政府信息公开

 

目   录

 

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明 

第八部分 其他情况说明

 

 

 

 

 

 

第一部分  预算草案报告

第一部分 

哈密市二届人大

五次会议文件（8-6）

 

哈密市2024年预算执行情况和2025年

预算草案的报告

——2025年1月14日在哈密市第二届人民代表大会第五次会议上

市财政局局长 汪兹贵

 

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告哈密市2024年预算执行情况和2025年预算草案，请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见和建议。

一、2024年预算执行情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，市政府团结带领全市人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届三次全会以来历次全会精神和市委二届四次、五次、六次、七次全会部署，紧扣自治区党委赋予哈密“一标杆两典范”总体定位，深化落实市委“123456”发展思路，加力提效实施积极的财政政策，持续深化财税体制改革，进一步加强财政管理和财会监督，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，推动哈密市高质量发展取得新突破、新成效，为奋力建设社会主义现代化新哈密、在全疆率先基本实现中国式现代化提供坚实财政保障。

（一）2024年全市预算执行情况

2024年，全市各级、各部门严格执行预算法及其实施条例，确保一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本预算”收支运行安全、高效、公开、透明。全市地方财政收入（一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入之和）累计完成139.75亿元，为年初预算的97.59%，同比增长8.96%。地方财政支出累计完成238.01亿元，为年初预算的99.41%，同比增长5.79%。

1.一般公共预算预计完成情况

（1）全市一般公共预算预计完成情况

收入情况：一般公共预算收入预计完成120.51亿元，为年初预算的103.42%，同比增长12.09%。其中：税收收入100.42亿元，为预算的99.12%，增长8.95%；非税收入20.09亿元，为预算的132.06%，增长30.97%。

支出情况：一般公共预算支出预计完成199.91亿元，为年初预算的101.73%，同比增长10.84%。

收支平衡情况：一般公共预算总收入预计完成250.67亿元，其中：一般公共预算收入120.51亿元，上级补助收入69.91亿元，一般债券转贷收入17.87亿元，上年结余9.95亿元，动用预算稳定调节基金27.47亿元，调入资金4.96亿元。一般公共预算总支出预计完成237.96亿元，其中：一般公共预算支出199.91亿元，政府债务还本支出9.84亿元，上解上级支出1.25亿元，安排预算稳定调节基金26.96亿元。收支相抵，年末结余12.71亿元，结转2025年支出，收支平衡。

主要项目执行情况：

一般公共服务支出25.49亿元，增长9.52%；国防支出0.38亿元，增长29.26%；公共安全支出16.45亿元，增长16.71%；教育支出23.75亿元，增长10.05%；科学技术支出1.23亿元，增长53.63%；文化旅游体育和传媒支出9.96亿元，增长149.55%；社会保障和就业支出18.87亿元，增长12.41%；卫生健康支出12.91亿元，下降14.31%；节能环保支出4.4亿元，增长129.31%；城乡社区支出26.48亿元，增长12.11%；农林水支出22.5亿元，下降10.16%；交通运输支出10.22亿元，下降21.41%；资源勘探信息支出9亿元，增长158.2%；商业服务业支出0.24亿元，增长42.16%；自然资源海洋气象支出1.96亿元，增长33.03%；住房保障支出8.13亿元，下降0.79%；粮油物资储备支出0.39亿元，增长190.74%；灾害防治及应急管理支出2.57亿元，增长117.27%；债务付息和债务发行费用支出4.55亿元，增长0.27%；其他支出0.43亿元。

（2）市本级一般公共预算预计完成情况

收入情况：一般公共预算收入预计完成8.51亿元，为年初预算的131.32%，同比增长35.26%。增长的主要原因是水土保持补偿费、国有资产处置等一次性非税收入同比增长。

支出情况：一般公共预算支出预计完成55.28亿元，为年初预算的98.26%，同比增长33.2%。增长的主要原因是政府一般债券资金、国有企业资本金注入等同比增支较大。

收支平衡情况：一般公共预算总收入预计完成104.02亿元，其中：一般公共预算收入8.51亿元，上级补助收入17.79亿元，一般债券转贷收入17.87亿元，上年结余7.08亿元，下级上解收入40.54亿元，调入资金0.94亿元，动用预算稳定调节基金11.29亿元。一般公共预算总支出预计完成97.76亿元，其中：一般公共预算支出55.28亿元，对下转移支付支出22.9亿元，政府债务还本支出3.79亿元，上解上级支出1.25亿元，政府债务转贷支出6.5亿元，安排预算稳定调节基金8.04亿元。收支相抵，年末结余6.26亿元，结转2025年支出，收支平衡。

2.政府性基金预算预计完成情况

（1）全市政府性基金预算预计完成情况

收入情况：政府性基金预算收入预计完成18.48亿元，为年初预算的70.85%，同比下降8.02%。下降的主要原因是国有土地使用权出让收入同比减少。

支出情况：政府性基金预算支出预计完成37.5亿元，为年初预算的88.8%，同比下降15.22%。下降的主要原因是自治区下达专项债券资金同比减少38%。

收支平衡情况：政府性基金预算总收入预计完成61.34亿元，其中：政府性基金预算收入18.48亿元，上级补助收入5.1亿元，专项债券转贷收入29.2亿元，上年结余5.48亿元，调入资金3.08亿元。政府性基金预算总支出预计完成51.36亿元，其中：政府性基金预算支出37.5亿元，调出资金4.68亿元，债务还本支出9.18亿元。收支相抵，年末结余9.98亿元，结转2025年支出，收支平衡。

（2）市本级政府性基金预算预计完成情况

收入情况：政府性基金预算收入预计完成1.75亿元，同比增长75.33%，为年初预算的33.35%，未完成的主要原因是政府专项债券项目收益不及预期。

支出情况：政府性基金预算支出预计完成11.84亿元，为年初预算的80.9%，同比下降28.23%。下降的主要原因是自治区下达政府专项债券资金同比减少41%。

收支平衡情况：政府性基金预算总收入预计完成35.19亿元，其中：政府性基金预算收入1.75亿元，上级补助收入0.91亿元，专项债券转贷收入29.2亿元，上年结余1.31亿元，调入资金2.02亿元。政府性基金预算总支出预计完成32.73亿元，其中：政府性基金预算支出11.84亿元，对下转移支付支出0.08亿元，专项债券转贷支出20.3亿元，调出资金0.51亿元。收支相抵，年终结余2.46亿元，结转2025年支出，收支平衡。

3.国有资本经营预算预计完成情况

（1）全市国有资本经营预算预计完成情况

收入情况：国有资本经营预算收入预计完成7615万元，为年初预算的126.75%，增长16.33%。增长的主要原因是国有企业利润增加。

支出情况：国有资本经营预算支出预计完成5994万元，为年初预算的87.75%，增长52.44%。增长的主要原因是国有企业注册资本金增加。

收支平衡情况：国有资本经营预算总收入预计完成10242万元，其中：当年国有资本经营预算收入（利润收入）7615万元，上级补助收入680万元，上年结转1947万元。国有资本经营预算总支出预计完成8375万元，其中：国有资本经营预算支出5994万元，调出资金2381万元。收支相抵，年终结余1867万元，结转2025年支出，收支平衡。

（2）市本级国有资本经营预算预计完成情况

收入情况：国有资本经营预算收入预计完成4624万元，为年初预算的148.25%，增长28.87%。增长的主要原因是国有企业利润增加。

支出情况：国有资本经营预算支出预计完成3288万元，为年初预算的96.88%，增长152.92%。增长的主要原因是国有企业注册资本金增加。

收支平衡情况：国有资本经营预算总收入预计完成6515万元，其中：当年国有资本经营预算收入（利润收入）4624万元，上级补助收入680万元，上年结转1211万元。国有资本经营预算总支出预计完成5451万元，其中：国有资本经营预算支出3288万元，对下转移支付支出680万元，调出资金1483万元。收支相抵，年终结余1064万元，结转2025年支出，收支平衡。

4.社会保险基金预算预计完成情况

（1）全市社会保险基金预算预计完成情况

收入情况：社会保险基金预算收入预计完成34.71亿元，为年初预算的104.39%，同比增长7.73%，其中：保险费收入21.45亿元，财政补贴收入7.89亿元，其他各项收入5.37亿元。增收的主要原因是参保人数增加和缴费基数调整。

支出情况：社会保险基金预算支出预计完成30.28亿元，为年初预算99.67%，同比增长7.11%。增支的主要原因是领取待遇人数增加及领取待遇标准提高，社会保险待遇支出增加。

收支平衡情况：社会保险基金预算总收入预计完成60.35亿元，其中：当年社会保险基金预算收入34.71亿元，上年结余25.64亿元。社会保险基金预算总支出预计完成30.28亿元。收支相抵，年终结余30.07亿元。

（2）市本级社会保险基金预算预计完成情况

收入情况：社会保险基金预算收入预计完成23亿元，为年初预算的104.03%，同比增长7.88%，其中：保险费收入15.12亿元，财政补贴收入4.07亿元，其他各项收入3.81亿元。增收的主要原因是参保人数增加和缴费基数调整。

支出情况：社会保险基金预算支出预计完成19.68亿元，为年初预算的99.80%，同比增长6.67%，增支的主要原因是领取待遇人数增加及领取待遇标准提高，社会保险待遇支出增加。

收支平衡情况：社会保险基金预算总收入预计完成44.09亿元，其中：当年社会保险基金预算收入23亿元，上年结余21.09亿元。社会保险基金预算总支出19.68亿元。收支相抵，年终结余24.41亿元。

（二）2024年地方政府债务情况

1.全市政府债务情况

2024年，自治区核定哈密市政府债务限额375.59亿元，其中：一般债务限额161.11亿元，专项债务限额214.48亿元。截至2024年末，全市政府债务余额354.74亿元，其中：一般债务余额141.66亿元，专项债务余额213.08亿元，债务余额严格控制在自治区核定的限额内。

2024年，哈密市新增地方政府债券资金34.67亿元，其中：一般债券资金13.47亿元，专项债券资金21.2亿元。

2.市本级政府债务情况

2024年，市本级政府债务限额112.45亿元，其中：一般债务限额29.15亿元，专项债务限额83.3亿元。截至2024年末，市本级政府债务余额110.5亿元，其中：一般债务余额27.2亿元，专项债务余额83.3亿元，债务余额严格控制在自治区核定的限额内。

