机构设置及人员情况
考虑当前新疆公安工作的实际情况,实有人数、部分内设机构不予公开。
从部门决算单位构成看,新疆哈密市公安局部门决算包括:新疆哈密市公安局决算。单位无下属预算单位,下设19个处室,分别是:政治部、警务保障处等,部分处室不予公开。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入13,009.42万元,与上年相比,减少6,237.05万元,降低32.41%,主要原因是:与2019年度比本年度建设项目减少,人员减少。本年支出15,232.67万元,与上年相比,减少4,005.39万元,降低20.82%,主要原因是:与2019年度比本年度建设项目减少,人员减少,支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入13,009.42万元,其中:财政拨款收入12,650.32万元,占97.24%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入359.10万元,占2.76%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出15,232.67万元,其中:基本支出8,932.71万元,占58.64%;项目支出6,299.96万元,占41.36%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入12,650.32万元,与上年相比,减少5,713.63万元,降低31.11%。主要原因是:2019年度债券资金、项目资金收入较多,本年建设项目减少,其次本年度在职人员减少,故收入减少。财政拨款支出14,887.45万元,与上年相比,减少2,438.70万元,降低14.08%,主要原因是:2019年度建设项目多故资金支出大,本年度建设项目相对减少,其次本年度人员减少,故资金支出总额减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数9,203.84万元,决算数12,650.32万元,预决算差异率37.45%,主要原因是:本年追加其他建设项目资金收入。财政拨款支出年初预算数9,203.84万元,决算数14,887.45万元,预决算差异率61.75%,主要原因是:本年追加其他建设项目资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出14,887.45万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
204公共安全支出13,556.36万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出525.17万元;
2100410突发公共卫生事件应急处理338.67万元;
213农林水支出0.60万元;
2210201住房公积金466.65万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8,932.71万元,其中:
人员经费7,861.34万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1,071.37万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算154.99万元,比上年减少10.03万元,降低6.08%,主要原因是厉行节约,压减“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2020年单位无因公出国(境)费支出,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出153.91万元,占99.30%,比上年减少8.34万元,降低5.14%,主要原因是厉行节约,进行公车整治,压减公务用车运行维护费;公务接待费支出1.08万元,占0.70%,比上年减少1.69万元,降低61.01%,主要原因是厉行节约,减少公务接待的次数。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括:无因公出国(境)费支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费153.91万元,其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费153.91万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车油料费、维修维护费、车辆保险、过道费等。公务用车购置数和公务用车保有量按照公安机关警务工作相关规定不予公开。
公务接待费1.08万元,开支内容包括公务接待的餐费。单位全年安排的国内公务接待11批次,106人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数173.15万元,决算数154.99万元,预决算差异率-10.49%,主要原因是:厉行节约,压减“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:2020年未安排因公出国(境)费预算;公务用车购置费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:2020年我单位无公务用车购置费支出;公务用车运行费预算数165.15万元,决算数153.91万元,预决算差异率-6.81%,主要原因是:厉行节约,进行公车整治,压减公务用车运行维护费;公务接待费预算数8.00万元,决算数1.08万元,预决算差异率-86.50%,主要原因是:厉行节约,减少公务接待的次数。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年度新疆哈密市公安局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出1,071.37万元,比上年减少105.40万元,降低8.96%,主要原因是厉行节约,压缩经费支出,且人员减少,相应公用经费减少。
(二)政府采购情况
考虑当前新疆公安工作的实际情况,政府采购情况不予公开。
(三)国有资产占用情况说明
考虑当前新疆公安工作的实际情况,国有资产占有情况不予公开。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个,共涉及资金0.00万元。预算绩效管理取得的成效:无。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。我单位2020年无项目支出绩效自评表。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》