哈密市福利彩票发行中心2021年度部门决算公开
2022-10-08 21:30  
 索 引 号 01061323-0/2022-00012  发布机构 市民政局  公开日期 2022/10/08
 主题分类 其他  公开范围 公开

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(一)负责全市范围福利彩票的销售和管理。

(二)负责全市范围福利彩票的安全运行。

(三)负责全市福利彩票网点规划和建设、日常维护、规范化管理。

(四)负责福利彩票市场的开发、培育和优化,兑奖和服务等工作。

(五)筹集福利彩票公益金,为推进民政福利事业发展提供资金保障。

(六)完成哈密市民政局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密市福利彩票发行中心2021年度,实有人数0人,其中:在职人员0人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,新疆哈密市福利彩票发行中心部门决算包括:新疆哈密市福利彩票发行中心决算。单位无下属预算单位,下设3个处室,分别是:综合部、市场部、财务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入146.74万元,与上年相比,减少86.25万元,降低37.02%,主要原因是:长聘人员增减变动,人员经费拨款收入减少;本年度彩票市场调控资金拨款收入减少,因此本年收入减少。本年支出146.74万元,与上年相比,减少86.25万元,降低37.02%,主要原因是:长聘人员增减变动,人员经费支出减少;本年度销售网点渠道建设减少,彩票市场调控资金支出减少,因此本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入146.74万元,其中:财政拨款收入146.74万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出146.74万元,其中:基本支出146.74万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入146.74万元,与上年相比,减少86.25万元,降低37.02%,主要原因是:长聘人员增减变动,人员经费拨款收入减少;本年度彩票市场调控资金拨款收入减少,因此财政拨款收入减少。财政拨款支出146.74万元,与上年相比,减少86.25万元,降低37.02%,主要原因是:长聘人员增减变动,人员经费支出减少;本年度销售网点渠道建设减少,彩票市场调控资金支出减少,因此财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数95.00万元,决算数146.74万元,预决算差异率54.46%,主要原因是:年中追加自治区财政直接下拨的彩票市场调控资金经费收入,使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出年初预算数95.00万元,决算数146.74万元,预决算差异率54.46%,主要原因是:年中追加自治区财政直接下拨的彩票市场调控资金经费支出,使支出预决算数相比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出0万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

我单位本年度无一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中:

人员经费0万元,包括:我单位本年度无人员经费支出。

公用经费0万元,包括:我单位本年度无公用经费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出,与上年相比无变化。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位本年度无因公出国(境)费支出,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出,与上年相比无变化;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位本年度无公务接待费支出,与上年相比无变化。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括我单位本年度无因公出国(境)费支出预算安排。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位本年度无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元,开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无因公出国(境)费支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无公务用车购置费支出;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无公务用车运行费支出;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入146.74万元,与上年相比,减少86.25万元,降低37.02%,主要原因是:长聘人员增减变动,人员经费拨款收入减少;本年度彩票市场调控资金拨款收入减少,因此政府性基金预算财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款支出146.74万元,与上年相比,减少86.25万元,降低37.02%,主要原因是:长聘人员增减变动,人员经费支出减少;本年度销售网点渠道建设减少,彩票市场调控资金支出减少,因此政府性基金预算财政拨款支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出146.74万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2290804福利彩票销售机构的业务费支出81.74万元;

2290808彩票市场调控资金支出65.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度新疆哈密市福利彩票发行中心(事业单位)公用经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位本年度无公用经费支出,与上年相比无变化。

(二)政府采购情况

2021年度政府采购支出总额21.89万元,其中:政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.61万元。

授予中小企业合同金额21.89万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额21.89万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,单位共有房屋138.04(平方米),价值8.78万元。车辆2辆,价值23.47万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:销售网点督查检查,日常业务运转公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金65.00万元。预算绩效管理取得的成效:一是对绩效管理工作的组织领导进一步加强,提高了对预算绩效管理工作重要性的认识,制定了更全面更完善的绩效评价管理办法;二是结合安全考核建立绩效工作考核制度,加大了对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度,让“花钱必问效,无效必问责”的理念深入工作每个环节;三是进一步建立健全了工作机制,完善了内控制度,基本形成了适合福利彩票销售管理的绩效管理制度和体系。发现的问题及原因:一是市场预见性不高,没有提前预测好市场销售状况,在绩效目标工作中对数量、质量、标准的要求上,环节不够细致、不够明确,实际操作起来主观因素大;二是指标设置不够细化。下一步改进措施:一是加强预算绩效管理重要性的宣传,科学的构建绩效评价指标体系,合理设置绩效管理目标及各项指标,指标设置与绩效目标设置更加匹配;二是提高员工对预算绩效管理工作的积极性,加强预算绩效管理的培训工作,不断推动绩效管理质量和水平的提高。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称

2021年自治区福利彩票市场调控资金

主管部门

民政局

实施单位

哈密市福利彩票发行中心

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

65.00

65.00

65.00

10

100.00%

10.00分

其中:当年财政拨款

65.00

65.00

65.00

上年结转资金

0

0

0

其他资金

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2021年自治区福利彩票市场调控资金65万元,项目主要是提高彩票投注站覆盖率,提高彩票销售量,提高彩民及投注站满意度,完成销售网点的设备维护。

2021年维护了106个站点,营销活动7次,支付彩票销售网点专线费12次,增加了公益宣传普及率,销售网点满意度及彩民满意度,并完成了2021年自治区下达的1.36亿元销售任务。为国家创造了公益金。


一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

彩票销售站点维护个数

>=100个

106个

7.14

7.14


数量指标

营销活动次数

>=3次

7次

7.14

7.14


数量指标

彩票销售站点专线支付次数

=12次

12次

7.14

7.14


质量指标

站点维护合格率

>=90%

99%

7.14

7.14


质量指标

资金使用合规率

=100%

100%

7.14

7.14


时效指标

站点维护及时率

>=90%

100%

7.15

7.15


时效指标

营销宣传及时率

>=99%

100%

7.15

7.15


效益指标

社会效益指标

公益宣传普及率

>=90%

95%

15

15


可持续影响指标

投注机使用年限

>=4年

4年

15

15


满意度指标

满意度指标

销售站点满意度

>=95%

98%

5

5


满意度指标

彩民满意度

>=90%

99%

5

5


总分

100

100.00分


第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件【附件2.新疆哈密市福利彩票发行中心2021年度部门决算报表.xls
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