新疆哈密市人民政府合作交流中心2021年度部门决算公开
2022-10-13 19:36  
 索 引 号 shzjlzx/2022-00001  发布机构 市合作交流中心  公开日期 2022/10/13
 主题分类 其他  公开范围 公开

目 

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、负责国家及部委领导,自治区及厅(局)领导,兄弟地州(市)领导,外省、区、市领导,大企业、大集团领导,党委、人大、政府、政协及企业各类考察团来哈接待服务。

2、负责制定和修改全市政务接待工作有关规定,制订接待方案,指导各区、县的接待服务工作。

3、负责上级领导、安排的重要宾客、检查、调查、视察团(组)的用车工作。

4、负责联系哈密宾馆等接待服务单位,保证接待任务零差错完成。

5、承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密市人民政府合作交流中心2021年度,实有人数6人,其中:在职人员6人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,新疆哈密市人民政府合作交流中心部门决算包括:新疆哈密市人民政府合作交流中心决算。单位无下属预算单位,下设1个处室,分别是:综合科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入383.55万元,与上年相比,减少9.87万元,降低2.51%,主要原因是:部分津补贴未拨入,人员经费拨款收入减少;上年有传染病专项经费项目收入,本年无此项收入,因此本年收入减少。本年支出386.42万元,与上年相比,减少12.90万元,降低3.23%,主要原因是:部分津补贴未支付,人员经费支出减少;上年有传染病专项经费项目支出,本年无此项支出,因此本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入383.55万元,其中:财政拨款收入383.46万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.09万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出386.42万元,其中:基本支出384.82万元,占99.59%;项目支出1.60万元,占0.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入383.46万元,与上年相比,减少9.84万元,降低2.50%,主要原因是:部分津补贴未拨入,人员经费拨款收入减少;上年有传染病专项经费项目收入,本年无此项收入,因此财政拨款收入减少。财政拨款支出384.41万元,与上年相比,减少8.88万元,降低2.26%,主要原因是:部分津补贴未支付,人员经费支出减少;上年有传染病专项经费项目支出,本年无此项支出,因此财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数416.69万元,决算数383.46万元,预决算差异率-7.97%,主要原因是:厉行节约,压缩经费,年中追减公用经费收入预算,使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出年初预算数416.69万元,决算数384.41万元,预决算差异率-7.75%,主要原因是:厉行节约,压缩经费,年中追减公用经费支出预算,使支出预决算数相比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出384.41万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010303机关服务370.53万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.26万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.27万元;

2210201住房公积金5.35万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出382.81万元,其中:

人员经费86.44万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费296.37万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算260.58万元,比上年减少14.08万元,降低5.13%,主要原因是:车辆老旧,修理费增加,公务用车运行维护费支出增加。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度无因公出国(境)费支出,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出2.00万元,占0.77%,比上年增加0.12万元,增长6.38%,主要原因是:车辆老旧,修理费增加,公务用车运行维护费支出增加;公务接待费支出258.58万元,占99.23%,比上年减少14.20万元,降低5.21%,主要原因是:厉行节约,本年度并严格按照接待标准进行就餐,减少公务接待费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括我单位本年度无因公出国(境)费支出预算安排。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费2.00万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费258.58万元,开支内容包括接待巡视组、工作组、扶贫检查考核组等来访人员的住宿费、公务用餐费、干果、水果、瓜果、茶叶等。单位全年安排的国内公务接待267批次,18,000人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数288.00万元,决算数260.58万元,预决算差异率-9.52%,主要原因是:厉行节约,并严格按照接待标准进行就餐,减少公务接待费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无因公出国(境)费支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无公务用车购置费支出;公务用车运行费预算数2.00万元,决算数2.00万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格控制公务用车使用,按预算执行车辆运行经费支出,决算数与预算数相比无差异;公务接待费预算数286万元,决算数258.58万元,预决算差异率-9.59%,主要原因是:厉行节约,并严格按照接待标准进行就餐,减少公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度新疆哈密市人民政府合作交流中心(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出296.37万元,比上年增加31.23万元,增长11.78%,主要原因是:本年度培训费、传染病专项经费项目经费、公务用车运行维护费等支出增加。

(二)政府采购情况

2021年度政府采购支出总额20.76万元,其中:政府采购货物支出13.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.58万元。

授予中小企业合同金额19.99万元,占政府采购支出总额的96.29%,其中:授予小微企业合同金额18.85万元,占政府采购支出总额的90.80%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆1辆,价值26.85万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:办理日常对公业务工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个,共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效:我单位本年度无预算绩效项目安排。发现的问题及原因:我单位本年度无预算绩效项目安排。下一步改进措施:我单位本年度无预算绩效项目安排。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件【附件2.新疆哈密市人民政府合作交流中心2021年度部门决算报表.xls
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