目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究制定哈密民政事业中、长期规划和年度计划并组织实施和监督检查。
（二）负责社会救助工作，制定特困人员供养和城乡困难群众救助、临时救助以及其他特殊救助对象的救助政策、标准并监督实施；会同有关部门制定城市居民最低生活保障标准，并组织救助工作。
（三）制定并组织实施社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位管理和城市社区服务工作，建立和完善社会福利服务体系。
（四）指导老年人和残疾人的权益保护工作，负责哈密社会福利企业资格认定工作和哈密社会福利募捐工作，管理本级福利资金。
（五）负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，指导村（居）民委员会民主选举、决策、管理、监督工作。
（六）承办哈密行政区划和地名工作，负责市、区、乡镇、街道办事处行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。
（七）负责哈密行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。
（八）研究拟订社团管理法规并组织实施；负责哈密社团组织和民办非企业单位的审批登记和管理工作；指导社团、民办非企业管理工作。
（九）主管婚姻登记和儿童收养工作；负责殡葬管理和公墓事业管理工作。
（十）负责城市流浪乞讨人员的收容、管理、教育、遣送工作；指导救助管理站的建设和管理工作。
（十一）主管哈密社会福利募捐工作；管理、指导和监督募捐福利基金的使用。
（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
新疆哈密市民政局2021年度，实有人数18人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆哈密市民政局部门决算包括：新疆哈密市民政局决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、社会工作科（慈善事业管理科）、社会救助科、基层政权区划科（社会事务科）、养老服务儿童福利科、民间组织管理执法局、居民家庭核对中心。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入582.74万元，与上年相比，增加231.85万元，增长66.07%，主要原因是：人员增加2人，工资调增，人员经费及公用经费收入相应增加；居家和社区养老服务平台、彩票公益金购买社会服务等项目经费收入增加，因此本年收入增加。本年支出647.33万元，与上年相比，增加190.48万元，增长41.69%，主要原因是：人员增加2人，工资调增，人员经费及公用经费支出相应增加；居家和社区养老服务平台、彩票公益金购买社会服务等项目支出增加，因此本年支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入582.74万元，其中：财政拨款收入574.74万元，占98.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.00万元，占1.37%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出647.33万元，其中：基本支出353.66万元，占54.63%；项目支出293.67万元，占45.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入574.74万元，与上年相比，增加227.70万元，增长65.61%，主要原因是：人员增加2人，工资调增，人员经费及公用经费收入相应增加；居家和社区养老服务平台、彩票公益金购买社会服务等项目经费收入增加，因此财政拨款收入增加。财政拨款支出578.39万元，与上年相比，增加222.97万元，增长62.73%，主要原因是：人员增加2人，工资调增，人员经费及公用经费支出相应增加；居家和社区养老服务平台、彩票公益金购买社会服务等项目支出增加，因此财政拨款支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数827.60万元，决算数574.74万元，预决算差异率-30.55%，主要原因是：年中追减居家和社区养老服务平台项目经费收入，使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出年初预算数827.60万元，决算数578.39万元，预决算差异率-30.11%，主要原因是：年中追减居家和社区养老服务平台项目支出，使支出预决算数相比产生差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出411.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
201一般公共服务支出17.89万元；
2080201行政运行275.87万元；
2080202一般行政管理事务23.50万元；
2080207行政区划和地名管理18.34万元；
2080299其他民政管理事务支出19.68万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.81万元；
2081005社会福利事业单位18.00万元；
2210201住房公积金16.37万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出314.05万元，其中：
人员经费275.76万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费38.29万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.92万元，比上年增加0.17万元，增长2.96%，主要原因是：业务量增加，公车使用频率增加，公务用车运行维护费支出增加；本年度增加接待来访人次，公务接待费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出5.69万元，占96.11%，比上年增加0.14万元，增长2.52%，主要原因是：业务量增加，公车使用频率增加，公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出0.23万元，占3.89%，比上年增加0.03万元，增长15.00%，主要原因是：本年度增加接待来访人次，公务接待费支出增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）费支出预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费5.69万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.69万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0.23万元，开支内容包括接待上级部门工作检查产生的餐费支出。单位全年安排的国内公务接待5批次，30人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.20万元，决算数5.92万元，预决算差异率-4.52%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出，减少车辆燃油费支出；降低接待标准，严格控制接待人数，减少公务接待安排，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数5.70万元，决算数5.69万元，预决算差异率-0.18%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出，减少车辆燃油费支出；公务接待费预算数0.50万元，决算数0.23万元，预决算差异率-54.00%，主要原因是：厉行节约，降低接待标准，严格控制接待人数，减少公务接待安排，减少公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入166.94万元，与上年相比，增加166.94万元，增长100.00%，主要原因是：本年度居家和社区养老服务平台、彩票公益金购买社会服务等项目经费收入增加。政府性基金预算财政拨款支出166.94万元，与上年相比，增加166.94万元，增长100.00%，主要原因是：本年度居家和社区养老服务平台、彩票公益金购买社会服务等项目支出增加。
政府性基金预算财政拨款支出166.94万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2296002用于社会福利的彩票公益金支出166.94万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度新疆哈密市民政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出38.29万元，比上年增加3.16万元，增长9.00%，主要原因是：人员增加，相应公用经费支出增加，本年度搬迁到新办公楼，办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额350.56万元，其中：政府采购货物支出6.20万元、政府采购工程支出17.90万元、政府采购服务支出326.46万元。
授予中小企业合同金额346.96万元，占政府采购支出总额的98.97%，其中：授予小微企业合同金额346.15万元，占政府采购支出总额的98.74%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋4,014.53（平方米），价值1,013.21万元。车辆2辆，价值43.47万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位日常公务、基层联谊活动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金251.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全事前绩效目标编审体系；二是开展事中绩效运行跟踪监控。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量待提高；二是绩效管理体系不健全，工作流程需优化。下一步改进措施：一是加大对预算绩效管理工作的考核力度；二是推进预算绩效管理专业化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