2024年，哈密市本级新增地方政府债券资金18亿元，其中：一般债券资金9.1亿元，专项债券资金8.9亿元。

二、2024年财政重点工作落实情况

2024年，我们认真落实积极的财政政策适度加力、提质增效，加强资源统筹利用，集中财力保障重大战略、重点改革和重要民生，较好的服务了全市经济社会发展。

（一）聚焦开源挖潜，财政收入基础更加牢固

2024年，面对市场有效需求不足，大宗商品价格低迷等多重压力，全市各级、各部门鼓足干劲迎难而上，坚持上下联动、横向协同，力促财政收入增收提质。一是打牢增收基础。严格财政收入征管，加强收入监测分析，强化重点税源企业跟踪管理，依法依规组织收入，充分挖掘非税收入潜力，圆满完成人大批复的年度收入预算目标，实现在2023年财政收入突破百亿大关基础上的持续增长。二是抢抓政策机遇。聚焦“两重”“两新”项目和哈密市“六大主导产业”优化布局，紧紧围绕地方专项债、上级转移支付补助、超长期国债等政策性投向，精心梳理、策划、申报了一批重大项目，获得更多补助资金支持。全年争取地方政府债券资金34.67亿元，置换存量隐性债务8亿元，超长期特别国债和中央预算内投资6.98亿元，有效化解地方资金筹措压力，切实将政策红利转为项目落地。三是积极向内挖潜。全市各级、各部门从提高资金使用效益入手，积极盘活各类沉淀资金，做到应清必清、应缴必缴、应收尽收，全年盘活存量资金4.52亿元，统筹用于经济社会发展急需领域。

（二）聚焦重点投入，支持经济运行更加平稳

2024年，市政府牢牢把握高质量发展首要任务，调整优化财政支出结构，集聚资金、集成政策、集中力量，全力以赴为哈密市高质量发展持续注入新动能。一是多措并举活跃市场。多渠道筹措财政资金，用于发放汽车补贴、购房补贴、家电消费券、设备更新等，多领域多层次开展提振消费活动，通过政企联动提振消费信心，释放消费潜力。二是务求实效精准招商。安排各类招商引资资金0.08亿元，支持产业项目储备、驻点招商、重点项目协调推进等工作，助力招商引资工作取得实效。三是科技创新提速加力。全年投入科技创新资金1.04亿元，科技投入、平台建设、成果转化和奖励激励等机制体系进一步健全完善。四是主攻项目做大投资。全年实施固定资产投资项目308个，S245等一批公路建成通车，G30星星峡-吐峪沟改扩建、山北供水工程等一批标志性、引领性项目加快建设，“疆电外送”第三通道线路工程新疆段顺利贯通，固定资产投资增速居全疆第一。五是强化项目投资支撑。安排政府投资项目全生命周期项目配套费3.3亿元，专项用于支持项目谋划储备申报和落地实施，保障项目顺利推进。六是助力国有企业发展。投入财政资金12.52亿元，持续加大国企资本金注入力度，增强国企“造血”能力，提升国企运营能力，壮大国企资产和实力。七是打响城市品牌。积极筹措资金0.25亿元，助力中国·哈密“甜蜜之旅”第十八届哈密瓜节、第二届“豫见新疆”农特产品产销对接会等活动的成功举办，进一步促进城市文化的弘扬和旅游品牌、城市魅力的提升。

（三）聚焦增进福祉，民生事业保障更加有力

2024年，市政府始终坚持公共财政取之于民用之于民，用心用情用力做好基础性、普惠性、兜底性民生实事，补齐民生领域短板，在高质量发展中增进民生福祉。全市民生支出预计完成141亿元，占一般公共预算支出七成以上。一是就业质量不断提升。坚持以实施就业优先战略为引领，安排就业资金1.46亿元，用于落实就业、创业各项社保补贴、公益性岗位补贴、职业技能培训等，支持稳岗就业，推动零就业家庭动态“清零”。二是教育供给扩优提质。认真落实教育投入“两个只增不减”要求，安排教育资金23.75亿元，同比增长10.05%。办学条件不断提升，支持新建续建公办幼儿园7所，推动学前教育普及普惠发展。本科层次职业大学主校区建成并正式投入使用，开启我市学校合并创本工作新阶段。三是医疗卫生更加普惠。安排资金0.58亿元，推进基本公共卫生服务，持续开展全民健康体检，实施健康帮扶，实现大病集中救治和慢性病签约服务全覆盖，推动公立医院改革，促进医疗卫生资源扩容和均衡布局。四是社会保障提档升级。安排资金0.83亿元，持续加大城乡居民基础养老、城乡低保，困难家庭等保障力度，各项社会救助政策全面精准落实。五是城市更新深入实施。积极践行人民城市理念，安排城市更新专项资金6亿元，统筹用于市中心城区更新改造、基础设施建设等项目，城市焕新提质，民生幸福加码。六是文化惠民持续投入。安排文化旅游资金0.73亿元，用于支持公共文化事业发展、文物和非遗保护利用、旅游基础设施等支出，群众文化活动不断丰富。七是实事好事深入人心。多渠道统筹资金，做好新建保障性租赁住房、老旧小区改造、饮用水水源地监控、道路交通安全整治等行动资金保障，群众最关心、最现实的问题得到集中解决。

（四）聚焦底线思维，防范化解风险更加有效

2024年，市政府坚持疏堵结合，强化源头管控，在主动防范化解风险上实现新突破。一是筑牢债务风险“防火墙”。在全疆率先采取“统筹全市财力、化解政府债务”的措施，对全市政府债务持续提级管理，不断提高政府债务管理水平。2024年，在坚决遏制隐性债务增量的基础上，加大存量债务化解力度，2024年底全市隐性债务实现全部清零。二是强化政府债务风险管控。严把政府举债、融资关，杜绝各类违法违规融资担保行为，优先足额安排债务还本付息支出预算，到期及时支付。全年偿还到期政府债务本息22.04亿元，进一步提高了政府公信力。三是强化“三保”风险防范。加强“三保”预算执行监控，建立基层“三保”风险应急处置预案，加强对“三保”的日常分析研判，优先保障“三保”支出，确保全市“三保”支出不出风险。2024年全市“三保”支出60.31亿元，其中：保基本民生15.07亿元、保工资42.51亿元、保运转2.73亿元。四是强化金融风险监测。协调地方金融机构风险处置，落实好金融领域风险信息共享机制，加大分析研判、信息共享力度，合力防控各类金融风险。持续做好地方金融组织日常监管及风险防范处置工作，依法开展防范和处置非法集资工作，坚决守住不发生区域性、系统性金融风险的底线。

（五）聚焦改革创新，财政治理成效更加显著

2024年，市政府紧紧围绕现代预算制度，强化思路举措创新，提升财政资源配置效率，守好用好政府“钱袋子”。一是加强对县（区）提级管理效果明显。2024年作为规范伊州区预算管理的新元年，通过充实区级财政力量、规范伊州区财政预算编制、市级财政加大财力性补助转移支付等方式，从源头对伊州区预算进行把控，伊州区各部门（单位）经费得到有效保障，全年未出现无预算、超预算、挤占专项资金、新增暂付款等情况，预算执行平稳有序，预算规范管理取得明显成效。二是持续深化预算绩效管理。2024年，全市完成2023年度3319个预算项目的绩效评价，涉及资金127.98亿元，对2024年467个预算单位开展了部门整体绩效管理，对2024年2556个预算项目，涉及资金129.79亿元开展了全过程项目支出绩效管理。通过强化政策、项目、部门整体的全过程绩效管理，切实提高绩效管理质量，助力推进绩效管理拓面提质。三是持续推进政府采购全面电子化评标工作。实行政府采购与预算管理一体化系统有效对接，供应商异地投标，采购人全程网上操作，公开透明、有证可查，实现从预算到招标、从验收到支付的全过程闭环管理。四是持续深化预算管理一体化应用。围绕加强资金安全、提升使用绩效等目标，依托预算编制、预算执行等核心业务，充分利用信息技术手段，强化预算执行动态监控，推进政府投资项目全生命周期管理，切实提升预算刚性，助力财政治理精准化、公共服务高效化。

（六）聚焦依法理财，法治财政建设更加规范

2024年，市政府强化引导全市各级财政部门积极履行财会监督主体责任，加强资金监管，全面有效落实科学理财，不断夯实财政管理基础，确保财政资金使用安全高效。一是依法接受监督。依法向市人大常委会报告预决算执行、预算调整、政府债务管理、国有资产管理等情况，加大预决算公开力度，自觉接受人大、政协和社会监督。二是认真落实审计、巡视问题整改。对各级审计、巡视发现的问题，全面予以落实整改，切实做到反馈问题件件有安排，事事有人抓，整改有措施，完成有时限。三是强化财会监督。履行好财会监督主责，加强与纪检、审计等部门业务贯通协调，围绕减税降费、基层“三保”、重点民生资金等领域开展重点问题专项整治和会计监督检查，督促抓好问题整改，持续提升会计信息质量，推动财会监督纵深发展。

各位代表，这些工作成绩的取得，是市委正确领导、科学决策的结果，是市人大、市政协加强监督、关心指导的结果，是各级、各部门和全市人民共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，全市财政运行和改革发展仍面临一些困难和问题，主要是：一是财政收入持续稳定增长基础仍不牢固，收入新增长点培育成效有待提升；二是重大项目资金保障压力仍然较大，民生社会事业补短板等重点领域刚性支出不断增加，预算平衡压力持续加大；三是部门单位预算执行刚性约束有待强化，财政资金绩效管理水平有待提升。我们将高度重视这些问题，认真听取各位代表的意见建议，采取切实有效措施加以破解，也恳请各位代表一如既往给予以指导和支持。

三、2025年预算草案

根据预算法及其实施条例和自治区关于2025年预算编制的要求，结合哈密实际，提出2025年哈密市预算编制的总体要求和基本原则。

总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议精神，贯彻落实自治区党委十届十二次、十三次全会精神和市委二届八次全会部署，坚持稳中求进、以进促稳，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，切实保障市委重大决策部署落地生效，为完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障。

