目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
（一）全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规和自治区、哈密市相关工作部署，起草或拟订市教育局改革与发展的政策措施、实施方案和管理办法，并监督实施。
（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和综合协调，拟订教育事业发展的规划和计划，确定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基础信息的统计、分析和发布。
（三）负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作；负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。
（四）会同相关部门编制市级教育经费和项目预算，组织规划实施并监督管理；负责指导和管理各级各类学校的基建工作；贯彻落实自治区教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调指导全市各级各类学校家庭经济困难学生的资助管理工作。
（五）指导全市各级各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校军训工作。
（六）指导监督检查教育系统单位、各级各类学校的安全稳定措施的督促落实工作。
（七）负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作；负责民办教育机构和托幼机构监管。
（八）统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作；负责中等职业学校专业设置审核、学历审核和学籍管理工作；参与拟订职业院校毕业生就业政策，指导开展就业创业工作。
（九）指导教育系统人才队伍建设，负责中小学、幼儿园教师业务培训、专业技术职务评聘、教师资格认定和继续教育等工作；负责驻派教师服务管理工作。
（十）负责中小学、幼儿园教材教辅用书的征订工作；指导教育信息化工作。
（十一）负责全市各级各类考试和招生工作。
（十二）负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责民族语言文字改革工作；负责有关民族语言文字监测、研究和文化保护工作；承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作；承担普通话水平测试工作。
（十三）承担哈密市人民政府教育督导委员会的具体工作；贯彻落实自治区督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估。
（十四）完成市委、市人民政府交办的其它任务。
二、机构设置及人员情况
新疆哈密市教育局2021年度，实有人数63人，其中：在职人员63人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆哈密市教育局部门决算包括：新疆哈密市教育局决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、计划财务科、基础教育科（行政审批科）、教师工作科、语言文字工作科、教育督导室（哈密市人民政府教育督导委员会办公室）。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入25,144.29万元，与上年相比，增加20,779.09万元，增长476.02%，主要原因是：铁路职院新校区建设、哈密市第三中学风雨操场建设等项目经费收入增加；援疆办拨入河南计划外教师来哈支教活动经费及标准化考场费用等，其他收入增加，因此本年收入增加。本年支出25,135.08万元，与上年相比，增加20,503.60万元，增长442.70%，主要原因是：铁路职院新校区建设、哈密市第三中学风雨操场建设、援疆资金-66名河南计划外教师来哈支教活动经费、标准化考场（援疆资金）等项目支出增加，因此本年支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入25,144.29万元，其中：财政拨款收入23,238.63万元，占92.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,905.66万元，占7.58%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出25,135.08万元，其中：基本支出1,459.94万元，占5.81%；项目支出23,675.14万元，占94.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入23,238.63万元，与上年相比，增加19,184.33万元，增长473.18%，主要原因是：铁路职院新校区建设、哈密市第三中学风雨操场建设等项目经费收入增加，因此财政拨款收入增加。财政拨款支出23,238.63万元，与上年相比，增加18,912.01万元，增长437.11%，主要原因是：铁路职院新校区建设、哈密市第三中学风雨操场建设等项目支出增加，因此财政拨款支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,637.82万元，决算数23,238.63万元，预决算差异率1,318.88%，主要原因是：年中追加铁路职院新校区建设、哈密市第三中学风雨操场建设等项目经费收入，使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出年初预算数1,637.82万元，决算数23,238.63万元，预决算差异率1,318.88%，主要原因是：年中追加铁路职院新校区建设、哈密市第三中学风雨操场建设等项目支出，使支出预决算数相比产生差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,216.43万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050199其他教育管理事务支出1,899.33万元；
2050204高中教育1,000.00万元；
2050299其他普通教育支出65.80万元；
2059999其他教育支出108.67万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.44万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.54万元；
2080601企业关闭破产补助22.27万元；
2080699其他企业改革发展补助27.38万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,246.25万元，其中：
人员经费1,148.15万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费98.10万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度一般公共预算“三公”经费支出与上年保持一致，相比无变化。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度公务用车购置及运行维护费支出与上年保持一致，相比无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无公务接待费支出，与上年相比无变化。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）费支出预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.00万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。
公务接待费0万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制公务用车使用，按预算执行车辆运行经费支出，决算数与预算数相比无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制公务用车使用，按预算执行车辆运行经费支出，决算数与预算数相比无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入20,022.20万元，与上年相比，增加20,022.20万元，增长100.00%，主要原因是：铁路职院新校区建设、哈密市第三中学风雨操场建设等项目经费收入增加。政府性基金预算财政拨款支出20,022.20万元，与上年相比，增加20,022.20万元，增长100.00%，主要原因是：铁路职院新校区建设、哈密市第三中学风雨操场建设等项目支出增加。
政府性基金预算财政拨款支出20,022.20万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出20,000.00万元；
2296003用于体育事业的彩票公益金支出22.20万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度新疆哈密市教育局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出98.10万元，比上年减少224.35万元，降低69.58%，主要原因是：本年度信息网络及软件购置更新支出减少，因此机关运行经费支出减少。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额3,394.74万元，其中：政府采购货物支出2,977.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出416.94万元。
授予中小企业合同金额2,584.45万元，占政府采购支出总额的76.13%，其中：授予小微企业合同金额419.45万元，占政府采购支出总额的12.36%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋2,515.66（平方米），价值189.15万元。车辆5辆，价值117.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：到各部门对接相关工作及办理日常对公业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金22,028.85万元。预算绩效管理取得的成效：一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专帐；三是制订了项目实施方案；四是认真组织项目验收,切实确保专项资金都做到了专款专用。发现的问题及原因：一是项目细化管理工作不足，教育专项经费包含小类项目较多，主要是教育督导经费、中小学德育经费、教育教学研究经费、六一儿童节和教师节慰问经费等，在执行过程中，差旅费和劳务费的使用范围并不能把握到位，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益；二是预算绩效管理水平仍有欠缺，在2021年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密，同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算；二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
