目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规，自治区党委、自治区人民政府关于外事工作的决定以及市委、市人民政府关于外事工作的要求。
（二）负责市委外事工作委员会及其办公室日常工作，统筹协调、督促落实市委外事工作委员会各项决策和工作部署并向市委外事工作委员会报告；承担研究中央对外方针政策，提出哈密市外事工作对策建议；负责与自治区外办沟通联系；筹办市委外事工作委员会会议等全局性外事工作会议；指导、协调区县、市直各部门（单位）外事工作，协调处理重要涉外事务。
（三）负责贯彻执行、协调推进市对外交流合作规划和部署，并对外事工作履行综合管理职能、负责政策指导、情况通报、业务考核、监督检查和干部培训等工作。
（四）围绕市中心工作，研究提出外事工作中长期发展规划建议；参与“一带一路”建设工作，重点推动哈密市与蒙古国以及有关国家地方层面各领域的合作。
（五）负责来哈访问的重要外宾接待工作；负责驻华外交人员来哈公务活动接待工作；统筹安排市领导的外事活动。
（六）会同有关部门处理涉哈安全事务；统筹协调哈密市推进丝调之路经济带核心区建设中的境外安全保障工作；配合有关部门开展对境外非政府组织在哈密活动的管理。
（七）负责哈密市因公出国（境）管理工作；承办因公出国（境）人员的护照、赴港澳通行证的审核和管理，审核审报应邀访华外国人的签证通知函电等。
（八）会同有关部门处理重大涉外案（事）件及其他涉及在哈密外国人员管理的重要事项；协调有关部门向境外中国公民提供领事保护和协助。
（九）负责外交部授权和委托的国界勘界、联检及边界日常管理维护等有关工作；会同有关部门做好边境管理和边境涉外工作；指导并参与邻国情况调研以及与邻国地方交往、邻国地方涉外事务处理等工作；牵头审核相关单位的涉边生产生活活动。
（十）配合有关部门拟订涉哈国际问题和事件对外表态口径；协助有关部门开展对外宣传；负责有关部门安排的境外记者来哈采访的管理和服务。
（十一）负责哈密市同外国驻华使馆及领事机构、国际组织驻华机构联系；协调哈密市官方和民间对外交往事宜；管理和指导友好城市工作。
（十二）负责涉港澳事务，配合有关部门开展涉侨工作。
（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
新疆哈密市人民政府外事办公室2021年度，实有人数11人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆哈密市人民政府外事办公室部门决算包括：新疆哈密市人民政府外事办公室决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、外事科、边界事务科。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入345.73万元，与上年相比，增加75.80万元，增长28.08%，主要原因是：本年度人员增加，工资调增，人员经费拨款收入增加；自治区外办拨入边界涉外建设经费，其他收入增加，因此本年收入增加。本年支出266.88万元，与上年相比，减少101.51万元，降低27.56%，主要原因是：自治区外办拨入项目经费暂未使用，界务工作经费等项目支出减少，因此本年支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入345.73万元，其中：财政拨款收入201.02万元，占58.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入144.71万元，占41.86%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出266.88万元，其中：基本支出218.86万元，占82.01%；项目支出48.02万元，占17.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入201.02万元，与上年相比，增加28.91万元，增长16.80%，主要原因是：人员增加，工资调增，人员经费拨款收入增加，本年度有边界巡查调研工作，业务量加大，公用经费拨款收入增加，因此财政拨款收入增加。财政拨款支出201.14万元，与上年相比，增加26.18万元，增长14.96%，主要原因是：人员增加，工资调增，人员经费支出增加，本年度有边界巡查调研工作，业务量加大，办公费、咨询费、维修（护）费、劳务费等支出增加，因此财政拨款支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数167.11万元，决算数201.02万元，预决算差异率20.29%，主要原因是：人员增加，年中追加人员经费拨款收入，边界巡查调研工作业务增加，年中追加公用经费拨款收入，使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出年初预算数167.11万元，决算数201.14万元，预决算差异率20.36%，主要原因是：人员增加，年中追加人员经费支出，边界巡查调研工作业务增加，年中追加公用经费支出，使支出预决算数相比产生差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出201.14万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行168.60万元；
2010302一般行政管理事务3.31万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.70万元；
2210201住房公积金10.53万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出197.82万元，其中：
人员经费172.52万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。
公用经费25.30万元，包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.50万元，比上年增加1.50万元，增长50.00%，主要原因是：本年度有边界巡查调研工作，业务量增加，车辆使用增加，公务用车运行维护费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出4.50万元，占100%，比上年增加1.50万元，增长50.00%，主要原因是：本年度有边界巡查调研工作，业务量增加，车辆使用增加，公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无公务接待费支出，与上年相比无变化。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）费支出预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费4.50万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。
