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中共新疆哈密市委员会统一战线工作部2020年度部门决算公开
2021-09-24 16:57  
 索 引 号 88888888-8/2021-00013  发布机构 哈密市政府  公开日期 2021/09/24
 主题分类 其他  公开范围 公开


中共新疆哈密市委员会统一战线工作部2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

中共哈密市委员会统一战线工作部(以下简称市委统战部)是中共哈密市委员会主管统一战线工作的职能部门,为正处级。市委统战部继续保留哈密市委台湾工作办公室(哈密市人民政府台湾事务办公室)的牌子。

主要职能:统一管理民族宗教工作,统一管理侨务工作。

二、机构设置及人员情况

中共新疆哈密市委员会统一战线工作部2020年度,实有人数25人,其中:在职人员24人,离休人员1人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,中共新疆哈密市委员会统一战线工作部部门决算包括:中共新疆哈密市委员会统一战线工作部决算。单位无下属预算单位,下设7个处室,分别是:办公室、民族工作一科、民族工作二科、宗教工作一科、宗教工作二科、宗教工作三科、侨务综合科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入467.43万元,与上年相比,减少11.86万元,降低2.47%,主要原因是:认真贯彻落实相关部门关于过紧日子的各项工作部署,坚持勤俭办事、厉行节约,压减非急需、非刚性支出,其他部门拨入补助经费减少。本年支出533.38万元,与上年相比,增加36.36万元,增长7.32%,主要原因是:机构涉改合并,人员增资,项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入467.43万元,其中:财政拨款收入458.37万元,占98.06%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入9.06万元,占1.94%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出533.38万元,其中:基本支出437.40万元,占82.01%;项目支出95.98万元,占17.99%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入458.37万元,与上年相比,增加25.56万元,增长5.91%。主要原因是:机构涉改合并,人员增资,住房公积金增加,项目经费增加。财政拨款支出459.42万元,与上年相比,增加25.53万元,增长5.88%,主要原因是:机构涉改合并,人员增资,住房公积金增加,项目经费支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数298.73万元,决算数458.37万元,预决算差异率53.44%,主要原因是:机构涉改合并,人员增资,缴费基数增加,“五险一金”相应增加;项目经费增加。财政拨款支出年初预算数298.73万元,决算数459.42万元,预决算差异率53.79%,主要原因是:机构涉改合并,人员增资,缴费基数增加,“五险一金”相应增加;项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出459.42万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

201一般公共服务支出403.48万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.23万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.09万元;

2210201住房公积金21.62万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出395.19万元,其中:

人员经费387.18万元,包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.01万元,包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.79万元,比上年增加0.33万元,增长6.04%,主要原因是机构涉改合并,业务量增加,公车使用增加。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2020年单位无因公出国(境)费支出,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出5.66万元,占97.75%,比上年增加0.92万元,增长19.41%,主要原因是机构涉改合并,业务量增加,公车使用增加;公务接待费支出0.13万元,占2.25%,比上年减少0.59万元,降低81.94%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神及实施细则,压缩支出,减少接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括:无因公出国(境)费支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费5.66万元,其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费5.66万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、修车费、过路费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费0.13万元,开支内容包括自治区党委统战部赴哈调研工作接待费用。单位全年安排的国内公务接待1批次,7人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.48万元,决算数5.79万元,预决算差异率-44.75%,主要原因是:根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,深入贯彻落实中央八项规定精神及实施细则,加强费用管理,减少公车使用,有效控制、努力降低运行成本;压缩支出,减少接待。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:2020年未安排因公出国(境)费预算;公务用车购置费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:2020年未安排公务用车购置费预算;公务用车运行费预算数9.00万元,决算数5.66万元,预决算差异率-37.11%,主要原因是:贯彻落实中央八项规定精神及实施细则,加强费用管理,减少公车使用,有效控制、努力降低运行成本;公务接待费预算数1.48万元,决算数0.13万元,预决算差异率-91.22%,主要原因是:贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则,压缩支出,减少接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度中共新疆哈密市委员会统一战线工作部(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出8.01万元,比上年减少38.02万元,降低82.60%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神及实施细则,加强费用管理,减少办公经费支出,有效控制、努力降低运行成本。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额12.44万元,其中:政府采购货物支出12.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额12.44万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额12.44万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋0.00(平方米),价值0.00万元。车辆3辆,价值61.80万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:用于日常公务、基层调研用车等;单位价值50万元以上通用设备2台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金19.00万元。预算绩效管理取得的成效:一是高度重视,精心安排组织此项工作,我单位严格按照项目资金用途,合理规范使用资金,做到专款专用,不存在挤占、挪用项目资金的情况;二是能够充分认识到项目资金的重要性和特殊性,以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱,使资金的安排、使用发挥出最大效益,实现项目绩效目标。发现的问题及原因:一是在工作中,对绩效管理工作缺乏更深的理解,在预算管理过程中,将重点工作放在预算申报、项目争取及预算执行上,对财政资金项目支出的效益和效果关注较少;二是绩效管理目标指标设置不够完善,绩效目标的编制和审核在整个预算管理工作中属于重点和难点,目标值的设置是预算绩效管理的关键,但在实际操作过程中对绩效目标指标的内容理解不够透彻,不了解具体指标出在哪里如何细化,有时指标设置会出现抓不住重点,找不到着力点或者避重就轻,指标的导向引领作用不突出。下一步改进措施:一是积极开展预算绩效管理工作,查漏补缺,牢固树立成本意识,不断提高资金使用管理的水平,做到科学、合理、准确的按照任务指标落实具体工作;二是加强业务学习,进一步提高工作人员的思想认识和业务能力水平,确保预算绩效编制的科学性、合理性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件【附件1:2020年度中共新疆哈密市委员会统一战线工作部部门决算报表.xls
附件【附件2:中共哈密市委员会统一战线工作部绩效自评表.rar
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