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目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作，推进平安中国、法治中国建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

二、机构设置及人员情况

中共哈密市委员会政法委员会2023年度，实有人数70人，其中：在职人员57人，离休人员0人，退休人员13人。

单位无下属预算单位，下设10个科室，分别是：下设10个科室，分别是：办公室、政治部、基层社会治理科、综治督导科、执法监督室、宣传教育科、法治科、信息资源管理科、一科、二科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,611.99万元，其中：本年收入合计2,331.01万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余280.98万元。

2023年度支出总计2,611.99万元，其中：本年支出合计2,481.77万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余130.22万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,569.09万元，下降37.53%，主要原因是：我单位本年视频联网应用等项目经费减少，因此收入支出总体与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,331.01万元，其中：财政拨款收入2,230.09万元，占95.67%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入100.92万元，占4.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,481.77万元，其中：基本支出1,052.27万元，占42.40%；项目支出1,429.50万元，占57.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,230.09万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,230.09万元。财政拨款支出总计2,230.09万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,230.09万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少1,612.96万元，下降41.97%，主要原因是：我单位本年视频联网应用等项目经费减少，因此财政拨款收入支出总体与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数1,863.14万元，决算数2,230.09万元，预决算差异率19.70%，主要原因是：我单位人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算；项目安排增加，追加市直机关党建工作项目经费预算，因此预决算对比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,230.09万元，占本年支出合计的89.86%。与上年相比，减少1,612.96万元，下降41.97%，主要原因是：我单位本年视频联网应用等项目经费支出减少，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数1,863.14万元，决算数2,230.09万元，预决算差异率19.70%，主要原因是：决算数2,230.09万元，预决算差异率19.70%，主要原因是：我单位人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算；项目安排增加，追加市直机关党建工作项目经费预算，因此预决算对比产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）1,182.39万元，占53.02%。

2.公共安全支出（类）748.38万元，占33.56%。

3.社会保障和就业支出（类）113.70万元，占5.10%。

4.卫生健康支出（类）119.55万元，占5.36%。

5.住房保障支出（类）66.08万元，占2.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算数为501.32万元，比上年决算减少100.76万元，下降16.74%，主要原因是：我单位上年补发基础绩效奖，本年无此经费支出，人员经费支出减少，因此支出减少。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为148.15万元，比上年决算增加11.59万元，增长8.49%，主要原因是：我单位本年增加党建工作等项目经费支出，因此支出增加。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算数为316.68万元，比上年决算减少2.33万元，下降0.73%，主要原因是：我单位本年业务量减少，公用经费支出减少，因此支出减少。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为216.23万元，比上年决算增加177.73万元，增长461.64%，主要原因是：我单位本年新建视频会商系统建设项目，因此支出增加。

5.公共安全支出（类）：支出决算数为748.38万元，比上年决算减少1,269.65万元，下降62.92%，主要原因是：我单位本年视频联网应用等信息化建设项目经费支出减少，因此支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为93.71万元，比上年决算增加17.53万元，增长23.01%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为20.00万元，比上年决算减少1.90万元，下降8.68%，主要原因是：我单位本年在职转退休人员较上年减少，因此机关事业单位职业年金缴费支出减少。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为65.07万元，比上年决算减少454.67万元，下降87.48%，主要原因是：我单位本年减少传染病防控补助项目经费支出，因此支出减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为18.81万元，比上年决算减少15.38万元，下降44.98%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编制人员职工基本医疗保险缴费从本科目调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）科目核算，因此支出较上年减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为18.20万元，比上年决算增加18.20万元，增长100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编制人员职工基本医疗保险缴费从卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）调整至本科目核算，因此支出较上年增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为17.47万元，比上年决算增加0.38万元，增长2.22%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为66.08万元，比上年决算增加6.31万元，增长10.56%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,052.27万元，其中：人员经费949.93万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费102.34万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出10.40万元，比上年减少2.12万元，下降16.93%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出；严格执行中央八项规定，公务接待次数减少，公务接待费支出减少，因此财政拨款“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出9.90万元，占95.19%，比上年减少2.10万元，下降17.50%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出，因此公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出0.50万元，占4.81%，比上年减少0.02万元，下降3.85%，主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定，接待任务安排减少，公务接待次数减少，因此公务接待费支出减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.90万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆12辆，与公务用车保有量差异原因是：8辆收发文件、接送人员用车，未核定为公务用车，因此产生差异。

公务接待费0.50万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待6批次，43人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.52万元，决算数10.40万元，预决算差异率-1.14%，主要原因是：2023年我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压减财政拨款“三公”经费支出，因此预决算差异率为负数。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数10.00万元，决算数9.90万元，预决算差异率-1.00%，主要原因是：2023年我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务用车运行费支出，因此预决算差异率为负数；公务接待费全年预算数0.52万元，决算数0.50万元，预决算差异率-3.85%，主要原因是：2023年我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务接待费支出，因此预决算差异率为负数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中共哈密市委员会政法委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出102.34万元，比上年减少14.39万元，下降12.33%，主要原因是：我单位本年业务量减少，印刷费、邮电费、维修（护）费等机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额19.15万元，其中：政府采购货物支出7.04万元、政府采购工程支出3.00万元、政府采购服务支出9.11万元。

授予中小企业合同金额19.02万元，占政府采购支出总额的99.32%，其中：授予小微企业合同金额16.96万元，占政府采购支出总额的88.56%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值14,703.60万元，房屋1,050.00平方米，价值428.80万元。车辆12辆，价值596.29万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：收发文件、接送人员用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,611.99万元，实际执行总额2,481.77万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数35.00万元，全年执行数34.79万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过开展预算支出绩效评价，使全体干部牢固树立了“花钱必问效，无效必问责”的理念，充分认识到项目资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目绩效目标；二是认真开展绩效目标监控，通过对项目目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等方面进行分析，及时发现项目执行与年初预算及目标的偏差和管理漏洞，及时采取相应措施予以纠正，确保绩效目标如期完成。发现的问题及原因：一是预算编制有待提升，预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多等现象，项目预算执行的准确性还有待加强，分析手段和技术水平上还有待完善；二是预算绩效管理水平仍有欠缺，在预算绩效管理工作中，预算绩效量化指标的设定有待加强，绩效考核方法有待提升，绩效考核工作痕迹管理不完备，考核结果有效性有待加强和完善，绩效评价人员的绩效业务知识有待提高。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平；二是进一步提高绩效管理水平，明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》