一、市本级预算调整原因和依据
哈密市第二届人民代表大会第四次会议批准了2024年哈密市本级财政预算草案。年度预算执行中，根据新增政府债务限额情况，以及市委常委会第100次、第105次，市政府财经专题第五次、第六次、第七次会议决定的支出追加事项等，按照《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，需要增加或者减少预算总支出的，需要调减预算安排的重点项目支出数额的，需要增加举借债务数额的，编制调整预算方案报同级人大常委会审议批准。
二、2024年哈密市地方政府债务限额调整情况
（一）新增政府债务限额情况
经自治区人民政府批准2024年哈密市地方政府债务限额42.67亿元。主要包括：年初预算提前下达2024年新增地方政府债务限额21.5亿元；年中下达新增地方政府债务限额13.17亿元；专项债务置换存量隐性债务限额8亿元。
（二）政府债务限额调整情况
8月26日，哈密市二届人民代表大会常务委员会第十七次会议审议通过收回市本级及各县（区）新增政府债务限额8.5亿元（其中：一般债务限额6.6亿元、专项债务限额1.9亿元），后根据全市政府债券项目两部委审核入库情况、自治区财政厅新增政府债券发行情况以及地方政府专项债务限额用于置换存量隐性债务情况，对市本级及各县（区）政府债务限额进行调整。
1.新增政府债务限额调整情况
新增政府债务限额34.67亿元，其中：一般债务限额13.47亿元、专项债务限额21.2亿元，已全部分配完毕，调整分配情况如下：
市本级新增政府债务限额18亿元，其中：一般债务限额9.1亿元、专项债务限额8.9亿元；
伊州区新增政府债务限额10.67亿元，其中：一般债务限额2.77亿元、专项债务限额7.9亿元；
巴里坤县新增政府债务限额6亿元，其中：一般债务限额1.6亿元、专项债务限额4.4亿元。
2.专项债务置换存量隐性债务限额调整情况
自治区财政厅11月下达专项债务置换存量隐性债务限额8亿元，全部用于伊州区置换存量隐性债务8亿元。
3.政府债务限额情况
（1）2024年哈密市新增地方政府债务限额分配情况
调整后，2024年哈密市地方政府债务限额分级情况如下：
市本级地方政府债务限额18亿元，其中：一般债务限额9.1亿元，专项债务限额8.9亿元；
伊州区地方政府债务限额18.67亿元，其中：一般债务限额2.77亿元，专项债务限额15.9亿元；
巴里坤县地方政府债务限额6亿元，其中：一般债务限额1.6亿元，专项债务限额4.4亿元。
（2）2024年哈密市地方政府债务总限额分配情况
调整后，2024年哈密市地方政府债务总限额分级情况如下（详见附件1）：
市本级地方政府债务限额112.45亿元，其中：一般债务限额29.15亿元，专项债务限额83.3亿元；
伊州区地方政府债务限额185.91亿元，其中：一般债务限额89.54亿元，专项债务限额96.37亿元；
巴里坤县地方政府债务限额46.87亿元，其中：一般债务限额26.16亿元，专项债务限额20.71亿元；
伊吾县地方政府债务限额30.36亿元，其中：一般债务限额16.26亿元，专项债务限额14.1亿元。
（三）市本级新增政府债券资金项目情况
根据市本级新增一般债务限额9.1亿元，调整分配至以下项目：市公安局信息化设备及装备提升改造项目1.8亿元、市政资中心哈密数字中心建设项目（一期）0.6亿元、市动植物防疫中心体系建设项目0.1亿元、市第一中学基础设施改造与提升工程0.1亿元、市公安局三道岭公安分局执法办案管理中心建设及设备采购项目0.2亿元、市应急局应急指挥部建设项目0.1亿元、市林草局翼龙博物馆基础设施建设项目0.9亿元、市水利局榆树沟洪水资源化利用项目1.2亿元、市交通局天山南坡各乡镇连接线1亿元、市交通局G331线-三塘湖火车站公路项目1.1亿元、市交通局陆港中心城南片区道路建设项目1.2亿元、市交通局G331线辅线三塘湖至石头梅段公路建设项目0.8亿元。
根据市本级新增专项债务限额8.9亿元，调整分配至以下项目：市住建局丽园街道宝丰片区保障性租赁住房项目1.3亿元、哈密高新区管委会2023年标准化厂房及配套建设项目1.6亿元、市教育局新疆铁道与能源技术大学主校区项目（筹）3亿元、哈密高新区管委会2022年保障性住房建设项目0.2亿元、市住建局西河街道老旧小区改造（一期）项目1.1亿元、市住建局生活污水资源化利用项目1亿元、哈密市中心医院综合门诊楼建设项目0.7亿元。
三、市本级2024年度一般公共预算调整情况
（一）收入调整方案
