政府信息公开

——2023年8月22日在哈密市第二届人大常委会第十一次会议上

市财政局党组副书记、局长 汪兹贵

主任、各位副主任，各位委员：

受市人民政府委托，我向会议报告《2023年哈密市本级预算第二次调整方案（草案）》，请予以审议。

一、市本级预算调整原因和依据

哈密市第二届人民代表大会第三次会议批准了2023年哈密市本级预算草案。年度预算执行中，根据二届市委第六十次常委会会议、市政府第三次财经专题会议决定的支出追加事项等，按照《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，需要增加或者减少预算总支出的，需要调减预算安排的重点项目支出数额的，需要增加举借债务数额的，编制调整预算方案报同级人大常委会审议批准。

二、市本级2023年度一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算支出调整方案

调增一般公共预算支出2942.65万元，具体情况如下:

1.根据2023年市政府第三次财经专题会会议，调增一般公共服务支出637.97万元，主要用于：

（1）市人大4个项目164万元，分别为各级人大代表活动经费及人大代表“家室站”补助经费70万元，市人大常委会“代表之家”更新改造经费48万元，LED宣传平台建设项目22万元，打造全过程人民民主示范点经费24万元；

（2）市人防办2个项目34.52万元，分别为法律事务相关费用21.54万元，聘请第三方档案整理及数字化费用12.98万元；

（3）市机关事务局办公设备购置项目79.95万元；

（4）市信访局自治区信访问题源头治理三年攻坚行动动员会暨哈密市现场会会议经费9.5万元；

（8）市税务局智慧税务建设经费350万元。

2.根据2023年市政府第三次财经专题会会议，调增公安安全支出450万元，主要用于市公安局重点项目支出。

3.根据2023年市政府第三次财经专题会会议，调增文化旅游体育与传媒支出857.68万元，主要用于：

（1）市委宣传部哈密翼龙·雅丹地质公园科普宣传片项目资金50万元；

（2）市文体广旅局桃李杯全国舞蹈艺术展演新疆邀请赛、新疆“小雪莲”少儿舞蹈比赛经费60万元；

（3）市文体广旅局《左公柳》舞台剧项目资金287.68万元；

（4）哈密东天山文化旅游投资集团公司增加注册资本金460万元；

4.根据2023年市政府第三次财经专题会会议，调增卫生健康支出330万元，主要用于：

（1）市卫健委综合办公大楼维修项目30万元；

（2）市中心医院哈密市紧密型城市医疗集团信息化建设基础项目300万元；

5.根据2023年市政府第三次财经专题会会议，调增节能环保支出35万元，主要用于市生态环境局围墙修缮项目；

6.根据2023年二届市委第六十次常委会及2023年市政府第三次财经专题会会议，调增农林水支出582万元，用于哈密市农业农村局哈密瓜产业高质量交流会经费；

7.根据2023年市政府第三次财经专题会会议，调增自然资源海洋气象等支出50万元，主要用于市气象局重点项目支出。

（二）其他报告事项情况

本次预算调整追加支出事项按照规定已开展了事前绩效评估，动用市本级预算稳定调节基金2942.65万元，调增后不会引起赤字，确保财政收支平衡。

本次预算调整都是预计数，实际执行数在下年人代会上予以报告。

附表：

2023年哈密市本级一般公共预算支出

调整情况表

单位：万元