目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
（一）负责农业技术推广工作，开展农作物种子、肥料、农药、植物生长调节剂等新品种、新技术、新设施、新材料的引进、试验、示范、推广以及各类农作物种子繁育工作。
（二）负责耕地资源调查、评价和规划，协助做好耕地保护工作；提供土壤、肥料分析化验和鉴定服务工作；指导科学施肥和节水节能工作。
（三）承担自治区、市委下达的植保科研、推广、培训及社会化服务工作；负责农作物病、虫、草、鼠害的预报，指导有害生物的防治工作。
（四）负责全市农技推广体系建设工作，组织开展技术培训、交流和科技咨询活动，组织开展农业标准化技术服务工作。
（五）提出种植业发展的产业规划及技术措施，为农业结构调整、优化品种布局，发展优质高效农业，提升农产品市场竞争力以及农业增效、农民增收提供技术保障。
（六）负责农业机械化技术推广工作，开展农业机械化适用技术、新技术、新设备投放市场前的适应性研究、示范和推广，开展农业机械作业标准化技术服务工作，开展农业机械化技术培训、咨询和农机化技术服务。
二、机构设置及人员情况
新疆哈密市农业农机技术推广服务中心2021年度，实有人数73人，其中：在职人员73人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆哈密市农业农机技术推广服务中心部门决算包括：新疆哈密市农业农机技术推广服务中心决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：综合科、农业技术推广科、农业机械化技术推广科、土壤肥料科、植物保护科、园艺特产科、农业科技培训科、农业农机技术标准化服务科。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入1,641.24万元，与上年相比，减少103.93万元，降低5.96%，主要原因是：1.本年度退休4人，调出3人，人员经费拨款收入减少；2.上年有哈密市组织部拨入基层农技推广体系改革与建设经费，本年无此收入，因此本年收入减少。本年支出1,659.52万元，与上年相比，减少71.12万元，降低4.11%，主要原因是：本年度退休4人，调出3人，人员经费支出减少；基层农技推广体系改革与建设项目支出减少，因此本年支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入1,641.24万元，其中：财政拨款收入1,620.88万元，占98.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.36万元，占1.24%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出1,659.52万元，其中：基本支出1,328.14万元，占80.03%；项目支出331.38万元，占19.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入1,620.88万元，与上年相比，减少71.93万元，降低4.25%，主要原因是：本年度退休4人，调出3人，人员经费拨款收入减少，因此财政拨款收入减少。财政拨款支出1,620.88万元，与上年相比，减少74.66万元，降低4.40%，主要原因是：本年度退休4人，调出3人，人员经费支出减少，因此财政拨款支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,391.80万元，决算数1,620.88万元，预决算差异率16.46%，主要原因是：年中追加乡村振兴专项、哈密瓜机械化专项等项目经费收入，使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出年初预算数1,391.80万元，决算数1,620.88万元，预决算差异率16.46%，主要原因是：年中追加乡村振兴专项、哈密瓜机械化专项等项目支出，使支出预决算数相比产生差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,620.88万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2060404科技成果转化与扩散6.00万元；
2060799其他科学技术普及支出3.00万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99.72万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.67万元；
2130104事业运行1,118.61万元；
2130122农业生产发展150.00万元；
2130135农业资源保护修复与利用28.00万元；
2130199其他农业农村支出115.00万元；
2210201住房公积金73.88万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,318.88万元，其中：
人员经费1,215.35万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费103.53万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.12万元，比上年减少0.57万元，降低4.16%，主要原因是：报废2辆车，车辆使用减少，公务用车运行维护费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出13.12万元，占100%，比上年减少0.57万元，降低4.16%，主要原因是：报废2辆车，车辆使用减少，公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无公务接待费支出，与上年相比无变化。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）费支出预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费13.12万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.12万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。
公务接待费0万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数18.86万元，决算数13.12万元，预决算差异率-30.43%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出，减少车辆燃油费、车辆维修费支出；本年度无无公务接待费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数18.00万元，决算数13.12万元，预决算差异率-27.11%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出，减少车辆燃油费、车辆维修费支出；公务接待费预算数0.86万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度新疆哈密市农业农机技术推广服务中心（事业单位）公用经费103.53万元，比上年增加5.25万元，增长5.35%，主要原因是：本年度购置办公设备，办公设备购置支出增加，因此公用经费支出增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额117.60万元，其中：政府采购货物支出84.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.68万元。
授予中小企业合同金额116.11万元，占政府采购支出总额的98.73%，其中：授予小微企业合同金额112.51万元，占政府采购支出总额的95.67%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆5辆，价值71.69万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：日常工作及下乡服务使用车辆共5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金311.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用；二是充分认识到项目资金的重要性和特殊性,以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱,使资金的安排、使用发挥出最大效益,实现项目绩效目标。发现的问题及原因：一是对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性；二是存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位。下一步改进措施：一是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构；二是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