一般债券转贷收入由预算调整数6.87亿元，建议调整为17.87亿元，调增11亿元，调整原因主要是自治区下达政府债务限额及再融资债券增加，予以调增。
（二）支出调整方案
调增一般公共预算支出4531.52万元，调增转移性支出73096.21万元（其中：使用超收收入安排伊州区化解存量隐性债务10000万元）。（详见附件2）
（三）一般公共预算收支平衡情况
调整后，2024年市本级一般公共预算总收入预计94.51亿元，其中：一般公共预算收入6.48亿元，各县（区）体制上解收入39.62亿元，上级转移支付补助收入11.99亿元，一般债券转贷收入17.87亿元，动用预算稳定调节基金11.29亿元，调入资金0.18亿元，上年结余7.08亿元。
一般公共预算总支出预计94.51亿元，其中：一般公共预算支出62.02亿元，市本级对各县（区）补助21.96亿元，上解上级支出0.24亿元，一般债券转贷支出6.5亿元，债务还本支出3.79亿元。收支相抵，当年收支平衡。
（四）其他报告事项情况
2024年市本级“三公”经费由年初预算安排1212.26万元，调整为1632.26万元，调增420万元，其中：因公出国（境）经费0万元，无调整；公务接待429.02万元，无调整；公务用车购置及运行费由年初783.24万元，调增为1203.24万元。调整主要原因是将年初预算安排新能源车辆租赁费调整政府预算支出经济分类至公务用车运行维护费。
本次预算调整都是预计数，实际执行数在下年人代会上予以报告。
四、市本级2024年度政府性基金预算调整情况
依照自治区批准的限额，根据新增政府债券资金纳入预算管理的要求和此次政府限额分配情况，调整市本级地方政府性基金预算。
调整前，地方政府专项债券转贷收入由预算调整数18.3亿元，建议调整为29.2亿元，调增10.9亿元；地方政府专项债券转贷支出由预算调整数10.1亿元，建议调整为20.3亿元，调增10.2亿元。
调整后，政府性基金预算总收入预计35.8亿元，其中：政府性基金预算收入5.25亿元，上级补助收入0.04亿元，专项债券转贷收入29.2亿元，上年结余1.31亿元。
政府性基金预算总支出预计35.8亿元，其中：政府性基金预算支出15.34亿元，市本级对各县（区）补助0.08亿元，专项债券转贷支出20.3亿元，调出资金0.08亿元。收支相抵，当年收支平衡。
五、市本级社会保险基金预算调整
（一）收入调整方案
哈密市本级社会保险基金收入年初预算22.11亿元，建议调整为22.76亿元，调增0.65亿元。
调整原因：一是机关事业单位上级补助收入增加，调增0.19亿元。二是受职工参保人数增加和缴费基数的调整，当期收入增加，现根据实际情况进行2024年预算调整，将基本医疗保险统筹基金基本医疗保险费收入调增0.5亿元。根据自治区《关于做好2025年度居民基本医疗保险集中参保缴费工作的通知》（新医保发〔2024〕49号）精神，结合实际情况将城乡居民基本医疗保险费收入调减0.04亿元。
（二）支出调整方案
哈密市本级社会保险基金支出年初预算19.72亿元，建议调整为20.25亿元，调增0.53亿元。
调整原因：一是新增退休人数比年初预算退休人数减少，基本养老金支出减少，机关事业养老保险基金支出减少0.01亿元；二是受《新疆维吾尔自治区职工基本医疗保险门诊共济保障实施办法》政策实施以及异地就医人数较去年同期激增的影响，职工统筹基金待遇支出增大，根据实际情况将基本医疗保险统筹基金基本医疗保险待遇支出调增0.54亿元。
（三）收支平衡情况
调整后，社会保险基金预算总收入预计43.84亿元，其中：社会保险基金预算收入22.76亿元，上年结余21.08亿元。社会保险基金预算总支出预计20.25亿元。收支相抵，年终结余23.59亿元。
附件1
2024年哈密市政府债务限额情况表
单位：亿元
|
序号 |
地区 |
2024年政府债务限额 |
|||||||
|
新增政府债务限额 |
政府债务总限额 |
||||||||
|
合计 |
新增一般债务 |
新增专项债务限额 |
专项债务置换存量隐性债务限额 |
合计 |
一般债务总限额 |
专项债务总限额 |
|||
|
|
其中：乡村振兴 |
||||||||
|
合计 |
42.67 |
13.47 |
0.47 |
21.2 |
8 |
375.59 |
161.11 |
214.48 |
|
|
1 |
市本级 |
18 |
9.1 |
|
8.9 |
|
112.45 |
29.15 |
83.3 |
|
2 |
伊州区 |
18.67 |
2.77 |
0.47 |
7.9 |
8 |
185.91 |
89.54 |
96.37 |
|
3 |
