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,129.17万元，其中：

人员经费2,020.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费108.81万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.97万元，比上年减少1.25万元，降低13.56%，主要原因是：厉行节约，减少接待人次，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出7.60万元，占95.36%，比上年增加0.28万元，增长3.83%，主要原因是：业务量增加，公车使用频率增加，油耗增加，公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出0.37万元，占4.64%，比上年减少1.53万元，降低80.53%，主要原因是：厉行节约，减少接待人次，减少公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）费支出预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.60万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.37万元，开支内容包括按规定接待来访人员的餐费支出。单位全年安排的国内公务接待5批次，30人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.10万元，决算数7.97万元，预决算差异率-1.60%，主要原因是：厉行节约，降低接待标准，严格控制接待人数，减少公务接待安排，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数7.60万元，决算数7.60万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制公务用车使用，按预算执行车辆运行经费支出，决算数与预算数相比无差异；公务接待费预算数0.50万元，决算数0.37万元，预决算差异率-26.00%，主要原因是：厉行节约，降低接待标准，严格控制接待人数，减少公务接待安排，减少公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入65.24万元，与上年相比，减少28.23万元，降低30.20%，主要原因是：本年度自治区彩票公益金经费拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款支出65.24万元，与上年相比，减少28.23万元，降低30.20%，主要原因是：本年度自治区彩票公益金经费支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出65.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出65.24万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆哈密市退役军人事务局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出108.81万元，比上年减少107.21万元，降低49.63%，主要原因是：厉行节约，压缩经费，本年办公费、电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、办公设备购置等支出减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额160.00万元，其中：政府采购货物支出158.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.74万元。

授予中小企业合同金额152.21万元，占政府采购支出总额的95.13%，其中：授予小微企业合同金额152.21万元，占政府采购支出总额的95.13%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋7,066.00（平方米），价值481.53万元。车辆4辆，价值36.27万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：保障过往部队饮食供应送餐车辆1辆，办理日常对公业务工作用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金169.06万元。预算绩效管理取得的成效：一是加快预算绩效管理改革步伐，不断强化预算绩效管理，预算绩效管理理念、方式得到转变；二是确保每笔资金的使用都产生一定的绩效，并以此保障单位工作的顺畅实施。发现的问题及原因：一是资金绩效工作预见性不够，执行力度不强，对绩效工作的刚性认识待提高；二是评价结果运用不充分，推动作用有局限，预算绩效评价结果针对性不强、质量不是很高，也是制约高效利用结果的重要因素。下一步改进措施：一是加强各科室及时对接项目实施，明确分工，协调专人负责该项工，进一步加强绩效管理工作人员的培训和学习工作。细化项目明细，提高预算编制的科学性；二是通过对每笔资金的细致化管理来保障资金使用的合规、合法性，并据此分析各类资金支出产生的效益，使本单位的绩效监控工作上一个新台阶,保障单位的正常运行，做好退役军人的政治思想工作、保障好部队及安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人作用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）