基本原则：

——依法合规，完整科学。严格遵循预算法及其实施条例，按照财政体制机制、政策制度、规矩程序编制预算。强化全口径预算管理，完整编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本预算”，全面准确反映政府各项收支。

——量入为出，以收定支。科学合理测算预期收入，积极稳妥编制收入预算。深化零基预算改革，根据收入和财力，按照有多少钱办多少事，从严从紧编制支出预算。

——民生优先，有保有压。加强财政资金统筹，合理安排支出预算。坚持“保基本民生、保工资、保运转、保重点”的原则，优化支出结构，加大重点领域和刚性支出保障力度。坚持过“紧日子”不动摇，将有限的财政资金用在刀刃上。

——严格标准，约束有力。完善预算支出标准体系，严格预算约束，未编列预算的不得支出。严格部门项目管理，优化项目设置，规范项目编报，加强项目预算执行管理，强化项目预算支出与预算编制挂钩机制。

——强化绩效，提升效益。加强预算绩效闭环管理体系建设，全面实施政府、部门单位预算绩效管理，推动预算管理与绩效管理深度融合，切实提高财政资金使用效益。

——坚守底线，严控风险。牢固树立风险意识和底线思维，坚决不触碰违法举债、违规担保的红线，严禁违规举借债务，防范和化解债务风险，确保财政可持续性发展。

——公开透明，加大监督。按照预算公开要求，明确和落实预算公开主体责任，依法主动、真实完整、及时公开预算信息，提高预算透明度。主动接受人大、审计等部门监督，切实加强预算监督管理，强化全过程跟踪监控，建设“阳光财政”。

依照以上财政预算编制总体要求和原则，哈密市本级初步编制了2025年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本预算”，请予审议。

（一）一般公共预算草案

根据自治区工作部署，自2025年1月1日起全区实施自治区以下财政体制改革（以下简称改革），以下预算收支均是按照改革后的财力安排的。

1.汇编全市预算草案

收入预算建议安排：一般公共预算收入预计99.69亿元（按改革前测算132.57亿元），同比下降17.28%（按改革前测算增长10%）。其中：税收收入77.16亿元（按改革前测算108.36亿元），下降23.15%（按改革前测算增长7.9%）；非税收入22.53亿元（按改革前测算24.21亿元），增长12.1%（按改革前测算增长20.51%）。

支出预算建议安排：一般公共预算支出预计203.34亿元，同比增长1.72%。

收支平衡情况：一般公共预算总收入预计209.25亿元。其中：一般公共预算收入99.69亿元，上级补助收入87.83亿元，动用预算稳定调节基金5亿元，调入资金4.02亿元，上年结余12.71亿元。一般公共预算总支出预计209.25亿元。其中：一般公共预算支出203.34亿元，上解上级支出1.22亿元，债务还本支出4.69亿元。收支相抵，当年收支平衡。

2.市本级预算草案

收入预算建议安排：一般公共预算收入预计18.26亿元，同比增长114.57%（按改革前测算增长39.18%）。

支出预算建议安排：一般公共预算支出预计41.56亿元，同比下降24.82%，下降的主要原因是改革后，市级对县（区）原体制上解形成的财力减少。主要安排：

（1）基本支出18.06亿元，包括人员支出16.71亿元和公用支出1.35亿元。

（2）项目支出23.08亿元，包括中央自治区戴帽转移支付支出6.43亿元、上年结转一般债券资金及专项转移支付资金6.26亿元、民生和经济社会发展重点项目支出10.39亿元（其中：政府债务付息支出0.98亿元）。

（3）预备费0.42亿元。

2025年按照党政机关习惯过“紧日子”要求，市本级“三公”经费预算安排1675.68万元，比2024年调整预算数增长2.66%，具体包括：公务接待费414.58万元，比2024年调整预算数压减3.37%；公务用车购置及运行费1259.24万元，比2024年调整预算数增长4.65%。其中：公务用车运行维护费1000.2万元，比2024年调整预算数压减0.6%。公务用车购置费259.04万元，比2024年调整预算数增长31.46%，增长的主要原因是集中购置了特种车辆及淘汰老旧车辆、更新新能源车，相关费用增加；因公出国（境）费1.86万元，比2024年调整预算数增长100%，增长的主要原因是为加强与吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦贸易往来，预算安排的因公出国（境）费用。

“三保”支出预算建议安排：

市本级严格按照国家和自治区“三保”保障范围和标准编制2025年“三保”预算，严格按照“三保”各保障项目详细分列，确保“三保”各项支出全部纳入预算，不留硬缺口。2025年，市本级预算安排“三保”支出16.97亿元，其中：保基本民生4.07亿元、保工资11.45亿元、保运转1.45亿元。

收支平衡情况：一般公共预算总收入预计48.9亿元。其中：一般公共预算收入18.26亿元，上级补助收入14.63亿元，动用预算稳定调节基金5亿元，下级上解收入1.63亿元，调入资金3.12亿元，上年结余6.26亿元。一般公共预算总支出预计48.9亿元。其中：一般公共预算支出41.56亿元，对下转移支付支出5.78亿元，上解上级支出1.22亿元，债务还本支出0.34亿元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

2025年政府性基金预算按照收支相抵，收支平衡的原则编制。

1.全市政府性基金预算草案

收入预算建议安排：政府性基金预算收入预计26.26亿元，同比增长42.1%。

支出预算建议安排：政府性基金预算支出预计33.27亿元，同比下降11.28%。

收支平衡情况：政府性基金预算总收入预计37.28亿元，其中：政府性基金预算收入26.26亿元，上级补助收入1.05亿元，上年结余9.97亿元。政府性基金预算总支出预计37.28亿元，其中：政府性基金预算支出33.27亿元，专项债务还本支出0.25亿元，调出资金3.76亿元。收支相抵，当年收支平衡。

2.市本级政府性基金预算草案

收入预算建议安排：政府性基金预算收入预计14.76亿元，同比增长743.43%。增长原因主要是中心城区国有土地使用权出让收入自2025年起入市本级国库。

支出预算建议安排：政府性基金预算支出预计14.21亿元，同比增长20.02%，增长原因主要是安排的征地和拆迁补偿支出增加。

收支平衡情况：政府性基金预算总收入预计17.3亿元，其中：政府性基金预算收入14.76亿元，上级补助收入0.08亿元，上年结余2.46亿元。政府性基金预算总支出预计17.3亿元，其中：政府性基金预算支出14.21亿元，对下转移支付支出0.09亿元，调出资金3亿元。收支相抵，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算草案

2025年国有资本经营预算按照“以收定支，收支平衡，不列赤字”的原则编制。

1.全市国有资本经营预算草案

收入预算建议安排：国有资本经营预算收入预计7622万元，增长0.09%，其中：利润收入7202万元，股息红利收入420万元。

支出预算建议安排：国有资本经营预算支出预计7587万元，增长26.58%，其中：国有企业资本金注入5275万元，国有企业公益性补贴1632万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出680万元。

收支平衡情况：国有资本经营预算总收入预计10169万元，其中：国有资本经营预算收入7622万元，上级补助收入680万元，上年结余1867万元。国有资本经营预算总支出预计10169万元，其中：国有资本经营预算支出7587万元，调出资金2582万元。收支相抵，收支平衡。

2.市本级国有资本经营预算草案

收入预算建议安排：国有资本经营预算收入预计4144万元，下降10.38%，其中：利润收入4144万元。下降原因主要是企业利润收入减少。

支出预算建议安排：国有资本经营预算支出预计3964万元，增长20.56%，其中：国有企业资本金注入3964万元。增长原因主要是国有企业资本金注入增加。

收支平衡情况：国有资本经营预算总收入预计5888万元，其中：国有资本经营预算收入（利润收入）4144万元，上级补助收入680万元，上年结余1064万元。国有资本经营预算总支出预计5888万元，其中：国有资本经营预算支出3964万元，对下转移支付支出680万元，调出资金1244万元。收支相抵，收支平衡。

（四）社会保险基金预算草案

社会保险基金预算主要包括机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等各项基金。收入按项目划分，主要包括保险费收入、利息收入、财政补贴收入、委托投资收益、其他收入、转移收入。支出主要包括社会保险待遇支出、其他支出、转移支出。按照统筹层次和社会保险项目分别编制，收支平衡，留有结余。

1.全市社会保险基金预算草案

收入预算建议安排：社会保险基金预算收入预计36.8亿元，同比增长10.68%，其中：保险费收入21.89亿元，财政补贴收入8.24亿元，其他各项收入6.67亿元。增收的主要原因是参保人数增加和缴费基数调整。

支出预算建议安排：社会保险基金预算支出预计32.96亿元，同比增长8.49%。增支的主要原因是领取待遇人数增加，领取待遇标准提高，社会保险待遇支出增加。

收支平衡情况：社会保险基金预算总收入预计66.87亿元，其中：社会保险基金预算收入36.8亿元，上年结余30.07亿元。社会保险基金预算总支出预计32.96亿元。收支相抵，年终结余33.91亿元。

2.市本级社会保险基金预算草案

收入预算建议安排：社会保险基金预算收入预计23.82亿元，同比增长7.73%，其中：保险费收入15.9亿元，财政补贴收入4.24亿元，其他各项收入3.68亿元。增收的主要原因是参保人数增加和缴费基数调整。

支出预算建议安排：社会保险基金预算支出预计20.85亿元，同比增长5.73%。增支的主要原因是领取待遇人数增加，领取待遇标准提高，社会保险待遇支出增加。

收支平衡情况：社会保险基金预算总收入预计48.23亿元，其中：社会保险基金预算收入23.82亿元，上年结余24.41亿元。社会保险基金预算总支出预计20.85亿元。收支相抵，年终结余27.38亿元。

（五）2025年政府债务限额预计情况

2025年，哈密市地方政府债务限额预计405.59亿元（一般债务限额171.11亿元，专项债务限额234.48亿元），其中：市本级地方政府债务限额预计112.45亿元（一般债务限额29.15亿元，专项债务限额83.3亿元）。

2025年，哈密市新增地方政府债券资金预计30亿元（一般债券资金10亿元，专项债券资金20亿元）。其中：市本级新增地方政府债券资金预计8亿元（一般债券资金3亿元，专项债券资金5亿元）。

