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新疆哈密市自然资源局伊州分局2021年度部门决算公开
2022-10-13 18:52  
 索 引 号 01061331-0/2022-00014  发布机构 市自然资源局  公开日期 2022/10/13
 主题分类 财政  公开范围 公开


目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;贯彻执行国家、自治区有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规。

(二)组织编制和实施区国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划;编制年度土地利用计划并组织实施;负责市域内土地、矿产资源的调查评价工作。

(三)依法保护土地和矿业权人的合法权益,调处土地、矿业权属纠纷,依法查处土地、矿产资源和测绘违法案件。

(四)落实耕地保护目标责任,组织实施土地用途管制、基本农田保护措施,组织承担各类用地的预审核、报批工作,组织实施农用地使用和土地征收征用工作,组织实施未利用土地开发、复垦、整理工作。

(五)承办本级土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记、水域滩涂养殖登记等不动产登记工作、不动产抵押登记、查封等限制不动产权利登记、不动产变更及其他登记、撤销核准登记、预告登记等。

(六)组织实施土地开发利用、管理和监督城乡建设用地供应。负责全区土地使用权出让组织实施工作,依法对土地使用权出让、转让、出租、抵押权属管理和监督;负责农村集体非农土地使用权的流转管理。

(七)负责规范全区地质勘查与矿产资源储量的管理。监督管理地质勘查项目,调处地质勘查活动争议、纠纷;负责矿产资源储量备案、登记和统计管理;矿产储量动态监督管理。

(八)负责全区矿产资源开发利用的管理,组织编制实施矿业权设置方案,依法负责矿产资源开采登记管理和矿业权出让、转让审查与监督管理,依法监督管理矿产资源的开发利用与保护,培育、管理、规范全区矿业权市场、维护全市矿业秩序。矿产资源补偿费征收。

(九)负责全区地质环境、地质遗迹的保护管理和地质灾害防治工作。

(十)负责全区测绘工作。组织制定基础测绘工作规划和年度计划;负责地图市场管理、测量标志保护、测绘成果管理和保密检查工作。

(十一)负责做好本部门安全生产工作;管理和监督所属事业单位的工作职能履行情况。

(十二)承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密市自然资源局伊州分局2021年度,实有人数75人,其中:在职人员75人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,新疆哈密市自然资源局伊州分局部门决算包括:新疆哈密市自然资源局伊州分局决算。单位无下属预算单位,下设17个处室,分别是:办公室、党建科、计划财务科、地籍科、矿管科、生态修复科、耕保科、执法监察科、信访科、测绘科、国土空间规划、土地利用管制、工程建审、村镇规划、征收科、档案科、工会。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1,517.48万元,与上年相比,减少537.99万元,降低26.17%,主要原因是:1.新建铁路额济纳至哈密线土地补偿费项目已结束,本年项目经费收入减少;2.上年有哈密市自然资源局拨入农村宅基地和集体建设用地使用权登记发证工作经费等,本年无此收入,因此本年收入减少。本年支出1,517.52万元,与上年相比,减少537.95万元,降低26.17%,主要原因是:1.新建铁路额济纳至哈密线土地补偿费项目已结束,本年项目支出减少;2.农村宅基地和集体建设用地使用权登记发证工作等相关公用经费支出减少,因此本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,517.48万元,其中:财政拨款收入1,513.23万元,占99.72%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4.25万元,占0.28%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,517.52万元,其中:基本支出1,284.52万元,占84.65%;项目支出233.00万元,占15.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1,513.23万元,与上年相比,减少505.67万元,降低25.05%,主要原因是:新建铁路额济纳至哈密线土地补偿费项目已结束,本年项目经费收入减少,因此财政拨款收入减少。财政拨款支出1,513.23万元,与上年相比,减少505.67万元,降低25.05%,主要原因是:新建铁路额济纳至哈密线土地补偿费项目已结束,本年项目支出减少,因此财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,153.76万元,决算数1,513.23万元,预决算差异率31.16%,主要原因是:1.人员职务晋级,工资调增,追加人员经费拨款收入;2.年中追加自然资源调查评估费、国土资源监测及调查经费、城市登记动态监测费、地质灾害委托勘察费等项目经费收入,使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出年初预算数1,153.76万元,决算数1,513.23万元,预决算差异率31.16%,主要原因是:1.人员职务晋级,工资调增,追加人员经费支出;2.年中追加自然资源调查评估费、国土资源监测及调查经费、城市登记动态监测费、地质灾害委托勘察费等项目支出,使支出预决算数相比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,513.23万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.62万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.34万元;

2200101行政运行1,116.55万元;

2200102一般行政管理事务14.00万元;

2200106自然资源利用与保护105.00万元;

2200108自然资源行业业务管理10.00万元;

2200109自然资源调查与确权登记10.00万元;

2200199其他自然资源事务支出4.00万元;

2210201住房公积金62.72万元;

2240601地质灾害防治90.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,280.23万元,其中:

