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​新疆哈密市第一中学2020年度部门决算公开
2021-09-24 19:35  
 索 引 号 01061350-5/2021-00005  发布机构 市政府办公室  公开日期 2021/09/24
 主题分类 财政  公开范围 公开

新疆哈密市第一中学2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(一)全面贯彻执行国家、自治区、市委有关教育工作的法律法规、方针政策和各项工作部署,接受市教育事业发展的实施方案、教育管理制度和办法并执行;

(二)拟订学校教育事业的发展战略、规划和计划,确定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤,并组织各部门贯彻实施;

(三)组织学校教育体制改革方案的研究,指导学校教育管理体制和办学体制的改革并组织实施;

(四)综合管理学校教学工作,指导协调各部门的有关教育工作;

(五)组织、指导、协调学校的国语教学工作;

(六)负责高中教育的宏观指导与协调,推进高中教育的发展,促进教育公平;

(七)参与市委对教育经费预决算的管理,管好、用好教育经费;

(八)实施素质教育,指导课程改革、基础教育教学研究。指导学校的德育工作、体育卫生艺术教育工作,协助有关部门搞好国防教育和军训工作;

(九)学校人才队伍建设,学校专业技术职务评聘和继续教育等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密市第一中学2020年度,实有人数205人,其中:在职人员205人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,新疆哈密市第一中学部门决算包括:新疆哈密市第一中学决算。单位无下属预算单位,下设10个处室,分别是:党政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、宿管科、保卫科、财务科、人事科、装备科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入5,505.67万元,与上年相比,增加132.44万元,增长2.46%,主要原因是:人员工资正常增资及社保缴费等增加,年中下达国家助学金和高中改善办学条件专项资金,本年收入增加。本年支出5,619.29万元,与上年相比,增加302.41万元,增长5.69%,主要原因是:人员工资正常增资及社保缴费等增加,年中下达国家助学金和高中改善办学条件专项资金,本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入5,505.67万元,其中:财政拨款收入5,496.91万元,占99.84%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入8.76万元,占0.16%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出5,619.29万元,其中:基本支出4,219.29万元,占75.09%;项目支出1,400.00万元,占24.91%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入5,496.91万元,与上年相比,增加299.60万元,增长5.76%。主要原因是:人员工资正常增资及社保缴费等增加,年中下达国家助学金和高中改善办学条件专项资金,本年收入增加。财政拨款支出5,608.88万元,与上年相比,增加454.92万元,增长8.83%,主要原因是:人员工资正常增资及社保缴费等增加,年中下达国家助学金和高中改善办学条件专项资金,本年支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数3,352.13万元,决算数5,496.91万元,预决算差异率63.98%,主要原因是:一是年中下达国家助学金、高中改善办学条件专项资金;二是2020年安排新增债券资金-学生宿舍楼及教师周转房基本建设项目;三是市本级安排民生和社会发展重点项目-地方的两补资金(学生的伙食补助、教材补助)资金。财政拨款支出年初预算数3,352.13万元,决算数5,608.88万元,预决算差异率67.32%,主要原因是:一是年中下达国家助学金、高中改善办学条件专项资金;二是2020年安排新增债券资金-学生宿舍楼及教师周转房基本建设项目;三是市本级安排民生和社会发展重点项目-地方的两补资金(学生的伙食补助、教材补助)资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,608.88万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050204高中教育5,263.95万元;

2059999其他教育支出60.09万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出273.94万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.90万元。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,208.88万元,其中:

人员经费3,651.44万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费557.44万元,包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.00万元,比上年增加2.93万元,增长95.44%,主要原因是2020年由于市机关管理局调剂划拨了一辆依维柯,专门接送援疆干部之用,汽车燃油费、保险费、修理费等公务用车运行维护费相应增加。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2020年单位无因公出国(境)费支出,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出6.00万元,占100.00%,比上年增加3.39万元,增长129.89%,主要原因是2020年由于市机关管理局调剂划拨了一辆依维柯,专门接送援疆干部之用,汽车燃油费、保险费、修理费等公务用车运行维护费相应增加;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年减少0.46万元,降低100.00%,主要原因是2020年我单位无公务接待费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括:无因公出国(境)费支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费6.00万元,其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费6.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车燃油费、保险费、修理费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元,开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.43万元,决算数6.00万元,预决算差异率-19.25%,主要原因是:单位厉行节约,压减接待,没有发生公务接待支出。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:2020年未安排因公出国(境)费预算;公务用车购置费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:2020年无公务用车购置费支出;公务用车运行费预算数6.00万元,决算数6.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位厉行节约,严控公务用车运行经费,严格执行预算,与预算相比无差异;公务接待费预算数1.43万元,决算数0.00万元,预决算差异率-100.00%,主要原因是:2020年我单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度新疆哈密市第一中学(事业单位)日常公用经费557.44万元,比上年增加81.71万元,增长17.18%,主要原因是学校公用取暖费面积增加,公用取暖费增加;委托业务费(免学生教材费)增加。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额808.40万元,其中:政府采购货物支出808.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额808.40万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额808.40万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋37,753.73(平方米),价值7,396.34万元。车辆2辆,价值28.57万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是:专门接送援疆干部之用和学校日常工作需要之用;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目9个,共涉及资金2,078.12万元。预算绩效管理取得的成效:一是2020年度我单位实施的项目,通过绩效管理,所有项目如期完成,达到了预期目标,项目的完成,使哈密市第一中学教育事业办学条件得到进一步提升,社会普法等工作取得一定的社会效益;二是加强项目管理,在项目实施过程中,发挥充分发挥建设单位的主人翁角色,单位派出精兵强将,成立项目管理小组,及时与施工单位、设计单位、监理单位沟通,积极协调各方问题,充分发挥项目建设中润滑剂和保障部的作用,既保证了项目的顺利进行,又保住了项目实施的合法合规。发现的问题及原因:一是本单位绝大多数项目为教育教学公益类项目,监控指标不好确定、量化,导致有些绩效指标不符合实际,指标检测值偏离实际情况;二是项目资金的拨付和使用与实际情况存在差异,哈密市第一中学大部分工作是按学年推进,导致部分项目拨付的资金和使用额度存在差异,有时候造成资金使用率不高或资金额度不够的情况。下一步改进措施:一是加强项目管理,特别是强化项目过程管理,细化项目实施的过程,确保项目落到实处,产生应有的社会效益;二是资金的使用上采用分段分时方式,当单位在项目推进的过程中需要资金是按所需额度申请项目资金,将不需要的资金留在上级国库,是资金发挥更大的效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件【附件2:哈密市第一中学绩效自评表.rar
附件【附件1:2020年度新疆哈密市第一中学部门决算报表.xls
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