四、2025年财政重点工作任务

2025年，全市上下将始终坚持突出依法理财，加强预算管理，充分发挥财政职能，全力支持经济社会持续稳步发展。重点做好以下工作：

（一）狠抓财源，增强财政保障能力

按照既定目标任务，采取有力措施，挖掘潜力拓宽财源，多措并举狠抓收入。一是立足哈密资源禀赋、区位优势和产业基础，多措并举培植财源、涵养税源，努力扩大财政收入规模。加大矿产资源绿色开发、煤田灭火、水土保持补偿收入等征管力度，积极挖掘非税收入增收潜力。二是加大招商引资力度，接续办好“哈密能源之问”会议，着力培育优势主导产业，全面落实各项惠企政策，吸引更多优质企业、新兴产业入驻，形成新的税收增长点。三是充分发挥财政资金引导作用，抓好以哈密高新区、国家农业科技园区为重点的园区建设，提升区域科技创新综合能力，聚力打造区域创新高地，增强财政可持续能力。

（二）围绕重点，提高财政保障水平

坚持“量力而行、量财办事”的原则，把有限的财政资金用到发展经济和改善民生最急需的地方。一是严格落实过“紧日子”各项举措。压减非重点、非刚性支出，从严从紧控制“三公”经费和会议费、差旅费、培训费支出，加强对相关支出事项必要性、合理性的审核，合理控制支出预算规模。二是坚持民生为本。确保民生支出占比稳定在70%以上。建立完善“有保有压”财政资金分配机制，重点考虑市委城市更新、文旅产业发展、科技兴哈等重点项目需求，集中财力办大事，办要事、办实事，把有限的资金用在刀刃上。三是促进有效投资扩量增效。大力支持重大项目招商、固定资产投资、工业企业稳产增产，支持传统优势产业提质增效、新兴产业加快崛起，推动产业向高端化、智能化、绿色化转型。四是提高资金使用效益。健全重点项目常态化监控、新增项目常态化申报、预算执行常态化清理机制，加大预算执行与当年追加、次年安排“两个挂钩”力度。五是推进国资国企改革，支持国有企业发展，更好发挥国资国企在重要产业链中的中枢作用。

（三）守住底线，提升风险化解能力

把防风险摆在突出位置，慎终如始抓好重点领域风险化解工作。一是防范“三保”风险。全面落实保障责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，完善库款保障水平预警机制，健全“三保”风险应急处置机制，确保基层“三保”不出问题。二是防范地方政府债务风险。压实县（区）债务主体责任，加大政府拖欠款化解力度，特别是加强对伊州区拖欠款化解管理，指导伊州区立足自身努力统筹各类资金资产资源和支持性政策措施，坚持过“紧日子”，腾出更多资金化债。坚决防止一边化债、一边新增，严禁任何部门以任何方式违规举债。三是防范财政运行风险。加强政府中长期财政支出事项管理，在出台涉及增加财政支出的重大政策、实施重大政府投资项目前，严格按规定进行财政承受能力评估，确保地方财政运行平稳健康可持续。

（四）坚持改革，强化财政管理绩效

严格预算管理，抓好改革创新，瞄准重点领域，增强财政改革推进能力。一是稳步推进市以下财政体制改革。进一步理顺市与县（区）间财政关系，建立健全权责配置更为合理、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的市以下财政体制，推进基本公共服务均等化。二是全面加强对各县（区）预算提级管理。汲取伊州区预算提级管理经验，全面加强对全市各县（区）预算编制审核，指导县（区）进一步推进零基预算改革，以“零”为起点，破解支出预算固化格局，实行预算执行、预算评审、绩效评价结果等与预算安排挂钩，全面建立“能增能减、有保有压、能上能下”的预算安排机制。三是进一步深化预算绩效管理。做实绩效监督管理，将绩效监督管理理念和方法嵌入预算资金管理全过程，完善财政重点绩效评价结果与预算安排挂钩机制，更好运用绩效评价结果，提高资金使用效益。

（五）严肃纪律，发挥财政监督质效

认真贯彻落实预算法及其实施条例，树牢预算法定意识，强化监管防风险。一是强化财会监督。完善财会监督与其他各类监督贯通协调的工作机制，对预算执行、财政基础管理等方面开展专项整治和会计监督检查，重点对项目多、使用资金量大的预算单位开展针对性的监督，严格资金监管，严肃财经纪律。二是推进财政法治建设。坚决贯彻预算法及其实施条例，严格执行财经法规和管理制度，依法向市人大及其常委会及时报告预算执行、决算、地方政府债务管理、国有资产管理等情况，自觉接受人大监督，不断提升财政工作法治化、科学化、标准化、规范化水平。三是主动接受社会监督。加大政府预决算公开力度，细化公开内容，提高预决算公开质量，以公开促进规范，让公众找得到、看得懂、能监督。

各位代表，百舸争流千帆竞，借海扬帆奋者先。回望2024年，我们力争上游，财政工作稳中有进，较好完成了各项工作任务。寄望2025年，我们信心倍增，全市各级、各部门将在市委的坚强领导和市人大的依法监督下，认真落实本次会议决议，继续高标准严要求扎实开展各项工作，克难奋进、开拓创新，推动财政保障能力达到新水平，财税体制改革迈出新步伐，财政治理效能实现新突破，为奋力谱写中国式现代化哈密新篇章贡献财政力量！

 

名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

国有资本经营预算：是对国有资本收益做出安排的收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本收益是国家以所有者身份依法取得国有资本投资收益。

社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

预算稳定调节基金：是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，安排或补充基金时在支出反映，调入使用基金时在收入方反映。

预备费：按照《中华人民共和国预算法》规定，各级政府预算按照本级政府预算支出额的1%至3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

转移支付制度：为弥补财政实力薄弱地区的财力缺口，均衡地区间财力差距，实现地区间基本公共服务能力的均等化，由上级财政安排给下级财政的补助支出。可分为：中央对自治区的转移支付制度、自治区对下转移支付制度两个层次。现阶段，中央对自治区的财政转移支付主要包括：一般性转移支付和专项转移支付等。

一般性转移支付：是指中央政府对有财力缺口的地方政府，按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、边境地区转移支付、重点生态功能区转移支付等。

专项转移支付：是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政策代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。

地方政府债务：指县级以上地方政府为公益性项目发展举借，需地方政府通过财政资金偿还的债务。包括：纳入政府债务管理的非政府债券形式的存量债务；通过发行地方政府债券形成的债务；《中华人民共和国预算法》实施后在国务院批准的政府债务限额内举借并以财政资金偿还的外债转贷债务。

政府债务限额管理：根据预算法和国务院关于加强政府性债务管理的规定，中央对地方政府债务余额实行限额管理，地方政府债务余额不得突破批准的限额。地方政府在国务院批准的限额内提出本地区政府债务限额，报同级人大常委会批准，并在批准的限额内举借和偿还债务。

地方政府一般债券：是指没有收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以一般公共预算资金偿还的政府债券。

地方政府专项债券：是指有一定收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以对应的政府性基金预算或专项收入偿还的政府债券。

上解收入：指按照财政体制规定由下级政府财政上交给本级政府财政的款项。

调入资金：指政府财政为平衡某类预算收支、从其他类型预算资金及其他渠道调入的资金。

上解支出：指按照财政体制规定由本级政府财政上交给上级政府财政的款项。

调出资金：指政府财政为平衡预算收支、从某类资金向其他类型预算调出的资金。

政府采购：指政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政等部门的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。

预算绩效管理：指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。

财政支出绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。

自治区以下财政体制改革：自2025年1月1日起，自治区实施以分享主体税种为主，合理分享非税收入的收入划分体制，通过划分各级财政事权，明晰各级支出责任，完善转移支付制度，推进各级政府有效保障和改善民生、筑牢基层“三保”底线、防范化解政府债务风险隐患、促进县（区）财政平稳运行。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表1
2025年哈密市一般公共预算收入表
				单位：万元
科目编码	项   目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	1013064	771637	-23.8
10101	增值税	410171	233791	-43.0
10104	企业所得税	281335	125194	-55.5
10106	个人所得税	26802	17167	-35.9
10107	资源税	148430	192307	29.6
10109	城市维护建设税	41103	49215	19.7
10110	房产税	24907	30809	23.7
10111	印花税	16318	17782	9.0
10112	城镇土地使用税	27333	37073	35.6
10113	土地增值税	7180	15354	113.8
10114	车船税	9767	9212	-5.7
10118	耕地占用税	2307	18010	680.7
10119	契税	11430	15773	38.0
10121	环境保护税	5981	6000	0.3
10199	其他税收收入		3950
103	二、非税收入	152170	225260	48.0
10302	专项收入	50707	59300	16.9
10304	行政事业性收费收入	28084	53368	90.0
10305	罚没收入	17108	15371	-10.2
10306	国有资本经营收入
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	38128	83241	118.3
10308	捐赠收入
10309	政府住房基金收入	14185	13824	-2.5
10399	其他收入	3958	156	-96.1
	一般公共预算收入合计	1165234	996897	-14.4

 

 

 

表2
2025年哈密市一般公共预算支出表
				单位：万元
科目编码	项 ⠂৛span>	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一、一般公共服务支出	254621	250372	-1.7
202	二、外交支出			0.0
203	三、国防支出	2794	4039	44.6
204	四、公共安全支出	152054	137080	-9.8
205	五、教育支出	230628	237386	2.9
206	六、科学技术支出	11313	6939	-38.7
207	七、文化旅游体育与传媒支出	76816	52873	-31.2
208	八、社会保障和就业支出	183575	202688	10.4
210	九、卫生健康支出	114797	121632	6.0
211	十、节能环保支出	29610	58831	98.7
212	十一、城乡社区支出	275872	386863	40.2
213	十二、农林水支出	164224	186160	13.4
214	十三、交通运输支出	112626	145960	29.6
215	十四、资源勘探信息等支出	102117	16892	-83.5
216	十五、商业服务业等支出	2115	1437	-32.1
217	十六、金融支出	2	24797	1239750.0
219	十七、援助其他地区支出			0.0
220	十八、自然资源海洋气象等支出	18681	11610	-37.9
221	十九、住房保障支出	78259	48702	-37.8
222	二十、粮油物资储备支出	1139	512	-55.0
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	13773	13561	-1.5
227	二十二、预备费	19250	19800	2.9
232	二十三、债务付息支出	47479	53758	13.2
233	二十四、债务发行费用支出	130	374	187.7
229	二十五、其他支出	73171	51080	-30.2
	一般公共预算支出合计	1965046	2033346	3.5

