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中共哈密市委员会统一战线工作部2021年度部门决算公开
2022-10-12 17:28  市委员会统一战线工作
 索 引 号 stzb/2022-00001  发布机构 市委统战部  公开日期 2022/10/12
 主题分类 其他  公开范围 公开

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

中共哈密市委员会统一战线工作部(以下简称市委统战部)是中共哈密市委员会主管统一战线工作的职能部门,为正处级。市委统战部继续保留哈密市委台湾工作办公室(哈密市人民政府台湾事务办公室)的牌子。

主要职能:统一管理民族宗教工作,统一管理侨务工作。

二、机构设置及人员情况

中共新疆哈密市委员会统一战线工作部2021年度,实有人数25人,其中:在职人员24人,离休人员1人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,中共新疆哈密市委员会统一战线工作部部门决算包括:中共新疆哈密市委员会统一战线工作部决算。单位无下属预算单位,下设7个处室,分别是:办公室、民族工作一科、民族工作二科、宗教工作一科、宗教工作二科、宗教工作三科、侨务综合科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入507.50万元,与上年相比,增加40.07万元,增长8.57%,主要原因是:本年创建先进表彰工作奖励等项目经费收入增加;自治区统战部拨入工作补助经费等,其他收入增加,因此本年收入增加。本年支出549.73万元,与上年相比,增加16.35万元,增长3.07%,主要原因是:本年创建先进表彰工作奖励等项目支出增加,因此本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入507.50万元,其中:财政拨款收入473.98万元,占93.40%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入33.52万元,占6.60%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出549.73万元,其中:基本支出404.26万元,占73.54%;项目支出145.47万元,占26.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入473.98万元,与上年相比,增加15.61万元,增长3.41%,主要原因是:本年创建先进表彰工作奖励等项目经费收入增加,因此财政拨款收入增加。财政拨款支出481.20万元,与上年相比,增加21.78万元,增长4.74%,主要原因是:本年创建先进表彰工作奖励等项目支出增加,因此财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数376.30万元,决算数473.98万元,预决算差异率25.96%,主要原因是:增加规范性津补贴,发放绩效奖、年终考核优秀奖,追加人员经费拨款收入,年中追加创建先进表彰工作奖励等项目经费收入,使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出年初预算数376.30万元,决算数481.20万元,预决算差异率27.88%,主要原因是:增加规范性津补贴,发放绩效奖、年终考核优秀奖,追加人员经费支出,年中追加创建先进表彰工作奖励等项目支出,使支出预决算数相比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出481.20万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

201一般公共服务支出427.29万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.37万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.92万元;

2210201住房公积金21.62万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出400.75万元,其中:

人员经费378.27万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费22.48万元,包括:办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.17万元,比上年增加0.38万元,增长6.56%,主要原因是:本年度增加接待来访人次,公务接待费支出增加。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度无因公出国(境)费支出,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出5.61万元,占90.92%,比上年减少0.05万元,降低0.88%,主要原因是:厉行节约,减少公务用车外出,减少车辆燃油费支出,公务用车运行维护费支出减少;公务接待费支出0.56万元,占9.08%,比上年增加0.43万元,增长330.77%,主要原因是:本年度增加接待来访人次,公务接待费支出增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括我单位本年度无因公出国(境)费支出预算安排。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费5.61万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.61万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费0.56万元,开支内容包括自治区党委统战部、新疆社科院赴哈调研,接待来访人员餐费支出。单位全年安排的国内公务接待6批次,38人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.00万元,决算数6.17万元,预决算差异率-22.88%,主要原因是:厉行节约,减少公务用车外出,减少车辆燃油费支出,公务用车运行费支出减少;降低接待标准,严格控制接待人数,减少公务接待安排,公务接待费支出减少。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无因公出国(境)费支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无公务用车购置费支出;公务用车运行费预算数7.00万元,决算数5.61万元,预决算差异率-19.86%,主要原因是:厉行节约,减少公务用车外出,减少车辆燃油费支出,公务用车运行费支出减少;公务接待费预算数1.00万元,决算数0.56万元,预决算差异率-44.00%,主要原因是:厉行节约,降低接待标准,严格控制接待人数,减少公务接待安排,公务接待费支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度中共新疆哈密市委员会统一战线工作部(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出22.48万元,比上年增加14.47万元,增长180.65%,主要原因是:本年度支付以前年度陈欠款,办公费、水费、差旅费、维修(护)费等支出增加。

(二)政府采购情况

2021年度政府采购支出总额16.54万元,其中:政府采购货物支出15.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.20万元。

