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哈密市工业和信息化局2021年度部门决算公开
2022-10-12 18:04  市工业和信息化局
 索 引 号 01061311-8/2022-00013  发布机构 市工业和信息化局  公开日期 2022/10/12
 主题分类 其他  公开范围 公开

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

市工业和信息化局贯彻落实党中央、自治区党委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职能是:

(一)贯彻执行国家及自治区工业和信息化的法律法规和方针政策,提出市工业和信息化发展规划和政策建议;拟订市工业和信息化发展的综合性法规、规章、政策,并组织实施和监督检查;推进信息化和工业化融合。

(二)拟订工业和信息化发展规划;根据国家及自治区产业政策,拟订哈密市产业政策,并组织实施和监督检查;指导产业合理布局和结构调整;组织协调本市重点产业调整和高质量发展规划的拟订与实施。

(三)监测分析工业经济运行态势,调节工业经济运行;拟订工业经济运行调控目标、政策措施;统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议;协调解决油气运输等重大问题;组织拟订并实施现代物流业发展的相关政策措施;负责工业经济运行和产业安全有关工作。

(四)负责工业和信息化领域各行业的管理,组织拟订行业专项规划、技术规范和标准;拟订行业规划和行业法规;负责盐业行业管理;负责园区建设管理工作;负责煤电煤化工产业发展工作;指导冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。

(五)负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理;拟订技术改造投资的有关政策措施;研究和规划技术改造项目投资方向和布局;按照权限负责技术改造投资项目审核、备案。

(六)拟订工业和信息化领域技术创新政策措施;培育和发展战略性新兴产业;拟订装备工业发展规划及政策措施;负责推进装备制造产业发展工作;指导工业和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作。

(七)指导工业和信息化领域体制改革和管理创新;拟订促进中小企业发展的相关政策措施,负责对中小企业的宏观指导和服务,指导中小企业改革与发展,建立健全服务体系;负责工业和信息化领域人员的培训;负责组织协调减轻企业负担工作。

(八)拟订工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策;指导工业节能减排综合协调和监督管理工作,负责工业节能执法工作;指导工业和信息化领域循环经济发展;协调工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业发展工作。

(九)负责民爆行业管理。拟订市民爆行业发展规划及政策建议;对民用爆炸物品生产、销售行业的发展进行指导、协调和监督管理;指导、监督工业领域安全生产工作。

(十)组织执行国家电力行业技术规范和标准;负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可;负责贯彻落实自治区年度电力行业运行调控目标;组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。

(十一)负责推进信息化工作;指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作;推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享;统筹指导工业信息安全管理工作。

(十二)指导电子信息产业的发展;指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展;指导电子信息产业基地建设;协调电子信息产业重大专项实施。

(十三)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密市工业和信息化局2021年度,实有人数29人,其中:在职人员29人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,新疆哈密市工业和信息化局部门决算包括:新疆哈密市工业和信息化局决算。单位无下属预算单位,下设10个处室,分别是:局办公室、经济运行科、信息化推进科、规划与投资科、中小企业发展科、产业政策与法规科、产业园区管理科、电力科、节能与资源管理科、安全生产管理科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入16,127.86万元,与上年相比,减少2,178.07万元,降低11.90%,主要原因是:哈密物流枢纽中心仓储建设、国投公司中心仓储建设、哈密城北公铁联运物流园冷库建设等项目经费收入减少,因此本年收入减少。本年支出16,131.65万元,与上年相比,减少2,518.95万元,降低13.51%,主要原因是:哈密物流枢纽中心仓储建设、国投公司中心仓储建设、哈密城北公铁联运物流园冷库建设等项目支出减少,因此本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入16,127.86万元,其中:财政拨款收入16,127.53万元,占99.998%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.33万元,占0.002%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出16,131.65万元,其中:基本支出678.69万元,占4.21%;项目支出15,452.96万元,占95.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入16,127.53万元,与上年相比,减少2,175.94万元,降低11.89%,主要原因是:哈密物流枢纽中心仓储建设、国投公司中心仓储建设、哈密城北公铁联运物流园冷库建设等项目经费收入减少,因此财政拨款收入减少。财政拨款支出16,129.87万元,与上年相比,减少2,406.91万元,降低12.98%,主要原因是:哈密物流枢纽中心仓储建设、国投公司中心仓储建设、哈密城北公铁联运物流园冷库建设等项目支出减少,因此财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,843.24万元,决算数16,127.53万元,预决算差异率774.96%,主要原因是:年中追加哈密城北公铁联运物流园冷库建设、哈密城北公铁联运物流园智慧公路港建设、湘润保险补贴等项目经费收入,使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出年初预算数1,843.24万元,决算数16,129.87万元,预决算差异率775.08%,主要原因是:年中追加哈密城北公铁联运物流园冷库建设、哈密城北公铁联运物流园智慧公路港建设、湘润保险补贴等项目支出,使支出预决算数相比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,129.87万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2011301行政运行604.00万元;