表3
2025年哈密市本级一般公共预算收入表
				单位：万元
科目编码	项   目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	一、税收收入	5981	80556	1246.9
10101	国内增值税		38965
10104	企业所得税		31299
10106	个人所得税		4292
10121	环境保护税	5981	6000	0.3
103	二、非税收入	58810	102017	73.5
10302	专项收入	910	1500	64.8
10304	行政事业性收费收入	11365	14236	25.3
10305	罚没收入	9778	8475	-13.3
10306	国有资本经营收入
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	19951	67781	239.7
10308	捐赠收入
10309	政府住房基金收入	13000	10000	-23.1
10399	其他收入	3806	25	-99.3
	一般公共预算收入合计	64791	182573	181.8

表4
2025年哈密市本级一般公共预算支出表
				单位：万元
科目编码	项    目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增(减)%
201	一、一般公共服务支出	69916	38258	-45.3
20101	人大事务	1027	970	-5.6
2010101	行政运行	687	712	3.6
2010102	一般行政管理事务	23	34	47.8
2010104	人大会议	50	45	-10.0
2010105	人大立法	15		-100.0
2010107	人大代表履职能力提升	10		-100.0
2010108	代表工作	79		-100.0
2010150	事业运行	149	164	10.1
2010199	其他人大事务支出	14	15	7.1
20102	政协事务	696	834	19.8
2010201	行政运行	531	634	19.4
2010202	一般行政管理事务	25	34	36.0
2010204	政协会议	30	30
2010250	事业运行	88	121	37.5
2010299	其他政协事务支出	22	15	-31.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15588	7543	-51.6
2010301	行政运行	3557	3967	11.5
2010302	一般行政管理事务	5655	309	-94.5
2010303	机关服务	2031	2494	22.8
2010305	专项业务及机关事务管理	727		-100.0
2010350	事业运行	747	773	3.5
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2871		-100.0
20104	发展与改革事务	13522	6609	-51.1
2010401	行政运行	469	468	-0.2
2010402	一般行政管理事务	4	34	750.0
2010404	战略规划与实施		5000
2010406	社会事业发展规划	500		-100.0
2010450	事业运行	425	514	20.9
2010499	其他发展与改革事务支出	12124	593	-95.1
20105	统计信息事务	597	532	-10.9
2010501	行政运行	229	228	-0.4
2010502	一般行政管理事务	4	12	200.0
2010505	专项统计业务	20		-100.0
2010506	统计管理	60		-100.0
2010550	事业运行	229	237	3.5
2010599	其他统计信息事务支出	55	55
20106	财政事务	1641	1485	-9.5
2010601	行政运行	801	806	0.6
2010602	一般行政管理事务	91	43	-52.7
2010606	财政监察	3	20	566.7
2010607	信息化建设	8		-100.0
2010650	事业运行	328	376	14.6
2010699	其他财政事务支出	410	240	-41.5
20107	税收事务	440	440
2010710	税收业务	440	440
20108	审计事务	881	870	-1.2
2010801	行政运行	325	313	-3.7
2010802	一般行政管理事务	4	19	375.0
2010804	审计业务	173	120	-30.6
2010850	事业运行	379	418	10.3
20109	海关事务	520	40	-92.3
2010907	口岸管理	500		-100.0
2010999	其他海关事务支出	20	40
20111	纪检监察事务	5012	2419	-51.7
2011101	行政运行	2298	2234	-2.8
2011102	一般行政管理事务	4	4
2011104	大案要案查处	400		-100.0
2011106	巡视工作	130		-100.0
2011150	事业运行	127	141	11.0
2011199	其他纪检监察事务支出	2053	40	-98.1
20113	商贸事务	1734	973	-43.9
2011301	行政运行	812	845	4.1
2011302	一般行政管理事务	8	8
2011308	招商引资	300		-100.0
2011350	事业运行	94	120	27.7
2011399	其他商贸事务支出	520		-100.0
20114	知识产权事务	20	20
2011409	知识产权宏观管理	20	20
20123	民族事务	100	154	54.0
2012301	行政运行		109
2012350	事业运行		45
2012302	一般行政管理事务	100		-100.0
20126	档案事务	243	205	-15.6
2012601	行政运行	149	155	4.0
2012604	档案馆	94	50	-46.8
20128	民主党派及工商联事务	166	148	-10.8
2012801	行政运行	161	143	-11.2
2012802	一般行政管理事务	5	5
20129	群众团体事务	7464	719	-90.4
2012901	行政运行	302	409	35.4
2012902	一般行政管理事务	6908	72	-99.0
2012950	事业运行	207	235	13.5
2012999	其他群众团体事务支出	47	3	-93.6
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2077	1712	-17.6
2013101	行政运行	1189	1202	1.1
2013102	一般行政管理事务	280	304	8.6
2013103	机关服务	21		-100.0
2013105	专项业务	397	15	-96.2
2013150	事业运行	190	191	0.5
20132	组织事务	5968	3281	-45.0
2013201	行政运行	737	814	10.4
2013202	一般行政管理事务	463	51	-89.0
2013250	事业运行	171	222	29.8
2013299	其他组织事务支出	4597	2194	-52.3
20133	宣传事务	1744	1819	4.3
2013301	行政运行	510	594	16.5
2013302	一般行政管理事务	12	4	-66.7
2013304	宣传管理		1015
2013350	事业运行	137	206	50.4
2013399	其他宣传事务支出	1085		-100.0
20134	统战事务	406	381	-6.2
2013401	行政运行	298	294	-1.3
2013402	一般行政管理事务	4	4
2013404	宗教事务	5		-100.0
2013450	事业运行	99	83	-16.2
20136	其他共产党事务支出	2571	2022	-21.4
2013601	行政运行	1348	1415	5.0
2013602	一般行政管理事务	354	71	-79.9
2013650	事业运行	497	525	5.6
2013699	其他共产党事务支出	372	11	-97.0
20137	网信事务	2106	693	-67.1
2013701	行政运行	290	293	1.0
2013702	一般行政管理事务		11
2013750	事业运行	375	389	3.7
2013799	其他网信事务支出	1441	0	-100.0
20138	市场监督管理事务	4488	3606	-19.7
2013801	行政运行	1679	1512	-9.9
2013802	一般行政管理事务	4	4
2013804	市场主体管理	88	68	-22.7
2013805	市场秩序执法	16	23	43.8
2013810	质量基础	316	317	0.3
2013812	药品事务	53	59	11.3
2013815	质量安全监管	28	43	53.6
2013816	食品安全监管	113	23	-79.6
2013850	事业运行	1439	1547	7.5
2013899	其他市场监督管理事务	752	10	-98.7
20139	社会工作事务		203
2013901	行政运行		179
2013950	事业运行		24
20140	信访事务	249	175	-29.7
2014001	行政运行	131	103	-21.4
2014003	机关服务	73		-100.0
2014004	信访业务	45	4	-91.1
2014050	事业运行		68
20141	数据事务		405
2014101	行政运行		94
2014102	一般行政管理事务		311
20199	其他一般公共服务支出	656		-100.0
2019999	其他一般公共服务支出	656		-100.0
203	二、国防支出	657	426	-35.2
20306	国防动员	657	426	-35.2
2030603	人民防空	54	10	-81.5
2030607	民兵	323	316	-2.2
2030699	其他国防动员支出	280	100	-64.3
204	三、公共安全支出	52984	33532	-36.7
20401	武装警察部队	343	334	-2.6
2040101	武装警察部队	343	334	-2.6
20402	公安	36929	16292	-55.9
2040201	行政运行	9408	9971	6.0
2040202	一般行政管理事务	47	15	-68.1
2040203	机关服务		2
2040219	信息化建设	480		-100.0
2040220	执法办案	10	1559	15490.0
2040221	特别业务	50		-100.0
2040250	事业运行	318	350	10.1
2040299	其他公安支出	26616	4395	-83.5
20403	国家安全	220	64	-70.9
2040399	其他国家安全支出	220	64	-70.9
20404	检察	3733	4075	9.2
2040401	行政运行	2938	3134	6.7
2040402	一般行政管理事务	12	12
2040499	其他检察支出	783	929	18.6
20405	法院	9157	9285	1.4
2040501	行政运行	7193	7216	0.3
2040502	一般行政管理事务	12	28	133.3
2040550	事业运行	331	393	18.7
2040599	其他法院支出	1621	1648	1.7
20406	司法	815	960	17.8
2040601	行政运行	518	619	19.5
2040602	一般行政管理事务	4	4
2040605	普法宣传	9	10	11.1
2040606	律师管理	5		-100.0
2040607	公共法律服务	8	13	62.5
2040610	社区矫正	5	5
2040650	事业运行	135	147	8.9
2040699	其他司法支出	131	162	23.7
20408	强制隔离戒毒	20	0	-100.0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	20		-100.0
20499	其他公共安全支出	1767	2522	42.7
2049999	其他公共安全支出	1767	2522	42.7
205	四、教育支出	52234	41722	-20.1
20501	教育管理事务	8522	7473	-12.3
2050101	行政运行	1152	1450	25.9
2050102	一般行政管理事务		176
2050103	机关服务		5843
2050199	其他教育管理事务支出	7370	4	-99.9
20502	普通教育	16128	15131	-6.2
2050201	学前教育	5105	2983	-41.6
2050202	小学教育	190	1432	653.7
2050203	初中教育	127	119	-6.3
2050204	高中教育	10704	10483	-2.1
2050299	其他普通教育支出	2	114	5600.0
20503	职业教育	15404	16794	9.0
2050302	中等职业教育	5636	6558	16.4
2050303	技校教育	90	78	-13.3
2050305	高等职业教育	9678	10158	5.0
20505	广播电视教育	1202	1300	8.2
2050501	广播电视学校	1202	1300	8.2
20508	进修及培训	1871	1024	-45.3
2050802	干部教育	1871	1024	-45.3
20599	其他教育支出	9107	0	-100.0
2059999	其他教育支出	9107		-100.0
206	五、科学技术支出	6250	523	-91.6
20601	科学技术管理事务	292	269	-7.9
2060101	行政运行	234	218	-6.8
2060102	一般行政管理事务	54	51	-5.6
2060199	其他科学技术管理事务支出	4		-100.0
20602	基础研究	14	1	-92.9
2060203	自然科学基金	14	1	-92.9
20603	应用研究	56	70	25.0
2060301	机构运行	56	70	25.0
20604	技术研究与开发	7	31	342.9
2060404	科技成果转化与扩散	7	31	342.9
20607	科学技术普及	5881	152	-97.4
2060701	机构运行	87	96	10.3
2060702	科普活动	86	56	-34.9
2060799	其他科学技术普及支出	5708		-100.0
207	六、文化旅游体育与传媒支出	52584	20598	-60.8
20701	文化和旅游	37405	3527	-90.6
2070101	行政运行	540	556	3.0
2070102	一般行政管理事务	1	4	300.0
2070103	机关服务	21		-100.0
2070104	图书馆	451	470	4.2
2070107	艺术表演团体	1041	1218	17.0
2070108	文化活动		40
2070109	群众文化	502	471	-6.2
2070111	文化创作与保护	212	148	-30.2
2070112	文化和旅游市场管理	310	10	-96.8
2070113	旅游宣传	380		-100.0
2070114	文化和旅游管理事务		390
2070199	其他文化和旅游支出	33947	220	-99.4
20702	文物	1875	9710	417.9
2070204	文物保护	600	37	-93.8
2070205	博物馆	1249	9673	674.5
2070299	其他文物支出	26		-100.0
20703	体育	734	301	-59.0
2070304	运动项目管理	284	282	-0.7
2070305	体育竞赛	450		-100.0
2070307	体育场馆		19
20708	广播电视	4642	4047	-12.8
2070808	广播电视事务	3874	3752	-3.1
2070899	其他广播电视支出	768	295	-61.6
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7928	3013	-62.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7928	3013	-62.0
208	七、社会保障和就业支出	47431	50289	6.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1249	1458	16.7
2080101	行政运行	958	953	-0.5
2080108	信息化建设		74
2080109	社会保险经办机构	59	160	171.2
2080150	事业运行	134	137	2.2
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98	134	36.7
20802	民政管理事务	384	423	10.2
2080201	行政运行	242	231	-4.5
2080202	一般行政管理事务	17	4	-76.5
2080206	社会组织管理	69	162	134.8
2080207	行政区划和地名管理	42		-100.0
2080209	老龄事务		10
2080299	其他民政管理事务支出	14	16	14.3
20805	行政事业单位养老支出	37393	40110	7.3
2080501	行政单位离退休	2298	2882	25.4
2080502	事业单位离退休	1292	1717	32.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12536	12511	-0.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3244	4000	23.3