授予中小企业合同金额16.54万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额16.54万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆3辆,价值61.80万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:日常公务、基层调研用车;单位价值50万元以上通用设备2台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金19.00万元。预算绩效管理取得的成效:一是高度重视,精心安排组织此项工作,我单位严格按照项目资金用途,合理规范使用资金,做到专款专用,不存在挤占、挪用项目资金的情况;二是能够充分认识到项目资金的重要性和特殊性,以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱,资金的安排、使用发挥出最大效益,实现项目绩效目标。发现的问题及原因:一是在工作中,对绩效管理工作缺乏更深的理解,在预算管理过程中,将重点工作放在预算申报、项目争取及预算执行上,对财政资金项目支出的效益和效果关注较少;二是绩效管理目标指标设置不够完善,绩效目标的编制和审核在整个预算管理工作中属于重点和难点,但在实际操作过程中对绩效目标指标的内容理解不够透彻,不了解具体指标出在哪里如何细化,有时指标设置会出现抓不住重点,指标的导向引领作用不突出。下一步改进措施:一是积极开展预算绩效管理工作,查漏补缺,牢固树立成本意识,不断提高资金使用管理的水平,做到科学、合理、准确的按照任务指标落实具体工作;二是加强业务学习,进一步提高工作人员的思想认识和业务能力水平,确保预算绩效编制的科学性、合理性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称

基层工作队工作经费

主管部门

哈密市统战部

实施单位

哈密市统战部

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

19.00

19.00

19.00

10

100.00%

10.00分

其中:当年财政拨款

19.00

19.00

19.00

上年结转资金

0

0

0

其他资金

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、做好基层工作队驻村工作,强化村党组织的核心作用,发挥其战斗堡垒作用。

2、扎实开展好群众工作,及时将党和政府的惠民政策进行宣传,持之以恒将深化干群关系的重要举措常抓不懈。

3、大力推进美丽乡村建设,切实增强群众生活的幸福感。

1、项目总资金19万元,实际使用19万元,资金严格按照专项资金使用办法开展。基层工作队一个、队员5人、全年组织活动1次、慰问困难群众60户、组织技能培训1次、为民办实事7件。

2、强化了基层党组织的核心作用。基层工作队积极发挥参谋助手作用,在传帮带中建强堡垒、优化服务。、深化了统筹共建。统筹整合了资源,实现工作重心下移、对口帮扶,优势互补。

4、通过入户走访、宣传党的政策,有效解决群众的利益诉求,最大限度延伸党的触角,使各级党组织掌握社情民意的渠道得到有效拓宽,扎实开展好群众工作,始终把入户走访作为密切联系群众的重要举措常抓不懈。大力推进美丽乡村建设,增强村民生活的幸福感。


一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

基层工作队数量

=1个

1个

2.94

2.94


数量指标

工作队人数

=5人

5人

2.94

2.94


数量指标

访贫问苦 为困难群众送温暖

>=25户

60户

2.94

2.94


数量指标

组织技能培训次数

>=3次

1次

2.94

0.97

根据春耕秋收农忙影响,压减活动开展次数。

数量指标

举办联谊活动

>=4次

1次

2.94

0.73

根据春耕秋收农忙影响,压减活动开展次数。

数量指标

为民办实事件数

>=3件

7件

2.94

2.94


质量指标

走访慰问率

>=95%

95%

2.94

2.94


质量指标

资金使用合规率

>=95%

95%

2.94

2.94


质量指标

农资用具、办公设备购置合格率

>=95%

95%

2.94

2.94


时效指标

访贫问苦、为群众送温暖及时率

>=90%

90%

2.94

2.94


时效指标

联谊活动开展及时率

>=90%

90%

2.94

1.47

根据春耕秋收农忙影响,活动无法按照年初制定目标及时开展。

时效指标

举办技能培训及时率

>=90%

90%

2.94

1.47

根据春耕秋收农忙影响,活动无法按照年初制定目标及时开展。

成本指标

访贫问苦、为群众送温暖100余人次

<=4.55万元

4.55万元

2.94

2.94


成本指标

更新、配齐村“两委”办公设备

<=2.25万元

2.25万元

2.94

2.94


成本指标

为困难群众购置农资、农具

<=11.6万元

11.6万元

2.94

2.94


成本指标

举办农牧民技能培训3次

<=0.13万元

0.13万元

2.94

2.94


成本指标

组织举办各类联谊活动4次

<=0.47万元

0.47万元

2.96

2.96


效益指标

社会效益指标

为基层组织建设发挥各项作用影响率

>=95%

95%

15

15


可持续影响指标

基层群众对基层工作队政策宣传认知度

有效提升

有效提升

15

15


满意度指标

满意度指标

基层群众对基层工作队满意度

>=95%

95%

10

10


总分

100

92.88分


第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件【附件2.中共新疆哈密市委员会统一战线工作部2021年度部门决算报表.xls
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