巴里坤县 |
6 |
1.6 |
|
4.4 |
|
46.87 |
26.16 |
20.71 |
|
4 |
伊吾县 |
|
|
|
|
|
30.36 |
16.26 |
14.1 |
附件2
2024年哈密市本级一般公共预算支出
调整情况表
单位：万元
|
序号 |
单位名称 |
项目名称 |
调整预算数 |
备注 |
||
|
总计 |
428617.28 |
|
||||
|
一、民生和社会发展重点项目市本级调整支出 |
209042.52 |
|
||||
|
（一）一般公共预算本级年初预算安排 |
204511.00 |
|
||||
|
（二）一般公共预算调整支出 |
4531.52 |
|
||||
|
1 |
相关部门（单位） |
调减收回 |
-22381.15 |
第96次市委常委会 |
||
|
2 |
相关部门（单位） |
调增安排 |
26912.67 |
|
||
|
|
（1） |
市教育局 |
哈密市2024年民生实事—哈密市第一中学、哈密市十二中学健康照明教室改造工程 |
50.00 |
市政府第四次财经专题会 |
|
|
|
（2） |
市社会福利院 |
福利院老年公寓工程监理费、律师代理费及诉讼费 |
33.58 |
市政府第三次财经专题会 |
|
|
|
（3） |
市住建局 |
哈密市农村住房安全隐患排查工作经费 |
13.22 |
市政府第四次财经专题会 |
|
|
|
（4） |
市住建局 |
哈密市丽园宝丰片区社区服务中心建设项目-城市配套费 |
23.99 |
市政府第四次财经专题会 |
|
|
|
（5） |
市住建局 |
哈密市丽园街道宝丰片区保障性租赁住房项目-城市配套费 |
300.23 |
市政府第四次财经专题会 |
|
|
|
（6） |
市住建局 |
行政执法机构改革转隶人员及运行经费 |
33.78 |
市政府第七次财经专题会 |
|
|
|
（7） |
市住建局 |
哈密市丽园街道宝丰片区社区服务中心建设项目 |
2500.00 |
第100次市委常委会 |
|
|
|
（8） |
市文体局 |
方特文化科技创新示范园产业扶持资金 |
3000.00 |
第96次市委常委会 |
|
|
|
（9） |
市委宣传部 |
第十八届哈密瓜节 |
403.50 |
市政府第四次财经专题会 |
|
|
|
（10） |
市委宣传部 |
第二届哈密瓜产业高质量发展大会 |
484.80 |
市政府第四次财经专题会 |
|
|
|
（11） |
市委宣传部 |
哈密首届社区运动会活动经费 |
40.00 |
市政府第六次财经专题会 |
|
|
|
（12） |
市生态环境局 |
哈密市戈壁生态环境保护与修复项目 |
50.00 |
市政府第五次财经专题会 |
|
|
|
（13） |
市水利局 |
2024年水利工程质量和安全生产监督工作经费 |
300.00 |
市政府第四次财经专题会 |
|
|
|
（14） |
市发改委 |
“2023哈密能源之问”大会相关经费 |
110.49 |
市政府第二次财经专题会 |
|
|
|
（15） |
市委办公室 |
市委二届六次全会经费 |
7.09 |
市政府第二次财经专题会 |
|
|
|
（16） |
市交通局 |
综合调度指挥中心及安全监管平台建设资金 |
65.00 |
市政府第五次财经专题会 |
|
|
|
（17） |
市机关事务局 |
机关办公区维修改造项目 |
80.00 |
市政府第五次财经专题会 |
|
|
|
（18） |
市机关事务局 |
党政机关办公区域更新改造项目 |
232.60 |
市政府第七次财经专题会 |
|
|
|
（19） |
市机关事务局 |
周转房项目资金 |
163.27 |
市政府第七次财经专题会 |
|
|
|
（20） |
市机关事务局 |
购置窗帘和监控安防设备资金 |
30.61 |
市政府第七次财经专题会 |
|
|
|
（21） |
市机关事务局 |
哈密市国有资产“虚拟公物仓”模块建设资金 |
260.00 |
市政府第四次财经专题会 |
|
|
|
（22） |
市国资委 |
企业注册资本金 |
1100.00 |
市政府第七次财经专题会 |
|
|
|
（23） |
市国资委 |
贷款利息 |
201.49 |
市政府第三次财经专题会 |
|
|
|
（24） |
市国资委 |
企业注册资本金 |
5500.00 |
第96次市委常委会 |
|
|
|
（25） |
市国资委 |
企业注册资本金 |
7810.00 |
第105次市委常委会 |