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18000	19000	5.6
2080599	其他行政事业单位养老支出	23		-100.0
20806	企业改革补助	734	428	-41.7
2080601	企业关闭破产补助	450	349	-22.4
2080699	其他企业改革发展补助	284	79	-72.2
20807	就业补助	73	133	82.2
2080702	职业培训补贴		14
2080799	其他就业补助支出	73	119	63.0
20808	抚恤	3004	3000	-0.1
2080801	死亡抚恤	3000	3000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4		-100.0
20809	退役安置	1693	1607	-5.1
2080901	退役士兵安置	1371	165	-88.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	115	1249	986.1
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21	49	133.3
2080905	军队转业干部安置	177	137	-22.6
2080999	其他退役安置支出	9	7	-22.2
20810	社会福利	474	391	-17.5
2081001	儿童福利	24	32	33.3
2081005	社会福利事业单位	330	355	7.6
2081006	养老服务	2	4
2081099	其他社会福利支出	118		-100.0
20811	残疾人事业	487	202	-58.5
2081101	行政运行	191	166	-13.1
2081104	残疾人康复	192		-100.0
2081105	残疾人就业	33	36	9.1
2081199	其他残疾人事业支出	71		-100.0
20816	红十字事业	177	140	-20.9
2081601	行政运行	162	125	-22.8
2081602	一般行政管理事务	15	15
20820	临时救助	423	383	-9.5
2082002	流浪乞讨人员救助支出	423	383	-9.5
20826	财政对基本养老保险基金的补助	180	900	400.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	180	900	400.0
20828	退役军人管理事务	1143	1114	-2.5
2082801	行政运行	683	564	-17.4
2082804	拥军优属	180	160	-11.1
2082805	军供保障		300
2082850	事业运行	73	85	16.4
2082899	其他退役军人事务管理支出	207	5	-97.6
20899	其他社会保障和就业支出	17	0	-100.0
2089999	其他社会保障和就业支出	17		-100.0
210	八、卫生健康支出	39506	44394	12.4
21001	卫生健康管理事务	1386	1034	-25.4
2100101	行政运行	585	562	-3.9
2100103	机关服务	326	337	3.4
2100199	其他卫生健康管理事务支出	475	135	-71.6
21002	公立医院	10345	17377	68.0
2100201	综合医院	6698	15867	136.9
2100202	中医（民族）医院	1129	1192	5.6
2100299	其他公立医院支出	2518	318	-87.4
21003	基层医疗卫生机构	140	0	-100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	140		-100.0
21004	公共卫生	3473	3163	-8.9
2100401	疾病预防控制机构	1020	1001	-1.9
2100402	卫生监督机构	180	129	-28.3
2100403	妇幼保健机构	704	847	20.3
2100406	采供血机构	125	138	10.4
2100408	基本公共卫生服务	156	163	4.5
2100409	重大公共卫生服务	1066	697	-34.6
2100499	其他公共卫生支出	222	188	-15.3
21007	计划生育事务	59	10	-83.1
2100799	其他计划生育事务支出	59	10	-83.1
21011	行政事业单位医疗	5495	5219	-5.0
2101101	行政单位医疗	2363	2178	-7.8
2101102	事业单位医疗	1142	1074	-6.0
2101103	公务员医疗补助	1500	1500
2101199	其他行政事业单位医疗支出	490	467	-4.7
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15840	15857	0.1
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15840	15857	0.1
21013	医疗救助	1075	1030	-4.2
2101301	城乡医疗救助	977	952	-2.6
2101302	疾病应急救助	10		-100.0
2101399	其他医疗救助支出	88	78	-11.4
21015	医疗保障管理事务	1603	704	-56.1
2101501	行政运行	255	304	19.2
2101504	信息化建设	5	12	140.0
2101505	医疗保障政策管理	198	78	-60.6
2101550	事业运行	29	35	20.7
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1116	275	-75.4
21016	老龄卫生健康事务	55	0	-100.0
2101601	老龄卫生健康事务	55		-100.0
21099	其他卫生健康支出	35	0	-100.0
2109999	其他卫生健康支出	35		-100.0
211	九、节能环保支出	10282	7586	-26.2
21101	环境保护管理事务	1077	1231	14.3
2110101	行政运行	1073	1227	14.4
2110102	一般行政管理事务	4	4
21102	环境监测与监察	499	588	17.8
2110204	核与辐射安全监督	499	588	17.8
21103	污染防治	3109	5685	82.9
2110301	大气	508	4212	729.1
2110302	水体	2431	1473	-39.4
2110303	噪声	120		-100.0
2110304	固体废弃物与化学品	30		-100.0
2110307	土壤	20		-100.0
21104	自然生态保护	3022	72	-97.6
2110401	生态保护	2267		-100.0
2110404	生物及物种资源保护	5	9	80.0
2110406	自然保护地	181	63	-65.2
2110499	其他自然生态保护支出	569		-100.0
21105	森林保护修复	60	10	-83.3
2110501	森林管护	60	10	-83.3
21112	可再生能源	1000	0	-100.0
2111201	可再生能源	1000		-100.0
21199	其他节能环保支出	1515	0	-100.0
2119999	其他节能环保支出	1515		-100.0
212	十、城乡社区支出	19933	40594	103.7
21201	城乡社区管理事务	4364	5330	22.1
2120101	行政运行	371	1555	319.1
2120102	一般行政管理事务	4	4
2120106	工程建设管理	444	589	32.7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3545	3182	-10.2
21202	城乡社区规划与管理	4419	30	-99.3
2120201	城乡社区规划与管理	4419	30	-99.3
21203	城乡社区公共设施	9046	0	-100.0
2120303	小城镇基础设施建设	5712		-100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3334		-100.0
21206	建设市场管理与监督	4	4
2120601	建设市场管理与监督	4	4
21299	其他城乡社区支出	2100	35230	1577.6
2129999	其他城乡社区支出	2100	35230	1577.6
213	十一、农林水支出	33050	26300	-20.4
21301	农业农村	8472	4492	-47.0
2130101	行政运行	974	964	-1.0
2130102	一般行政管理事务	8	52	550.0
2130104	事业运行	2043	1986	-2.8
2130106	科技转化与推广服务	80		-100.0
2130108	病虫害控制	1058	654	-38.2
2130109	农产品质量安全	10	28	180.0
2130110	执法监管	965		-100.0
2130111	统计监测与信息服务	10		-100.0
2130122	农业生产发展	183	117	-36.1
2130124	农村合作经济	1191	273	-77.1
2130125	农产品加工与促销		83
2130153	耕地建设与利用		48
2130199	其他农业农村支出	1950	287	-85.3
21302	林业和草原	5224	3070	-41.2
2130201	行政运行	834	801	-4.0
2130202	一般行政管理事务	4	7	75.0
2130204	事业机构	1367	1441	5.4
2130205	森林资源培育	55	25	-54.5
2130211	动植物保护		5
2130221	产业化管理		10
2130234	林业草原防灾减灾	2870	755	-73.7
2130236	草原管理	35	22	-37.1
2130299	其他林业和草原支出	59	4	-93.2
21303	水利	15907	5866	-63.1
2130301	行政运行	438	468	6.8
2130302	一般行政管理事务	4	4
2130304	水利行业业务管理	22	22
2130305	水利工程建设	2000	5240	162.0
2130311	水资源节约管理与保护	39	9	-76.9
2130312	水质监测	91	109	19.8
2130317	水利技术推广		1
2130322	水利安全监督	13	13
2130333	信息管理	300		-100.0
2130399	其他水利支出	13000		-100.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	580	0	-100.0
2130505	生产发展	30		-100.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	550		-100.0
21308	普惠金融发展支出	212	433	104.2
2130899	其他普惠金融发展支出	212	433	104.2
21309	目标价格补贴		12439
2130901	棉花目标价格补贴		12439
21399	其他农林水支出	2655	0	-100.0
2139999	其他农林水支出	2655		-100.0
214	十二、交通运输支出	70094	51274	-26.8
21401	公路水路运输	52791	51244	-2.9
2140101	行政运行	929	1106	19.1
2140102	一般行政管理事务	66	108	63.6
2140104	公路建设	51297	40298	-21.4
2140106	公路养护	181		-100.0
2140112	公路运输管理	205	228	11.2
2140138	口岸建设	99	100	1.0
2140199	其他公路水路运输支出	14	9404	67071.4
21403	民用航空运输	4000	0	-100.0
2140399	其他民用航空运输支出	4000		-100.0
21405	邮政业支出	30	30
2140599	其他邮政业支出	30	30
21499	其他交通运输支出	13273	0	-100.0
2149901	公共交通运营补助	857		-100.0
2149999	其他交通运输支出	12416		-100.0
215	十三、资源勘探工业信息等支出	65690	5972	-90.9
21501	资源勘探开发	32690	0	-100.0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	32690		-100.0
21502	制造业		3823
2150299	其他制造业支出		3823
21505	工业和信息产业监管	58	0	-100.0
2150517	产业发展	58		-100.0
21507	国有资产监管	900	302	-66.4
2150701	行政运行	156	193	23.7
2150702	一般行政管理事务	209	109	-47.8
2150799	其他国有资产监管支出	535		-100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	32042	1047	-96.7
2150805	中小企业发展专项	42	47	11.9
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	32000	1000	-96.9
21599	其他资源勘探工业信息等支出		800
2159904	技术改造支出		800
216	十四、商业服务业等支出	1769	541	-69.4
21602	商业流通事务	363	154	-57.6
2160201	行政运行	163	149	-8.6
2160299	其他商业流通事务支出	200	5	-97.5
21606	涉外发展服务支出	159	187	17.6
2160699	其他涉外发展服务支出	159	187	17.6
21699	其他商业服务业等支出	1247	200	-84.0
2169999	其他商业服务业等支出	1247	200	-84.0
217	十五、金融支出	0	24797
21703	金融发展支出		24797
2170303	补充资本金		24797
220	十六、自然资源海洋气象等支出	12651	4812	-62.0
22001	自然资源事务	10001	2472	-75.3
2200101	行政运行	1578	1971	24.9
2200102	一般行政管理事务	22	4	-81.8
2200104	自然资源规划及管理	28		-100.0
2200106	自然资源利用与保护	2287		-100.0
2200109	自然资源调查与确权登记	64		-100.0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4332		-100.0
2200150	事业运行	670	497	-25.8
2200199	其他自然资源事务支出	1020		-100.0
22005	气象事务	650	140	-78.5
2200501	行政运行	85	90	5.9
2200509	气象服务	565	50	-91.2
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2000	2200	10.0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2000	2200	10.0
221	十七、住房保障支出	7389	6320	-14.5
22101	保障性安居工程支出	1440	0	-100.0
2210110	保障性租赁住房	1440		-100.0
22102	住房改革支出	5949	6320	6.2
2210201	住房公积金	5949	6320	6.2
222	十八、粮油物资储备支出	243	0	-100.0
22204	粮油储备	193	0	-100.0
2220401	储备粮油补贴	193		-100.0
22205	重要商品储备	50	0	-100.0
2220511	应急物资储备	50		-100.0
224	十九、灾害防治及应急管理支出	4022	3492	-13.2
22401	应急管理事务	3035	3492	15.1
2240101	行政运行	819	789	-3.7
2240102	一般行政管理事务	19	19
2240106	安全监管		1000
2240108	应急救援	1300		-100.0
2240150	事业运行	897	1684	87.7
22402	消防救援事务	987		-100.0
2240204	消防应急救援	986		-100.0
2240250	事业运行	1		-100.0
227	二十一、预备费	5100	4200	-17.6
229	二十、其他支出	3144		-100.0
22999	其他支出	3144		-100.0
2299999	其他支出	3144		-100.0
232	二十二、债务付息支出	7708	9828	27.5
23203	地方政府一般债务付息支出	7708	9828	27.5
2320301	地方政府一般债券付息支出	7707	7770	0.8
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	1	1
2320399	地方政府其他一般债务付息支出		2057
233	二十三、债务发行费用支出		100
23303	地方政府一般债务发行费用支出		100
2330301	地方政府一般债务发行费用支出		100
	一般公共预算支出合计	562637	415558	-26.1