公务接待费0万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.95万元，决算数4.50万元，预决算差异率-9.09%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出，造成预决算差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数4.50万元，决算数4.50万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制公务用车使用，按预算执行车辆运行经费支出，决算数与预算数相比无差异；公务接待费预算数0.45万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度新疆哈密市人民政府外事办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出25.30万元，比上年增加11.85万元，增长88.15%，主要原因是：本年度有边界巡查调研工作，业务量加大，办公费、咨询费、维修（护）费、劳务费等支出增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额21.30万元，其中：政府采购货物支出13.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.38万元。
授予中小企业合同金额21.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.16万元，占政府采购支出总额的71.17%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值126.97万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：办理日常对公业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金2.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法；二是建立绩效工作考核制度，加大对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节；三是进一步建立健全工作机制，完善内控制度，到2021年底，基本形成科学合理、高效严谨的全面绩效管理制度和体系。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差，由于项目指标下达较晚，项目资金使用方面预算不够细致，项目负责人对项目绩效工作认识不到位；二是预算绩效管理水平仍有欠缺，在2021年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施：一是根据单位实际，合理设置绩效目标，调整绩效指标；二是加强绩效项目管理，严格控制经费，专款专用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
(2021年度) |
项目名称 |
侨联业务经费 |
主管部门 |
哈密市人民政府外事办公室 |
实施单位 |
哈密市人民政府外事办公室 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
— |
— |
— |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
2021年项目预算经费2万元，项目实施后：一是提高归侨侨眷的维权意识；二是提高归侨侨眷在国内工作的信心；三是依法维护广大归侨侨眷及海外侨胞的合法权益，提供有力的法律支撑。 |
项目主要用于慰问归侨人员，举办宣传活动、调研等工作，项目已全部完成，完成4次调研工作,开展了3天的培训,慰问30户困难归侨侨眷,举办了1场宣传活动;项目总资金2万元已全部支付完成，提高归侨侨眷的维权意识，提高归侨侨眷在国内工作的信心，依法维护广大归侨侨眷及海外侨胞的合法权益。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
调研次数 |
>=1次 |
1次 |
4.54 |
4.54 |
|
数量指标 |
培训次数 |
>=3天 |
3天 |
4.54 |
4.54 |
|
数量指标 |
慰问户数 |
>=30户 |
30户 |
4.54 |
4.54 |
|
数量指标 |
举办宣传活动次数 |
>=1次 |
1次 |
4.54 |
4.54 |
|
数量指标 |
培训人数 |
>=2人 |
2人 |
4.54 |
4.54 |
|
质量指标 |
开展基层侨联工作调研率 |
=100% |
100% |
4.55 |
4.55 |
|
质量指标 |
归侨人员慰问率 |
=100% |
100% |
4.55 |
4.55 |
|
质量指标 |
侨法宣传率 |
>=98% |
98% |
4.55 |
4.55 |
|
时效指标 |
慰问及时率 |
>=95% |
95% |
4.55 |
4.55 |
|
成本指标 |
慰问经费 |
=1.5万元 |
1.5万元 |
4.55 |
4.55 |
|
成本指标 |
培训经费 |
=0.5万元 |
0.5万元 |
4.55 |
4.55 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
侨法政策宣覆盖率 |
>=90% |
90% |
15 |
15 |
|
可持续影响指标 |
提高归侨人员依法维权意识 |
增强 |
增强 |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
归侨人员满意度 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
