目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
（一）负责宣传、贯彻、落实党中央、国务院、自治区、市救助管理工作的方针、政策和措施，负责组织协调全市城市生活无着落流浪乞讨人员的救助管理工作。
（二）组织实施全市范围内的城市生活无着落流浪乞讨人员的救助管理工作，协调解决救助管理工作中出现的问题。
（三）分析全市救助工作形势，了解救助工作动态。
（四）处理好与有关单位的关系，共同做好市救助管理工作。
（五）负责拟订全市关于救助管理工作经费的意见。
（六）负责上报救助管理工作信息和受助人员个人资料；负责通知流出地人民政府民政部门接回受助人员，切实履行职责。
（七）根据救助管理工作岗位责任制、安全责任制、工作人员行为规范，负责对受助人员的管理和教育。
（八）依照《救助办法》及《实施细则》的要求规范化管理，对本站工作人存在的违纪、违法行为责令改正，并报请上级民政主管部门处理。
（九）负责组织协调县（市）城市生活流浪乞讨人员的救助管理工作，保障全市救助管理工作顺利实施。
（十）承办市民政局交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
新疆哈密市救助管理站2021年度，实有人数16人，其中：在职人员15人，离休人员1人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆哈密市救助管理站部门决算包括：新疆哈密市救助管理站决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合科、救助管理科、未成年人救助保护中心。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入534.81万元，与上年相比，增加17.80万元，增长3.44%，主要原因是：智慧消防工作经费项目收入增加，因此本年收入增加。本年支出553.61万元，与上年相比，减少117.79万元，降低17.54%，主要原因是：人员减少，人员经费支出减少；本年度困难群众救助、救助站新站基层建设及附属设施建设等项目支出减少，因此本年支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入534.81万元，其中：财政拨款收入534.72万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.09万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出553.61万元，其中：基本支出294.63万元，占53.22%；项目支出258.98万元，占46.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入534.72万元，与上年相比，增加21.14万元，增长4.12%，主要原因是：智慧消防工作经费项目收入增加，因此财政拨款收入增加。财政拨款支出543.18万元，与上年相比，减少124.65万元，降低18.66%，主要原因是：人员减少，人员经费支出减少；本年度困难群众救助、救助站新站基层建设及附属设施建设等项目支出减少，因此财政拨款支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数799.94万元，决算数534.72万元，预决算差异率-33.15%，主要原因是：年中追减困难群众救助项目经费收入，使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出年初预算数799.94万元，决算数543.18万元，预决算差异率-32.10%，主要原因是：年中追减困难群众救助项目支出，使支出预决算数相比产生差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出460.33万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.47万元；
2081099其他社会福利支出30.00万元；
2082002流浪乞讨人员救助支出259.25万元；
2089999其他社会保障和就业支出142.36万元；
2210201住房公积金12.25万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出284.20万元，其中：
人员经费243.66万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费40.54万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.38万元，比上年增加4.38万元，增长218.86%，主要原因是：外出救助人员，使用车辆次数增加，油耗增加，公务用车运行维护费支出增加；本年度增加接待来访人次，公务接待费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出6.27万元，占98.29%，比上年增加4.27万元，增长213.41%，主要原因是：外出救助人员，使用车辆次数增加，油耗增加，公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出0.11万元，占1.71%，比上年增加0.11万元，增长100%，主要原因是：本年度增加接待来访人次，公务接待费支出增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）费支出预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费6.27万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.27万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。
公务接待费0.11万元，开支内容包括接待来访人员就餐费用。单位全年安排的国内公务接待2批次，10人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.80万元，决算数6.38万元，预决算差异率-6.22%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出，减少车辆燃油费支出；降低接待标准，严格控制接待人数，减少公务接待安排，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数6.50万元，决算数6.27万元，预决算差异率-3.56%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出，减少车辆燃油费支出；公务接待费预算数0.30万元，决算数0.11万元，预决算差异率-63.67%，主要原因是：厉行节约，降低接待标准，严格控制接待人数，减少公务接待安排，减少公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入82.86万元，与上年相比，增加82.86万元，增长100.00%，主要原因是：智慧消防工作经费项目收入增加。政府性基金预算财政拨款支出82.86万元，与上年相比，减少74.68万元，降低47.40%，主要原因是：救助站新站基层建设及附属设施建设项目支出减少。
政府性基金预算财政拨款支出82.86万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2296002用于社会福利的彩票公益金支出82.86万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度新疆哈密市救助管理站（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出40.54万元，比上年增加4.23万元，增长11.64%，主要原因是：业务量增加，本年度印刷费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出增加，因此机关运行经费支出增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额127.85万元，其中：政府采购货物支出54.93万元、政府采购工程支出71.00万元、政府采购服务支出1.92万元。
授予中小企业合同金额127.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额127.85万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋1,839（平方米），价值214.16万元。车辆3辆，价值41.59万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位办理日常公务、基层联谊活动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金251.02万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制范围不断扩大；二是开展事中绩效运行跟踪监控。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；二是预算管理体系不健全，工作流程需优化。下一步改进措施：一是完善预算绩效管理基础工作；二是推进预算绩效管理专业化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