表5
2025年哈密市本级一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
科目编码	项   目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	58030	59920	3.3
50101	工资奖金津补贴	37249	39372	5.7
50102	社会保障缴费	10539	9750	-7.5
50103	住房公积金	5205	5547	6.6
50199	其他工资福利支出	5037	5251	4.2
502	机关商品和服务支出	7823	8608	10.0
50201	办公经费	5698	6052	6.2
50202	会议费	1	7	600.0
50203	培训费	62	51	-17.7
50204	专用材料购置费	55	31	-43.6
50205	委托业务费	1068	1116	4.5
50206	公务接待费	121	108	-10.7
50207	因公出国（境）费用		2
50208	公务用车运行维护费	504	922	82.9
50209	维修（护）费	129	145	12.4
50299	其他商品和服务支出	185	174	-5.9
503	机关资本性支出（一）	537	524	-2.4
50301	房屋建筑物购建	6	8	33.3
50303	公务用车购置	197	259	31.5
50306	设备购置	328	242	-26.2
50307	大型修缮	1	15	1400.0
50399	其他资本性支出	5		-100.0
505	对事业单位经常性补助	80349	80422	0.1
50501	工资福利支出	76326	76199	-0.2
50502	商品和服务支出	4023	4223	5.0
506	对事业单位资本性性补助	141	146	3.5
50601	资本性支出（一）	141	146	3.5
509	对个人和家庭的补助	9745	11061	13.5
50901	社会福利和救助	6135	6206	1.2
20902	助学金	10	10
50905	离退休费	3600	4845	34.6
50999	其他对个人和家庭补助
	一般公共预算支出合计	156625	160681	2.6

表6
2025年哈密市本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表
				单位：万元
科目编码	项   目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	58296	60141	3.2
50101	⠂ 工资奖金津补贴	37249	39372	5.7
50102	⠂ 社会保障缴费	10563	9765	-7.6
50103	⠂ 住房公积金	5205	5547	6.6
50199	⠂ 其他工资福利支出	5279	5457	3.4
502	机关商品和服务支出	71906	33890	-52.9
50201	⠂ 办公经费	14614	9726	-33.4
50202	⠂ 会议费	129	110	-14.7
50203	⠂ 培训费	1673	669	-60.0
50204	⠂ 专用材料购置费	2093	1069	-48.9
50205	⠂ 委托业务费	41423	14533	-64.9
50206	⠂ 因公出国（境）费用		2
50207	⠂ 公务接待费	139	126	-98.6
50208	⠂ 公务用车运行维护费	506	924	82.6
50209	⠂ 维修（护）费	1208	568	-53.0
50299	⠂ 其他商品和服务支出	10121	6163	-39.1
503	机关资本性支出（一）	17911	6329	-64.7
50301	⠂ 房屋建筑物购建	7375	1008	-86.3
50302	⠂ 基础设施建设	781	200	-74.4
50303	⠂ 公务用车购置	197	259	31.5
50306	⠂ 设备购置	5366	3466	-35.4
50307	⠂ 大型修缮	1375	268	-80.5
50399	⠂ 其他资本性支出	2817	1128	-60.0
504	机关资本性支出（二）	125043	56029	-55.2
50401	⠂    房屋建筑物购建	17054	196	-98.9
50402	⠂ 基础设施建设	103014	55344	-46.3
50404	⠂ 设备购置	2344	489	-79.1
50405	⠂ 大型修缮	2621		-100.0
50499	⠂ 其他资本性支出	10		-100.0
505	对事业单位经常性补助	89297	117014	31.0
50501	⠂ 工资福利支出	76961	76713	-0.3
50502	⠂ 商品和服务支出	12336	40301	226.7
506	对事业单位资本性补助	10113	17029	68.4
50601	⠂ 资本性支出（一）	6887	4400	-36.1
50602	⠂ 资本性支出（二）	3226	12629	291.5
507	对企业补助	57181	31035	-45.7
50701	⠂ 费用补贴	1144	22951	1906.1
50702	⠂ 利息补贴	212	516	143.4
50799	⠂ 其他对企业补助	55825	7568	-86.4
508	对企业资本性支出	32928	24797	-24.7
50803	⠂资本金注入		24797
50899	其他对企业资本性支出	32928		-100.0
509	对个人和家庭的补助	35411	35236	-0.5
50901	⠂ 社会福利和救助	27284	26042	-4.6
20902	⠂ 助学金	1890	2345	24.1
50905	⠂ 离退休费	4948	6191	25.1
50999	⠂ 其他对个人和家庭补助	1289	658	-49.0
510	对社会保险基金补助	18180	19900	9.5
51002	⠂ 对社会保险基金补助	18180	19900	9.5
511	债务利息及费用支出	7708	9928	28.8
51101	⠂ ⠂ 国内债务付息	7707	9827	27.5
51102	⠂ ⠂ 国外债务付息	1	1
51103	⠂ ⠂ 国内债务发行费用		100
514	预备费及预留	5100	4200	-17.6
51401	⠂ 预备费	5100	4200	-17.6
599	其他支出	33563	30	-99.9
59999	⠂ 其他支出	33563	30	-99.9
	一般公共预算支出合计	562637	415558	-26.1

 

