目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家有关职业教育工作的方针、政策和法规，负责拟定学院发展规划和计划。
（二）负责高、中等职业学历教育，培养以能源类、电工电子类、化工类、农业类、医药类、信息类、财经商贸类、服务类的各专业高级技能人才和管理人才。
（三）组织培养工业、农业、医疗卫生、公共服务类所需的中、高级技能型人才。
（四）负责制定并组织实施哈密职业技术学院《总体发展规划》、《专业建设规划》、《师资队伍建设规划》、《实训基地建设规划》等工作；负责围绕经济社会发展需要，遵循“公益为旨、服务为本、制度保障、技术支撑”的指导方针，开展各类职业培训和技能鉴定工作。
（五）负责建立双向参与、共同建设的校企合作运行机制，按照专业设置与产业需求、课程内容与职业标准、教学过程与生产过程“三对接”的要求，组织开展教育教学改革工作；负责组织各类基金项目、教育规划课题的申请、实施工作。
二、机构设置及人员情况
新疆哈密职业技术学院2021年度，实有人数398人，其中：在职人员396人，离休人员2人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆哈密职业技术学院部门决算包括：新疆哈密职业技术学院决算。单位无下属预算单位，下设26个处室，分别是：党委办公室、院长办公室(外事办公室)、组织部(老干处)、宣传部(统战部)、纪检监察室(审计处)、发展规划处、人事处(教师工作部)、计财处、后勤保障和资产管理处、保卫处、化学工程系、机电系、医护系经济管理系、旅游管理系、交通运输系、学前教育系(基础教学部)、科研处、教务处、校企合作办公室、学生工作处(学生资助管理中心)、继续教育中心、招生就业办、职业技能鉴定所、质量管理办公室(教学督导办公室)、思想政治工作部、图书信息中心。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入17,644.32万元，与上年相比，减少11,693.99万元，降低39.86%，主要原因是：人才培训基地建设等项目经费收入减少，因此本年收入减少。本年支出17,644.87万元，与上年相比，减少13,282.66万元，降低42.95%，主要原因是：人才培训基地建设等项目支出减少，因此本年支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入17,644.32万元，其中：财政拨款收入15,839.36万元，占89.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,363.77万元，占7.73%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入441.19万元，占2.50%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出17,644.87万元，其中：基本支出5,384.07万元，占30.51%；项目支出12,260.80万元，占69.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入15,839.36万元，与上年相比，减少11,873.40万元，降低42.84%，主要原因是：人才培训基地建设等项目经费收入减少，因此财政拨款收入减少。财政拨款支出15,965.91万元，与上年相比，减少12,860.95万元，降低44.61%，主要原因是：人才培训基地建设等项目支出减少，因此财政拨款支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数11,245.56万元，决算数15,839.36万元，预决算差异率40.85%，主要原因是：年中追加名师工作室、人才培训基地建设、现代教育质量提升等项目收入，使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出年初预算数11,245.56万元，决算数15,965.91万元，预决算差异率41.98%，主要原因是：年中追加名师工作室、人才培训基地建设、现代教育质量提升等项目支出，使支出预决算数相比产生差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出9,950.91万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013299其他组织事务支出94.99万元；
2050302中等职业教育5,993.12万元；
2050303技校教育142.46万元；
2050305高等职业教育1,609.86万元；
2050399其他职业教育支出948.14万元；
2059999其他教育支出574.04万元；
2060203自然科学基金5.00万元；
2060799其他科学技术普及支出0.95万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出454.03万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.21万元；
2080712高技能人才培养补助106.11万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,384.07万元，其中：
人员经费5,221.94万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费162.13万元，包括：办公费、印刷费、取暖费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无一般公共预算“三公”经费支出，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无公务用车购置及运行维护费支出，与上年相比无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无公务接待费支出，与上年相比无变化。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）费支出预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位本年度无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车运行费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入6,015.00万元，与上年相比，减少13,985.00万元，降低69.93%，主要原因是：人才培训基地建设等项目经费收入减少。政府性基金预算财政拨款支出6,015.00万元，与上年相比，减少13,985.00万元，降低69.93%，主要原因是：人才培训基地建设等项目支出减少。
政府性基金预算财政拨款支出6,015.00万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出6,000.00万元；
2296004用于教育事业的彩票公益金支出15.00万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度新疆哈密职业技术学院（事业单位）公用经费162.13万元，比上年增加162.13万元，增长100%，主要原因是：2020年我单位运转经费全部计入项目核算，故2020年公用经费支出为0万元,2021年下半年将运转经费计入公用经费支出，因此公用经费支出增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额173.48万元，其中：政府采购货物支出76.83万元、政府采购工程支出19.62万元、政府采购服务支出77.03万元。
授予中小企业合同金额170.51万元，占政府采购支出总额的98.29%，其中：授予小微企业合同金额170.51万元，占政府采购支出总额的98.29%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋166,610.59（平方米），价值40,027.94万元。车辆22辆，价值287.05万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要是：驾校培训用车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目22个，共涉及资金5,654.51万元。预算绩效管理取得的成效：一是教学水平进一步夯实；二是业务工作能力进一步提升；三是学校硬件设施条件进一步改善；四是服务水平进一步提高；五是教育事业进一步推进；六是教育教研水平进一步增强。发现的问题及原因：一是预算制定考虑因素不全面，由于高校传染病防控工作，导致预算执行与实际情况存在偏差，预算执行制度没有根据高校传染病防控制度及时调整，导致预算在制定环节未能考虑到意外情况；二是预算绩效管理水平仍有欠缺，在2021年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密，同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。下一步改进措施：一是预算编制人员应该及时跟进支付情况，实时掌握支付动态，让两个环节形成有效的信息共享，以作为下年的预算基础数据参考；二是应该对支出项目进行月监控，实施掌握项目进展程度，参与项目验收时与绩效目标相对照，严格项目验收标准。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