2011302一般行政管理事务18.10万元;

2011399其他商贸事务支出497.39万元;

2049999其他公共安全支出565.00万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.35万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.49万元;

2111001能源节约利用52.34万元;

2150517产业发展1,658.00万元;

2150805中小企业发展专项346.89万元;

2150899其他支持中小企业发展和管理支出115.00万元;

2210201住房公积金26.31万元;

2299999其他支出200.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出677.15万元,其中:

人员经费623.85万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费53.30万元,包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.69万元,比上年减少0.18万元,降低2.29%,主要原因是:严格按来宾标准控制接待费支出,禁止超标准接待,严格执行公务接待制度,减少接待批次,减少非必要接待,公务接待费支出减少。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度无因公出国(境)费支出,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出6.00万元,占78.02%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度公务用车购置及运行维护费支出与上年保持一致,相比无变化;公务接待费支出1.69万元,占21.98%,比上年减少0.18万元,降低9.63%,主要原因是:严格按来宾标准控制接待费支出,禁止超标准接待,严格执行公务接待制度,减少接待批次,减少非必要接待,公务接待费支出减少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括我单位本年度无因公出国(境)费支出预算安排。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费6.00万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费1.69万元,开支内容包括按工作要求及批准的公务接待函进行公务接待发生的餐费、住宿费等支出。单位全年安排的国内公务接待37批次,175人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.00万元,决算数7.69万元,预决算差异率-3.87%,主要原因是:厉行节约,严格控制接待人数,禁止超标准接待,减少接待批次,减少公务接待费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无因公出国(境)费支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无公务用车购置费支出;公务用车运行费预算数6.00万元,决算数6.00万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格控制公务用车使用,按预算执行车辆运行经费支出,决算数与预算数相比无差异;公务接待费预算数2.00万元,决算数1.69万元,预决算差异率-15.50%,主要原因是:厉行节约,严格控制接待人数,禁止超标准接待,减少接待批次,减少公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入12,000.00万元,与上年相比,减少3,000.00万元,降低20.00%,主要原因是:哈密物流枢纽中心仓储建设、国投公司中心仓储建设、哈密城北公铁联运物流园冷库建设等项目经费收入减少,因此政府性基金预算财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款支出12,000.00万元,与上年相比,减少3,000.00万元,降低20.00%,主要原因是:哈密物流枢纽中心仓储建设、国投公司中心仓储建设、哈密城北公铁联运物流园冷库建设等项目支出减少,因此政府性基金预算财政拨款支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出12,000万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出12,000.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度新疆哈密市工业和信息化局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出53.30万元,比上年减少8.82万元,降低14.20%,主要原因是:倡导绿色办公,节约办公资源理念,厉行节约,本年度水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出减少。

(二)政府采购情况

2021年度政府采购支出总额9.08万元,其中:政府采购货物支出6.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.25万元。

授予中小企业合同金额9.08万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额9.08万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆3辆,价值88.38万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:办理日常对公业务工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目12个,共涉及资金14,762.90万元。预算绩效管理取得的成效:一是各项基础工作进一步夯实;二是综合协调能力能力进一步提升;三是工业经济发展环境进一步改善;四是企业技术进步工作进一步提高;五是5G网络建设和应用进一步推进;六是中小微企业发展水平进一步增强。发现的问题及原因:一是预算执行存在偏差;二是预算绩效管理水平仍有欠缺。下一步改进措施:一是加强《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算;二是专项资金的使用,要事前做计划,事中进行控制,事后总结提高,合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益,从源头上强化专项资金预算管理,进一步提高绩效管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件【哈密市工业和信息化局预算项目支出绩效自评表.zip
附件【附件2.新疆哈密市工业和信息化局2021年度部门决算报表.xls
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