中共新疆哈密市委员会政策研究室2021年度部门决算公开
2022-10-13 16:41  
 索 引 号 swzcyjs/2022-00001  发布机构 市委政研室  公开日期 2022/10/13
 主题分类 财政  公开范围 公开

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

中共哈密市委员会政策研究室贯彻落实党中央关于政策研究(全面深化改革)工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对政策研究(全面深化改革)工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)根据市委指示,起草、参与起草、修改和组织协同有关部门共同起草、修改以市委名义印发的相关重要文稿。

(二)根据市委部署,围绕党的中心工作,统筹协调区县和市直各部门形成合力,对哈密市政治、经济、文化、生态文明、民生保障、改革开放、党的建设等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。

(三)根据市委全面深化改革委员会的要求,统筹协调有关方面制定哈密市改革方案和措施,协调提出中央、自治区中长期改革规划哈密市贯彻落实意见。

(四)负责对各专项小组、区县及市直各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、绩效考核,总结宣传改革经验。

(五)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共新疆哈密市委员会政策研究室2021年度,实有人数12人,其中:在职人员12人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,中共新疆哈密市委员会政策研究室部门决算包括:中共新疆哈密市委员会政策研究室决算。单位无下属预算单位,下设5个处室,分别是:综合科、经济发展研究科、社会发展研究科、深化改革科、市委改革综合研究室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入184.74万元,与上年相比,增加24.42万元,增长15.23%,主要原因是:人员工资调增,社保、公积金缴费基数增加,人员经费拨款收入增加,因此本年收入增加。本年支出226.15万元,与上年相比,增加65.45万元,增长40.73%,主要原因是:人员工资调增,社保、公积金缴费基数增加,人员经费支出增加,因此本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入184.74万元,其中:财政拨款收入184.70万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.04万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出226.15万元,其中:基本支出190.94万元,占84.43%;项目支出35.21万元,占15.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入184.70万元,与上年相比,增加24.49万元,增长15.29%,主要原因是:人员工资调增,社保、公积金缴费基数增加,人员经费拨款收入增加,因此财政拨款收入增加。财政拨款支出226.15万元,与上年相比,增加65.45万元,增长40.73%,主要原因是:人员工资调增,社保、公积金缴费基数增加,人员经费支出增加,因此财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数142.75万元,决算数184.70万元,预决算差异率29.39%,主要原因是:人员工资调增,社保、公积金缴费基数增加,追加人员经费拨款收入,使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出年初预算数142.75万元,决算数226.15万元,预决算差异率58.42%,主要原因是:人员工资调增,社保、公积金缴费基数增加,追加人员经费支出,使支出预决算数相比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出226.15万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013601行政运行162.67万元;

2013602一般行政管理事务29.51万元;

2013699其他共产党事务支出5.70万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.32万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.93万元;

2210201住房公积金9.02万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出190.94万元,其中:

人员经费168.22万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费22.72万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.00万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度一般公共预算“三公”经费支出与上年保持一致,相比无变化。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度无因公出国(境)费支出,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出2.00万元,占100%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度公务用车购置及运行维护费支出与上年保持一致,相比无变化;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度无公务接待费支出,与上年相比无变化。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括我单位本年度无因公出国(境)费支出预算安排。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费2.00万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元,开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.30万元,决算数2.00万元,预决算差异率-13.04%,主要原因是:我单位本年度无公务接待费支出,造成预决算差异。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无因公出国(境)费支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无公务用车购置费支出;公务用车运行费预算数2.00万元,决算数2.00万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行车辆运行经费,控制维修费和燃油费支出,决算数与预算数相比无差异;公务接待费预算数0.30万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:我单位本年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度中共新疆哈密市委员会政策研究室(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出22.72万元,比上年增加0.63万元,增长2.85%,主要原因是:本年度印刷费、差旅费、租赁费、委托业务费等支出增加,因此机关运行经费支出增加。

(二)政府采购情况

2021年度政府采购支出总额5.92万元,其中:政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.86万元。

授予中小企业合同金额5.92万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.92万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆1辆,价值38.18万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:日常公务、基层调研用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金9.00万元。预算绩效管理取得的成效:一是资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率;二是按照项目工作内容分解细化,落实责任,形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评价体系,使部门专项工作任务与绩效评价指标紧密结合起来,推动各项工作有效落实。发现的问题及原因:一是预算执行存在偏差,原因是单位落实厉行节约原则,压减办公经费支出,造成预算执行率偏低;二是对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位,项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施:一是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算绩效管理水平;二是科学合理设定绩效目标,事前做计划,事中进行控制,事后总结提高,充分发挥预算绩效管理工作效用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称

改革办工作经费

主管部门

哈密市委员会政策研究室

实施单位

哈密市委员会政策研究室

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

9.00

9.00

9.00

10

100.00%

10.00分

其中:当年财政拨款

9.00

9.00

9.00

上年结转资金

0

0

0

其他资金

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2021年市委《改革要点》任务共32项,其中承接自治区任务10项,哈密市层面任务22项,5个专项小组共细化分解落实改革任务60项。一是推进社会治理体制改革。二是推进经济体制和生态文明体制改革。重点深化要素市场化配置体制机制改革、深化消费供给侧结构性改革、深化农业农村改革、深化国资国企改革、深化科技创新体制改革、大力支持民营经济发展、持续推进“放管服”改革、深化生态文明体制改革等。三是推进文化体制和社会事业改革。重点持续开展“文化+”行动、深化媒体融合发展、深化教育体制机制改革、推进医疗卫生事业改革等。四是推进党的建设制度改革。重点深化城市基层党建制度改革、深化人才工作体制机制改革、深化综合行政执法改革等。五是推进纪检监察体制改革。改革办工作经费总金额9万元。

哈密市改革任务目标值22项,实际完成值22项,完成率100%;自治区改革任务目标值10项,实际完成值10项,完成率100%。2021年,市委改革办坚持以改革新思路破解发展难题,以市场化改革提高资源要素配置效率,以简政放权改革为各类主体清障搭台,以普惠性、均等化改革提高公共服务共建能力和共享水平。把全面深化改革与推动经济提速转型、又好又快发展结合起来, 以供给侧改革培育发展新动能,加快转型发展步伐。把全面深化改革与保障和改善民生结合起来,围绕扶贫、教育、就业等民生突出问题,推出一些立竿见影的改革,让广大群众得到实实在在的好处使人民群众有更多获得感。


一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

哈密市改革任务

=22项

22项

12.5

12.5


数量指标

自治区改革任务

=10项

10项

12.5

12.5


质量指标

改革任务完成合格率

>=80%

95%

12.5

12.5


时效指标

改革工作任务完成及时率

>=80%

90%

12.5

12.5


效益指标

社会效益指标

民主法制领域改革

有序推进

有序推进

15

15


可持续影响指标

文化和社会事业体制改革

持续完善

持续完善

15

15


满意度指标

满意度指标

群众满意度

>=90%

98%

10

10


总分

100

100分


第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件【附件2.中共新疆哈密市委员会政策研究室2021年度部门决算报表.xls
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