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新疆哈密市人民代表大会常务委员会2020年度部门决算公开
2021-09-24 13:05  
 索 引 号 hmsrdw/2021-00002  发布机构 市人大  公开日期 2021/09/24
 主题分类 其他  公开范围 公开


新疆哈密市人民代表大会常务委员会2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

哈密市人民代表大会常务委员会是哈密市人民代表大会的常设机关,对哈密市人民代表大会负责并报告工作。

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,常务委员会行使下列职权:

1、在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持哈密市人民代表大会代表的选举,召集哈密市人民代表大会会议。

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据市人民政府的建议,决定对本市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

4、监督市人民政府、中级人民法院和人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

5、撤销县(区)人民代表大会及其常委会的不适当的决议;撤销市人民政府的不适当的决定和命令。

6、在市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报自治区人民检察院和自治区人民代表大会常务委员会备案;根据市长的提名,决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免,报自治区人民政府备案。

7、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长。

8、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,中级人民法院院长,人民检察院分院检察长的职务。

9、市人民代表大会常务委员会主任会议可以向常务委员会提出属于本级常务委员会职权范围内的议案,由常务委员会会议审议;市人民代表大会常务委员会组成人员五人以上联名,可以向常务委员会提出属于本级常务委员会职权范围内的议案,由主任会议决定是否提请常务委员会会议审议;在市人民代表大会常务委员会会议期间,常务委员会组成人员五人以上联名,可以向常务委员会书面提出对市人民政府、人民法院、人民检察院的质询案。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密市人民代表大会常务委员会2020年度,实有人数39人,其中:在职人员39人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,新疆哈密市人民代表大会常务委员会部门决算包括:新疆哈密市人民代表大会常务委员会决算。单位无下属预算单位,下设5个处室,分别是:办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入952.73万元,与上年相比,增加3.38万元,增长0.36%,主要原因是:调入人员,本级财政拨款收入增加。本年支出960.02万元,与上年相比,减少16.02万元,降低1.64%,主要原因是:压缩开支,减少非必要支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入952.73万元,其中:财政拨款收入948.17万元,占99.52%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入4.56万元,占0.48%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出960.02万元,其中:基本支出792.35万元,占82.53%;项目支出167.67万元,占17.47%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入948.17万元,与上年相比,增加8.46万元,增长0.90%。主要原因是:调入人员,本级财政拨款收入增加。财政拨款支出949.39万元,与上年相比,增加10.01万元,增长1.07%,主要原因是:调入人员,人员经费、公用经费支出相应增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数667.27万元,决算数948.17万元,预决算差异率42.10%,主要原因是:重点项目未纳入年初预算,造成预决算差异。财政拨款支出年初预算数667.27万元,决算数949.39万元,预决算差异率42.28%,主要原因是:重点项目未纳入年初预算,造成预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出949.39万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010101行政运行686.01万元;

2010102一般行政管理事务15.29万元;

2010104人大会议28.97万元;

2010105人大立法15.04万元;

2010106人大监督63.50万元;

2010107人大代表履职能力提升4.57万元;

2010108代表工作4.99万元;

2010199其他人大事务支出26.30万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.55万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.37万元;

2210201住房公积金39.80万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出790.73万元,其中:

人员经费692.37万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费98.36万元,包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算33.06万元,比上年增加2.64万元,增长8.68%,主要原因是购置公务用车1辆,公务用车购置费增加。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2020年单位无因公出国(境)费支出,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出33.01万元,占99.85%,比上年增加3.59万元,增长12.20%,主要原因是购置公务用车1辆,公务用车购置费增加;公务接待费支出0.05万元,占0.15%,比上年减少0.95万元,降低95.00%,主要原因是厉行节约,减少接待批次及接待人次,减少公务接待费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括:无因公出国(境)费支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费33.01万元,其中,公务用车购置费17.98万元,公务用车运行维护费15.03万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆保险费、维修费、过路费等。公务用车购置数1辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费0.05万元,开支内容包括聘请河南法律专家餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次,4人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数51.98万元,决算数33.06万元,预决算差异率-36.40%,主要原因是:因实际情况外出调研次数减少,车辆运行费支出减少;厉行节约,减少接待批次及接待人次,减少公务接待费支出。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:2020年未安排因公出国(境)费预算;公务用车购置费预算数17.98万元,决算数17.98万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:严格按照预算执行,与预算相比无差异;公务用车运行费预算数27.00万元,决算数15.03万元,预决算差异率-44.33%,主要原因是:因实际情况外出调研次数减少,车辆运行费支出减少;公务接待费预算数7.00万元,决算数0.05万元,预决算差异率-99.29%,主要原因是:厉行节约,减少接待批次及接待人次,减少公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度新疆哈密市人民代表大会常务委员会(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出98.36万元,比上年减少4.31万元,降低4.20%,主要原因是厉行节约、压缩办公经费支出。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额111.07万元,其中:政府采购货物支出110.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.56万元。

授予中小企业合同金额111.07万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额111.07万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋0.00(平方米),价值0.00万元。车辆4辆,价值130.70万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:用于基层调研及办公室公务用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目9个,共涉及资金130.98万元。预算绩效管理取得的成效:一是资金的使用效率管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率;二是单位各项工作实施及资金使用均在绩效目标设定时限完成,预算安排支出保障了正常的工作运转,严格执行各项财经纪律。发现的问题及原因:一是预算指标预算执行存在偏差,由于个别项目受实际情况影响,造成个别预算指标无法按年初预算执行,在项目执行过程中,出现项目资金结余;二是预算绩效管理水平仍有欠缺,对全面实施预算管还不到位。下一步改进措施:一是加强学习,进一步明确如何参照考核体系,科学合理设定绩效目标,充分发挥预算绩效管理工作效率;二是进一步提高绩效管理水平,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件【附件1:2020年度新疆哈密市人民代表大会常务委员会部门决算报表.xls
附件【附件2:哈密市人民代表大会常务委员会绩效自评表.rar
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