新疆哈密市第二人民医院2021年度部门决算公开
2022-10-13 18:40  
 索 引 号 sdermyy/2022-00001  发布机构 市第二人民医院  公开日期 2022/10/13
 主题分类 财政  公开范围 公开

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

哈密市第二人民医院(哈密市肿瘤医院)位于新疆哈密市伊州区复兴北路28号,环境优美,交通便利。始建于1959年,前身为新疆哈密铁路医院。经过几代人的不懈努力,现已发展成为以肿瘤诊疗和儿童诊疗为主要特色,集医疗、急救、健康预防保健、教学和社区卫生服务、健康管理为一体的二级甲等综合性医院。

(一)负责辖区内医疗、科研、教学及社区医疗和救护等卫生服务工作;

(二)负责辖区内医疗卫生突发公共事件、疾病的诊疗、救治和应急抢救工作;

(三)负责派遣、组织医务人员执行下乡、公务保健、征兵等指令性院外医疗任务;

(四)组织实施临时性院外医疗任务和对基层卫生院技术指导工作;

(五)负责继续医学教育、科研教学,安排专家讲座授课。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密市第二人民医院2021年度,实有人数487人,其中:在职人员487人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,新疆哈密市第二人民医院部门决算包括:新疆哈密市第二人民医院决算。单位无下属预算单位,下设46个处室,分别是:神经内科、心血管内科、内分泌科、呼吸科、普外科、骨外科、耳鼻喉科、肿瘤外科、肿瘤内科、放疗科、消化肿瘤内科、呼吸肿瘤内科、中医科、妇产科、儿科、手麻室、ICU、血透室、门诊部、急诊科、口腔科、皮肤科、供应室、药剂科、检验科、影像科、病理科、功能科、设备科、项目办、监察审计科、医务科、护理部、院感科、医教科、质管科、医保科、财务科、人事科、体检中心、信息科、党政办、宣传科、总务科、退管会、保卫科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入33,382.74万元,与上年相比,减少381.58万元,降低1.13%,主要原因是:1.哈密市肿瘤区域医疗中心建设、哈密市第二人民医院病房改造等项目已完工,本年未安排政府性基金预算财政拨款收入;2.河南援疆办拨入豫哈共建工作经费减少,因此本年收入减少。本年支出31,351.32万元,与上年相比,减少2,474.02万元,降低7.31%,主要原因是:1.哈密市肿瘤区域医疗中心建设、哈密市第二人民医院病房改造等项目已完工,本年项目支出减少,2.维修费、租赁费、专用材料费等支出减少,因此本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入33,382.74万元,其中:财政拨款收入5,978.75万元,占17.91%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入26,526.45万元,占79.46%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入877.54万元,占2.63%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出31,351.32万元,其中:基本支出28,736.92万元,占91.66%;项目支出2,614.40万元,占8.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入5,978.75万元,与上年相比,减少2,188.24万元,降低26.79%,主要原因是:哈密市肿瘤区域医疗中心建设、哈密市第二人民医院病房改造等项目已完工,本年未安排政府性基金预算财政拨款收入,因此财政拨款收入减少。财政拨款支出5,988.77万元,与上年相比,减少2,237.06万元,降低27.20%,主要原因是:哈密市肿瘤区域医疗中心建设、哈密市第二人民医院病房改造等项目已完工,本年项目支出减少,因此财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数28,072.35万元,决算数5,978.75万元,预决算差异率-78.70%,主要原因是:预算将医院所有人员经费算入了预算,没有区分在编和聘用人员,决算只有在编人员经费收入,因此造成收入预决算差异率较大。财政拨款支出年初预算数28,072.35万元,决算数5,988.77万元,预决算差异率-78.67%,主要原因是:预算将医院所有人员经费算入了预算,没有区分在编和聘用人员,决算只有在编人员经费支出,因此造成支出预决算差异率较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,979.36万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出324.70万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出167.35万元;

2080699其他企业改革发展补助7.04万元;

2100201综合医院2,880.84万元;

2100299其他公立医院支出487.00万元;

2100409重大公共卫生服务1,515.13万元;

2100410突发公共卫生事件应急处理265.00万元;

2101199其他行政事业单位医疗支出238.00万元;

2109999其他卫生健康支出84.30万元;

2111001能源节约利用5.00万元;

2299999其他支出5.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,374.36万元,其中:

人员经费3,365.36万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.00万元,包括:维修(护)费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.64万元,比上年减少4.17万元,降低86.69%,主要原因是:本年度无公务用车购置及运行维护费支出,使“三公”经费支出较上年有所减少。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度无因公出国(境)费支出,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少4.81万元,降低100%,主要原因是:本年度无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出0.64万元,占100%,比上年增加0.64万元,增长100%,主要原因是:本年度增加接待来访人次,公务接待费支出增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括我单位本年度无因公出国(境)费支出预算安排。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位本年度无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0.64万元,开支内容包括接待来访人员就餐费用。单位全年安排的国内公务接待6批次,38人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数22.7万元,决算数0.64万元,预决算差异率-97.18%,主要原因是:我单位本年度无公务用车运行费支出,造成预决算差异。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无因公出国(境)费支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无公务用车购置费支出;公务用车运行费预算数22.06万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:我单位本年度无公务用车运行费支出;公务接待费预算数0.64万元,决算数0.64万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格控制公务接待,按照预算执行公务接待费支出,决算数与预算数相比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,减少3,050万元,降低100.00%,主要原因是:哈密市肿瘤区域医疗中心建设、哈密市第二人民医院病房改造等项目已完工,本年未安排政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出9.41万元,与上年相比,减少3,040.60万元,降低99.69%,主要原因是:哈密市肿瘤区域医疗中心建设、哈密市第二人民医院病房改造等项目已完工,本年项目支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出9.41万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出9.41万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度新疆哈密市第二人民医院(事业单位)公用经费9.00万元,比上年增加9.00万元,增长100.00%,主要原因是:上年度无公用经费预算安排,本年增加维修(护)费支出。

(二)政府采购情况

2021年度政府采购支出总额1,392.63万元,其中:政府采购货物支出799.17万元、政府采购工程支出40.00万元、政府采购服务支出553.46万元。

授予中小企业合同金额1,336.34万元,占政府采购支出总额的95.96%,其中:授予小微企业合同金额1,324.12万元,占政府采购支出总额的95.08%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,单位共有房屋59,393.53(平方米),价值19,913.19万元。车辆16辆,价值274.74万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆,其他用车主要是:医疗救护车;单位价值50万元以上通用设备16台(套)、单位价值100万元以上专用设备45台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金442.50万元。预算绩效管理取得的成效:一是在上级单位的大力支持和本级单位的正确领导下,我单位迎难而上、务实重干,积极推动各项工作实施及单位战略性发展取得了新的进展,为促进经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力的经济支撑和保障;二是严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管,切实做到专款专用,从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。发现的问题及原因:一是由于个别项目指标到第四季度下达,对个别项目资金使用方面预算不够细致,出现实际支出数超出了预算申报数,缺乏预算编制的科学性;二是重大卫生公共专项经费包含小类项目较多,主要是肺癌、胃癌、肝癌等,在执行过程中,人员信息录入费、问卷调查费的使用范围并不能把握到位,造成项目遇到各种不确定因素,财政资金无法发挥最大使用效益。下一步改进措施:一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理,加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性,尽可能地做到决算与预算相衔接;二是完善管理制度,进-步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定,加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件【哈密市第二人民医院预算项目支出绩效自评表.zip
附件【附件2.新疆哈密市第二人民医院2021年度部门决算报表.xls
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