人员经费1,190.48万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费89.75万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.37万元,比上年增加0.16万元,增长2.58%,主要原因是:本年度增加接待来访人次,公务接待费支出增加。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度无因公出国(境)费支出,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出6.00万元,占94.19%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度公务用车购置及运行维护费支出与上年保持一致,相比无变化;公务接待费支出0.37万元,占5.81%,比上年增加0.16万元,增长76.19%,主要原因是:本年度增加接待来访人次,公务接待费支出增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括我单位本年度无因公出国(境)费支出预算安排。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费6.00万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量9辆。

公务接待费0.37万元,开支内容包括单位按规定接待来访人员的餐费支出。单位全年安排的国内公务接待4批次,21人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.50万元,决算数6.37万元,预决算差异率-2.00%,主要原因是:厉行节约,降低接待标准,严格控制接待人数,减少公务接待安排,减少公务接待费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无因公出国(境)费支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无公务用车购置费支出;公务用车运行费预算数6.00万元,决算数6.00万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格控制公务用车使用,按预算执行车辆运行经费支出,决算数与预算数相比无差异;公务接待费预算数0.50万元,决算数0.37万元,预决算差异率-26.00%,主要原因是:厉行节约,降低接待标准,严格控制接待人数,减少公务接待安排,减少公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,减少714.91万元,降低100%,主要原因是:新建铁路额济纳至哈密线土地补偿费项目已结束,本年无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,减少714.91万元,降低100%,主要原因是:新建铁路额济纳至哈密线土地补偿费项目已结束,本年无政府性基金预算财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款支出0万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度新疆哈密市自然资源局伊州分局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出89.75万元,比上年增加9.12万元,增长11.31%,主要原因是:业务量增加,本年度邮电费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、办公设备购置等支出增加。

(二)政府采购情况

2021年度政府采购支出总额62.01万元,其中:政府采购货物支出54.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.81万元。

授予中小企业合同金额0.29万元,占政府采购支出总额的0.47%,其中:授予小微企业合同金额0.29万元,占政府采购支出总额的0.47%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,单位共有房屋19,231.24(平方米),价值1,215.67万元。车辆15辆,价值206.22万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是:单位日常巡查、检查工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金14.00万元。预算绩效管理取得的成效:一是健全完善全面实施预算绩效管理体系;二是大力推进驻村点环境卫生整治和基础设施改善工作,增强各族群众幸福感。发现的问题及原因:一是预算绩效管理工作职责不完善;二是预算绩效管理工作体系尚不完善。下一步改进措施:一是进一步完善预算绩效管理工作职责;二是增强预算的约束力和严肃性,完善预算绩效管理工作体系。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称

基层工作队驻村工作队经费

主管部门

哈密市自然资源局

实施单位

哈密市自然资源局伊州分局

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

14.00

14.00

14.00

10

100.00%

10.00分

其中:当年财政拨款

14.00

14.00

14.00

上年结转资金

0

0

0

其他资金

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、强化党组织核心作用,发挥其战斗堡垒作用。2、扎实开展群众工作,及时将党和政府的惠民政策传递到群众中。

3、大力推进驻村点环境卫生整治和基础设施改善工作,增强各族群众幸福感。

4、2021年全年计划完成为民办实事24件,建造修缮工程20项,慰问困难群众17户。

2021年全年计划完成为民办实事24件,建造修缮工程20项,慰问困难群众17户。强化党组织核心作用,发挥其战斗堡垒作用。扎实开展群众工作,及时将党和政府的惠民政策传递到群众中。大力推进驻村点环境卫生整治和基础设施改善工作,增强各族群众幸福感。


一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

设置基层工作队数量

>=1个

1个

3.57

3.57


数量指标

工作队人数

>=5人

5人

3.57

3.57


数量指标

建设(改造、修缮)工程数量

>=20项

20项

3.57

3.57


数量指标

慰问贫困户数

>=17户

17户

3.57

3.57


数量指标

为民办实事件数

>=24件

24件

3.57

3.57


质量指标

走访慰问率

>=99%

99%

3.57

3.57


质量指标

资金使用合规率

>=99%

99%

3.57

3.57


质量指标

工程质量合格率

>=99%

99%

3.57

3.57


时效指标

工程完工及时率

>=99%

99%

3.57

3.57


时效指标

走访慰问及时率

>=99%

99%

3.57

3.57


时效指标

资金支付及时率

>=99%

99%

3.57

3.57


成本指标

第一书记为民办实事工作经费

<=2万元

2万元

3.57

3.57


成本指标

驻村工作队为民办实事工作经费

<=10万元

10万元

3.59

3.59


成本指标

工作队工作经费

<=2万元

2万元

3.57

3.57


效益指标

社会效益指标

解决村民诉求率

>=99%

99%

7.5

7.5


社会效益指标

政策宣传知晓率

>=99%

99%

7.5

7.5


可持续影响指标

村容村貌

有效提高

有效提高

7.5

7.5


可持续影响指标

村民幸福指数

有效提升

有效提升

7.5

7.5


满意度指标

满意度指标

村民满意度

>=99%

99%

10

10


总分

100

100.00分


第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件【附件2.新疆哈密市自然资源局伊州分局2021年度部门决算报表.xls
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