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中共新疆哈密市委员会教育工作委员会2021年度部门决算公开
2022-10-09 22:53  哈密市委员会教育工委
 索 引 号 01061316-9/2022-00021  发布机构 市教育局  公开日期 2022/10/09
 主题分类 其他  公开范围 公开

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(一)负责强化党对教育工作的全面领导,指导教育系统贯彻执行党的路线方针政策,全面贯彻党的教育方针,坚持办学正确政治方向,对教育系统党的建设重大问题进行调查研究,向市委提出意见建议;指导区县委教育工委工作。

(二)负责贯彻落实全面从严治党要求,会同市委组织部负责各级各类学校党建工作,落实党组织领导下的校长负责制,加强教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设。

(三)会同市委组织部,负责市教育局及市直学校领导班子和领导干部的管理;负责市委教育工委、市教育局和市直学校科级干部的任免工作;加强市直学校后备干部队伍建设;指导加强教师队伍建设特别是师德师风建设。

(四)指导全市教育系统思想政治建设及学校德育工作。

(五)负责教育系统党的宣传思想工作;对地方教材教辅严格执行“三审三校”制度,强化对教材教辅的管理。

(六)指导全市教育系统党风建设和反腐败斗争工作;查处教育系统党员干部违纪违规行为;指导市直学校落实“三重一大”制度。

(七)指导全市教育系统维持校园安全工作。

(八)指导全市教育系统党的知识分子、统战和群团工作。

(九)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共新疆哈密市委员会教育工作委员会2021年度,实有人数14人,其中:在职人员14人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,中共新疆哈密市委员会教育工作委员会部门决算包括:中共新疆哈密市委员会教育工作委员会决算。单位无下属预算单位,下设2个处室,分别是:综合科、组宣科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入255.43万元,与上年相比,增加13.89万元,增长5.75%,主要原因是:人员增加,工资普涨,社保、公积金缴费基数增加,人员经费拨款收入增加;业务量增加,公用经费拨款收入增加;人才发展专项、全市教育系统书记培训补助等项目经费收入增加,因此本年收入增加。本年支出296.78万元,与上年相比,增加92.18万元,增长45.05%,主要原因是:人员增加,工资普涨,社保、公积金缴费基数增加,人员经费支出增加;业务量增加,公用经费支出增加;人才发展专项、全市教育系统书记培训补助等项目支出增加,因此本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入255.43万元,其中:财政拨款收入242.71万元,占95.02%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入12.72万元,占4.98%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出296.78万元,其中:基本支出264.53万元,占89.13%;项目支出32.25万元,占10.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入242.71万元,与上年相比,增加35.29万元,增长17.01%,主要原因是:人员增加,工资普涨,社保、公积金缴费基数增加,人员经费拨款收入增加;业务量增加,公用经费拨款收入增加;人才发展专项、全市教育系统书记培训补助等项目经费收入增加,因此财政拨款收入增加。财政拨款支出247.44万元,与上年相比,增加43.79万元,增长21.50%,主要原因是:人员增加,工资普涨,社保、公积金缴费基数增加,人员经费支出增加;业务量增加,公用经费支出增加;人才发展专项、全市教育系统书记培训补助等项目支出增加,因此财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数187.27万元,决算数242.71万元,预决算差异率29.60%,主要原因是:人员增加,工资调增,追加人员经费拨款收入;年中追加人才发展专项、党建工作及党员干部培训等项目经费收入,使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出年初预算数187.27万元,决算数247.44万元,预决算差异率32.13%,主要原因是:人员增加,工资调增,追加人员经费支出;年中追加人才发展专项、党建工作及党员干部培训等项目支出,使支出预决算数相比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出247.44万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013299其他组织事务支出20.00万元;

2050101行政运行201.98万元;

2050102一般行政管理事务9.73万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.73万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出217.71万元,其中:

人员经费192.75万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费24.96万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.94万元,比上年减少1.14万元,降低37.01%,主要原因是:厉行节约,减少公车使用,减少公务用车运行维护费支出;减少公务接待人次,减少公务接待费支出。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度无因公出国(境)费支出,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出1.72万元,占88.66%,比上年减少0.96万元,降低35.82%,主要原因是:厉行节约,减少公车使用,减少公务用车运行维护费支出;公务接待费支出0.22万元,占11.34%,比上年减少0.18万元,降低45.00%,主要原因是:厉行节约,减少公务接待人次,减少公务接待费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括我单位本年度无因公出国(境)费支出预算安排。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费1.72万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.72万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0.22万元,开支内容包括公务接待餐费支出。单位全年安排的国内公务接待3批次,21人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.50万元,决算数1.94万元,预决算差异率-44.57%,主要原因是:厉行节约,减少公务用车外出,减少车辆燃油费支出;降低接待标准,严格控制接待人数,减少公务接待安排,减少公务接待费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无因公出国(境)费支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无公务用车购置费支出;公务用车运行费预算数2.00万元,决算数1.72万元,预决算差异率-14.00%,主要原因是:厉行节约,减少公务用车外出,减少车辆燃油费支出;公务接待费预算数1.50万元,决算数0.22万元,预决算差异率-85.33%,主要原因是:厉行节约,降低接待标准,严格控制接待人数,减少公务接待安排,减少公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度中共新疆哈密市委员会教育工作委员会(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出24.96万元,比上年增加7.91万元,增长46.39%,主要原因是:本年度业务量增加,办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费等支出增加。

(二)政府采购情况

2021年度政府采购支出总额3.68万元,其中:政府采购货物支出2.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.42万元。

授予中小企业合同金额3.32万元,占政府采购支出总额的90.22%,其中:授予小微企业合同金额3.32万元,占政府采购支出总额的90.22%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆1辆,价值19.26万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:办理日常对公业务工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金15.00万元。预算绩效管理取得的成效:一是项目在资金申请前置条件的落实上,发挥了积极的“花钱必问效,无效必问责”的项目绩效管理和实施的理念引导;二是项目在实施的过程中进行了绩效的全过程管理,资金使用流程严谨合规,确保资金用途显效、高效。发现的问题及原因:一是预算编制不够科学,资金使用支付力度还不够;二是项目的跟踪监督管理还不够到位。下一步改进措施:一是进一步改进预算安排方法,使项目安排更加科学合理并保证资金及时到位;二是加强监督工作,加强财务人员培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件【1-党建工作经费.xlsx
附件【2-教育督导专项经费.xlsx
附件【附件2.中共新疆哈密市委员会教育工作委员会2021年度部门决算报表.xls
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