|
|
|
（26） |
市国资委 |
国投公司提高待遇2021-2023年 |
15.54 |
市政府第四次财经专题会 |
|
|
|
（27） |
市委组织部 |
党纪学习教育工作专班工作经费 |
10.00 |
市政府第四次财经专题会 |
|
|
|
（28） |
市委组织部 |
党员干部能力提升培训经费 |
80.00 |
市政府第四次财经专题会 |
|
|
|
（29） |
市信访局 |
有偿调拨国投公司固定资产费用 |
6.40 |
市政府第二次财经专题会 |
|
|
|
（30） |
市政协办公室 |
政府购买服务——后勤服务 |
17.35 |
市政府第四次财经专题会 |
|
|
|
（31） |
市委政法委 |
专项经费 |
70.00 |
市政府第四次财经专题会 |
|
|
|
（32） |
市农业农村局 |
哈密瓜产业高质量发展大会暨哈密瓜节筹备工作委员会办公室工作经费 |
80.00 |
市政府第四次财经专题会 |
|
|
|
（33） |
公路动植物防疫站 |
2024年新哈检站站点运行（政府购买服务）项目 |
120.00 |
市政府第四次财经专题会 |
|
|
|
（34） |
市双拥办 |
2024年双拥模范城创经费 |
100.00 |
市政府第四次财经专题会 |
|
|
|
（35） |
市双拥办 |
双拥工作经费-绿化树木 |
68.27 |
市政府第五次财经专题会 |
|
|
|
（36） |
市政府办公室 |
专项经费 |
6.18 |
市政府第四次财经专题会 |
|
|
|
（37） |
市政府办公室 |
专项经费 |
19.98 |
市政府第六次财经专题会 |
|
|
|
（38） |
市民政局 |
智慧养老综合服务平台搬迁项目 |
13.80 |
市政府第五次财经专题会 |
|
|
|
（39） |
市人社局 |
2024年专项工作经费 |
53.28 |
市政府第五次财经专题会 |
|
|
|
（40） |
市数字化发展局 |
开办经费及实施数字化基础设施建设项目 |
66.75 |
市政府第五次财经专题会 |
|
|
|
（41） |
市政府办公室 |
工作建设经费 |
227.93 |
市政府第五次财经专题会 |
|
|
|
（42） |
市工人文化宫 |
哈密市建博体育馆运营项目 |
110.00 |
市政府第五次财经专题会 |
|
|
|
（43） |
哈密公路动植物联合防疫检疫站 |
烟墩站提升改造及白山泉站项目未完成竣工验收等相关费用、白山泉建设项目林地补偿费 |
98.35 |
市政府第五次财经专题会 |
|
|
|
（44） |
市纪委监委 |
改扩建项目 |
588.87 |
市政府第五次财经专题会 |
|
|
|
（45） |
市纪委监委 |
布展项目 |
291.13 |
市政府第五次财经专题会 |
|
|
|
（46） |
市纪委监委 |
专项补助资金 |
80.00 |
市政府第七次财经专题会 |
|
|
|
（47） |
哈密市消防救援支队 |
消防装备器材购置经费及应急物资储备、消防救援指挥中心建设项目 |
492.52 |
市政府第五次财经专题会 |
|
|
|
（48） |
市自然资源局 |
2024年哈密市测量标志普查项目 |
20.00 |
市政府第六次财经专题会 |
|
|
|
（49） |
市自然资源局 |
耕地占补平衡专项整治项目 |
53.80 |
市政府第六次财经专题会 |
|
|
|
（50） |
市自然资源局 |
S249省道废弃矿山生态修复项目 |
114.86 |
市政府第六次财经专题会 |
|
|
|
（51） |
市自然资源局 |
哈密市2023年度土地变更调查项目 |
144.90 |
市政府第六次财经专题会 |
|
|
|
（52） |
市自然资源局 |
园、林、草地定级和基准地价制定工作项目 |
146.00 |
市政府第六次财经专题会 |
|
|
|
（53） |
市民委 |
创建宣传工作经费 |
65.00 |
市政府第六次财经专题会 |
|
|
|
（54） |
市政资中心 |
新政务服务大厅进驻运行经费 |
40.00 |
市政府第六次财经专题会 |
|
|
|
（55） |
市政资中心 |
一体化在线政务服务和公共资源交易线上平台运维服务费 |
60.60 |
市政府第六次财经专题会 |
|
|
|
（56） |
市政资中心 |
设施升级和服务能力提升项目经费 |
27.47 |
市政府第七次财经专题会 |
|
|
|
（57） |
市农业农村局 |
