目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
（一）认真贯彻和落实市委、市政府重大决策和决定，积极做好对外联络工作。
（二）积极做好协调工作，负责市委、市政府及市直各部门与自治区党委、政府及各委、办、厅、局之间的联络。
（三）广泛搜集、整理和反馈政治、经济等各类信息，为市领导的科学决策提供参考。
（四）充分发挥办事处的“窗口”和“桥梁”作用，并为哈密市的经济建设牵线搭桥。
（五）负责做好区外客人、市领导的接待服务工作。
(六）做好哈密区域来自治区越级上访和非正常上访人员的接访劝返工作，维护哈密形象。
（七）承办市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
新疆哈密市人民政府驻乌鲁木齐办事处2021年度，实有人数11人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆哈密市人民政府驻乌鲁木齐办事处部门决算包括：新疆哈密市人民政府驻乌鲁木齐办事处决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、综合科、商贸科。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入246.99万元，与上年相比，增加45.32万元，增长22.47%，主要原因是：2021年上半年调入1人，工资调增，人员经费拨款收入增加；本年度业务量增加，办公费、差旅费、公务接待费、办公设备购置等公用经费拨款收入增加，因此本年收入增加。本年支出233.00万元，与上年相比，增加43.82万元，增长23.16%，主要原因是：2021年上半年调入1人，工资调增，人员经费支出增加；本年度业务量增加，办公费、差旅费、公务接待费、办公设备购置等公用经费支出增加，因此本年支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入246.99万元，其中：财政拨款收入245.78万元，占99.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.21万元，占0.49%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出233.00万元，其中：基本支出232.20万元，占99.66%；项目支出0.80万元，占0.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入245.78万元，与上年相比，增加45.54万元，增长22.74%，主要原因是：2021年上半年调入1人，工资调增，人员经费拨款收入增加；本年度业务量增加，办公费、差旅费、公务接待费、办公设备购置等公用经费拨款收入增加，因此财政拨款收入增加。财政拨款支出226.16万元，与上年相比，增加37.78万元，增长20.06%，主要原因是：2021年上半年调入1人，工资调增，人员经费支出增加；本年度业务量增加，办公费、差旅费、公务接待费、办公设备购置等公用经费支出增加，因此财政拨款支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数224.84万元，决算数245.78万元，预决算差异率9.31%，主要原因是：2021年上半年调入1人，相应增加工资经费及各项社保经费，年中追加人员经费拨款收入，使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出年初预算数224.84万元，决算数226.16万元，预决算差异率0.59%，主要原因是：2021年上半年调入1人，相应增加工资支出及各项社保缴费支出，年中追加人员经费支出，使支出预决算数相比产生差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出226.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行199.64万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.32万元；
2210201住房公积金10.20万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出226.16万元，其中：
人员经费193.30万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费32.86万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.03万元，比上年增加0.12万元，增长0.80%，主要原因是：本年度哈密市各级领导来乌鲁木齐办事次数增多，公务接待批次增加，公务接待费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出13.35万元，占88.82%，比上年减少0.40万元，降低2.91%，主要原因是：厉行节约，减少公车使用，减少车辆燃油费支出，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费支出1.68万元，占11.18%，比上年增加0.52万元，增长44.83%，主要原因是：本年度哈密市各级领导来乌鲁木齐办事次数增多，公务接待批次增加，公务接待费支出增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）费支出预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费13.35万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。
公务接待费1.68万元，开支内容包括接待哈密市各级领导产生的餐费及住宿费等支出。单位全年安排的国内公务接待34批次，99人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数27.10万元，决算数15.03万元，预决算差异率-44.54%，主要原因是：部分车辆老化无法继续使用，导致车辆出行减少，公务用车运行费支出减少；厉行节约，严格控制接待人数，减少公务接待安排支出，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数15.00万元，决算数13.35万元，预决算差异率-11.00%，主要原因是：部分车辆老化无法继续使用，导致车辆出行减少，公务用车运行费支出减少；公务接待费预算数12.10万元，决算数1.68万元，预决算差异率-86.12%，主要原因是：厉行节约，严格控制接待人数，减少公务接待安排支出，减少公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度新疆哈密市人民政府驻乌鲁木齐办事处（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出32.86万元，比上年增加3.40万元，增长11.54%，主要原因是：本年度业务量增加，办公费、差旅费、公务接待费、办公设备购置等支出增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额11.52万元，其中：政府采购货物支出2.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.81万元。
授予中小企业合同金额8.98万元，占政府采购支出总额的77.95%，其中：授予小微企业合同金额2.68万元，占政府采购支出总额的23.26%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋120.00（平方米），价值5.96万元。车辆7辆，价值190.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：保障日常公务运行使用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位本年度无预算绩效项目安排。发现的问题及原因：我单位本年度无预算绩效项目安排。下一步改进措施：我单位本年度无预算绩效项目安排。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