2024年哈密市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接暨农业农村高质量发展现场推进会经费 |
11.98 |
市政府第六次财经专题会 |
|
|
|
（58） |
市融媒体中心 |
改造哈密数字中心大楼东侧暖通工程相关费用 |
28.58 |
市政府第六次财经专题会 |
|
|
|
（59） |
市委网信办 |
29.90 |
市政府第六次财经专题会 |
||
|
|
（60） |
市博物馆 |
哈密市博物馆2023年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助（第二批）-哈密博物馆展览提升项目经费 |
128.17 |
市政府第六次财经专题会 |
|
|
|
（61） |
市医保局 |
2024年市级财政医疗救助补助资金 |
240.00 |
市政府第六次财经专题会 |
|
|
|
（62） |
市医保局 |
迁移国家医保局视频系统及医保专网布线等经费 |
25.50 |
市政府第二次财经专题会 |
|
|
|
（63） |
市口岸委 |
改造老爷庙国门司乘人员查验通道经费 |
41.00 |
市政府第二次财经专题会 |
|
|
|
（64） |
市消防救援支队 |
消防支队特勤中队执勤楼项目人防易地建设费 |
324.91 |
市政府第二次财经专题会 |
|
|
二、转移性调整支出 |
219574.76 |
|
||||
|
（一）转移性支出年初预算安排 |
136478.55 |
|
||||
|
（二）转移性调整支出 |
83096.21 |
|
||||
|
1 |
区县补助 |
调减收回 |
-60000.00 |
|
||
|
|
（1） |
区县补助 |
防范化解债务风险专项资金 |
-60000.00 |
哈市财债〔2023〕24号 |
|
|
2 |
区县补助 |
调增安排 |
143096.21 |
|
||
|
|
（1） |
区县补助 |
专项转移性补助资金 |
69848.00 |
市政府第一次财经专题会 |
|
|
|
（2） |
高强度加厚农用地膜补贴 |
84.66 |
市政府第二次财经专题会 |
||
|
|
（3） |
伊州区2024年实施耕地休耕资金 |
160.00 |
第84次市委常委会 |
||
|
|
（4） |
迎宾路东延建设项目征收 |
1884.39 |
第96次市委常委会 |
||
|
|
（5） |
民生实事项目（24名残疾儿童康复训练救助） |
8.16 |
市政府第四次财经专题会 |
||
|
|
（6） |
第十八届哈密瓜节暨第二届哈密瓜产业高质量发展大会活动经费 |
611.00 |
第96次市委常委会 |
||
|
|
（7） |
左公大营公园建设项目坟墓迁移补偿 |
500.00 |
市政府第六次财经专题会 |
||
|
|
（8） |
2024年哈密市第二批防范化解债务风险专项资金 2024年哈密市第三批防范化解债务风险专项资金 |
10000 |
哈市财债〔2024〕20号 哈市财债〔2024〕22号 |
||
|
|
（9） |
伊州区专项补助资金（第三批） 伊州区专项补助资金（第四批） |
60000.00⠼/span> |
哈市财预〔2024〕30号 哈市财预〔2024〕32号 |
||
|
|
|
其中：解决新疆金双猫化工股份有限公司厂房征收资金 |
2010.08 |
第93次市委常委会 |
||
|
|
|
乡镇、园区集中供热运营补贴 |
600.00 |
第100次市委常委会 |
||
|
|
|
三大运营商链路服务费 |
2000.00 |
第100次市委常委会 |
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哈密市地膜科学使用回收资金 |
600.00 |
市政府第六次财经专题会 |
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井电双控更新换代经费 |
892.43 |
市政府第六次财经专题会 |
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哈密市山南交通基础设施PPP项目 |
1663.75 |
市政府第六次财经专题会 |
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相关附件：
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