表7
2025年哈密市一般公共预算对下转移支付安排情况表
					单位：万元
科目编码	项   目	2024年预算数	2025年预算数		比上年预算数增 (减)%
23001	一、返还性支出	30149	37849		25.5
2300102	所得税基数返还支出	1756	1756
2300104	增值税税收返还支出	4934	4934
2300105	消费税税收返还支出	100	100
2300106	增值税“五五分享”税收返还	7700	15400
2300199	其他返还性支出	15659	15659
23002	二、一般性转移支付支出	455437	740683		62.6
2300201	体制补助支出	7649	358424		4585.9
2300202	均衡性转移支付支出	44735	47157		5.4
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出	28949	33188		14.6
2300208	结算补助支出
2300214	企事业单位划转补助支出	4016	4016
2300225	产粮（油）大县奖励资金支出
2300226	重点生态功能区转移支付支出	3697	3716		0.5
2300227	固定数额补助支出	104194	117258		12.5
2300230	边境地区转移支付支出	28466	31015		9.0
2300231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	21634	22421		3.6
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	751	6434		756.7
2300243	国防共同财政事权转移支付支出		1069
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出	5522	5412		-2.0
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	14330	19138		33.6
2300246	科学技术共同财政事权转移支付支出	60	109		81.7
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	2056	1859		-9.6
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	18179	19132		5.2
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	9120	11172		22.5
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	2464	3007		22.0
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	36362	43943		20.8
2300253	交通运输共同财政事权转移支付支出	5378	1459		-72.9
2300254	资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出
2300257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出
2300258	住房保障共同财政事权转移支付支出	3798	10351		172.5
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	3	403		13333.3
2300269	其他一般性转移支付	114074			-100.0
23003	三、专项转移支付支出	23770	11299		-52.5
2300301	一般公共服务	1956	36		-98.2
2300310	卫生健康	533	469		-12.0
2300311	节能环保		4187
2300312	城乡社区	13180			-100.0
2300313	农林水	2781	1588		-42.9
2300314	交通运输	5320	4474		-15.9
2300315	资源勘探工业信息等		45
2300316	商业服务业等		500
	哈密市对下税收返还和转移支付合计	509356	789831		55.1

表8
2025年哈密市一般公共预算对下转移支付情况表(分地区、项目)
				单位：万元
项目	合计	伊州区	巴里坤县	伊吾县
返还性支出	37849	31781	2900	3168
所得税基数返还支出	1756	1650	96	10
增值税税收返还支出	4934	2850	1029	1055
消费税税收返还支出	100	100
增值税“五五分享”税收返还	15400	12300	1460	1640
其他返还性支出	15659	14881	315	463
一般性转移支付支出	740683	352545	196273	191865
体制补助支出	358424	155689	74277	128458
均衡性转移支付支出	47157	20570	18238	8349
县级基本财力保障机制奖补资金支出	33188	9970	14054	9164
企事业单位划转补助支出	4016	4016
重点生态功能区转移支付支出	3716		3716
固定数额补助支出	117258	56849	39432	20977
边境地区转移支付支出	31015	7499	13342	10174
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	22421	11300	7722	3399
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	6434	5027	924	483
国防共同财政事权转移支付支出	1069	50	750	269
公共安全共同财政事权转移支付支出	5412	4083	891	438
教育共同财政事权转移支付支出	19138	16496	1760	882
科学技术共同财政事权转移支付支出	109	28	54	27
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	1859	949	637	273
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	19132	14438	3299	1395
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	11172	8073	2226	873
节能环保共同财政事权转移支付支出	3007	1444	914	649
农林水共同财政事权转移支付支出	43943	24448	13798	5697
交通运输共同财政事权转移支付支出	1459	1007	238	214
住房保障共同财政事权转移支付支出	10351	10208		143
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	403	401	1	1
专项转移支付支出	11299	2755	3215	5329
一般公共服务	36	32	2	2
卫生健康	469	264	121	84
节能环保	4187	213		3974
农林水	1588	956	478	154
交通运输	4474	1050	2484	940
资源勘探工业信息等	45			45
商业服务业等	500	240	130	130
合    计	789831	387081	202388	200362

二、政府性基金预算公开表

表9
2025年哈密市政府性基金收入表
				单位：万元
科目编码	项  目	2024年完成数	2025年预算数	预算数为上年 完成数的%
1030129	一、国家电影事业发展专项资金收入
1030146	二、国有土地收益基金收入
1030147	三、农业土地开发资金收入	1721		-100.0
1030148	四、国有土地使用权出让收入	139161	180796	29.9
1030150	五、大中型水库库区基金收入
1030155	六、彩票公益金收入	3147	2792	-11.3
1030156	七、城市基础设施配套费收入	2859	4196	46.8
1030157	八、小型水库移民扶助基金收入
1030158	九、国家重大水利工程建设基金收入
1030159	十、车辆通行费		8358
1030178	十一、污水处理费收入	1994	21	-98.9
1030180	十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	357	270	-24.4
1031006	十三、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		15877
1031013	十四、车辆通行费专项债务对应项目专项收入	8110	13033	60.7
1031099	十五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	27468	37238	35.6
政府性基金收入合计		184817	262581	42.1

表10
2025年哈密市政府性基金支出表
				单位：万元
科目编码	项  目	2024年完成数	2025年预算数	预算数为上年 完成数的%
211	一、节能环保支出	7670	4850	-36.8
21198	超长期特别国债安排的支出	7670	4850	-36.8
212	二、城乡社区支出	124549	167780	34.7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66405	166246	150.4
21211	农业土地开发资金安排的支出		534
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1000
21214	污水处理费安排的支出	1144	0	-100.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	57000	0	-100.0
213	三、农林水支出	167	308	84.4
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	167	308	84.4
214	四、交通运输支出	16965	24261	43.0
21462	车辆通行费安排的支出	3868	8358	116.1
21469	民航发展基金支出	13097	15903	21.4
215	五、资源勘探工业信息等支出	10302	1121	-89.1
21598	超长期特别国债安排的支出	10302	1121	-89.1
221	六、住房保障支出	30	0	-100.0
22198	超长期特别国债安排的支出	30	0	-100.0
229	七 、其他支出	150214	61628	-59.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	144137	53835	-62.7
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	451	460	2.0
22960	彩票公益金安排的支出	5626	7333	30.3
232	八、债务付息支出	64831	72606	12.0
23204	地方政府专项债务付息支出	64831	256	-90.7
233	九、债务发行费用支出	303	13033	10.2
23304	地方政府专项债务发行费用支出	303	15065	-5.1
政府性基金支出合计		375031	332804	-11.3

表11
2025年哈密市本级政府性基金收入表
					单位：万元
科目编码	项   目	2024年完成数		2025年预算数		预算数为上年 完成数的%
1030148	一、国有土地使用权出让收入	2257		106611		4623.6
103014801	土地出让价款收入	4632		95000		1950.9
103014802	补缴的土地价款	12				-100.0
103014803	划拨土地收入	24		3000		12400.0
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	(2360)
103014899	其他土地出让收入	(51)		8611		16984.3
1030155	二、彩票公益金收入	3147		2792		-11.3
103015501	福利彩票公益金收入	1891		1592		-15.8
103015502	体育彩票公益金收入	1256		1200		-4.5
1030156	三、城市基础设施配套费收入	2197		2176		-1.0
1030159	四、车辆通行费			8358
1030180	五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	357		270		-24.4
103018003	福利彩票销售机构的业务费用	357		270		-24.4
1031013	六、车辆通行费专项债务对应项目专项收入	8110		13033		60.7
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入	8110		13033		60.7
1031099	七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1435		14341		899.4
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	1435		14341		899.4
政府性基金收入合计		17503		147581		743.2

表12
2025年哈密市本级政府性基金支出表
				单位：万元
科目编码	项  目	2024年完成数	2025年预算数	预算数为上年 完成数的%
211	一、节能环保支出		1710
21198	超长期特别国债安排的支出		1710
2119803	“三北”工程建设		1710
212	二、城乡社区支出	407	78978	19304.9
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	407	78978	19304.9
2120801	征地和拆迁补偿支出		31300
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	407	47678	11614.5
214	三、交通运输支出	3868	8358	116.1
21462	车辆通行费安排的支出	3868	8358	116.1
2146202	政府还贷公路养护	3868	8358	116.1
215	四、资源勘探工业信息等支出	6068	67	-98.9
21598	超长期特别国债安排的支出	6068	67	-98.9
2159802	制造业	6068	67	-98.9
229	五、其他支出	82244	25538	-68.9
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79700	22379	-71.9
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	79700	22379	-71.9
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	451	460	2.0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	263	460	74.9
2290808	彩票市场调控资金支出	188		-100.0
22960	彩票公益金安排的支出	2093	2699	29.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1416	1445	2.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	553	725	31.1
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	100	197	97.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		200
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	24	108	350.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		24
232	六、债务付息支出	25732	27374	6.4
23204	地方政府专项债务付息支出	25732	27374	6.4
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	11832	13033	10.2
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13900	14341	3.2
233	七、债务发行费用支出	94	90	-4.3
23304	地方政府专项债务发行费用支出	94	90	-4.3
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	94	90	-4.3
政府性基金支出合计		118413	142115	20.0

 

表13
2025年哈密市政府性基金预算对下转移支付安排情况表(分地区、项目)
				单位：万元
项目名称	合计	伊州区	巴里坤县	伊吾县
政府性基金转移支付	10596	3633	6625	338
中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	1319	1279	22	18
中央水库移民扶持基金	290	0	196	94
民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金	6000		6000
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	23	6	11	6
中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	93	56	28	9
中央支持特殊教育补助资金	18	18
中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	17		14	3
自治区彩票公益金资助80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目资金	532	437	82	13
自治区残疾人事业发展补助资金	59	45	8	6
自治区社会福利补助资金	90	60	15	15
中央彩票公益金用于支持社会福利事业专项资金	1005	1005
政府购买精康融合行动服务项目	40	40	0	0
政府购买社会救助服务项目	180	120	40	20
自治区彩票公益金卫生健康领域项目	45	35	7	3
文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目经费	24	12	12
共青团”阳光巴郎”项目经费	5	4	0	1
“石榴花“妇女儿童维权工作室专项彩票公益金项目	6	6
市本级彩票公益金项目	850	510	190	150

三、国有资本经营预算公开表

表14
2025年哈密市国有资本经营预算收支总表
												单位：万元
收          入							支          出
项  目	2024完成数			2025预算数			项  目	2024完成数			2025预算数
	合计	哈密市本级	地市级 以下	合计	哈密市本级	地市级 以下		合计	哈密市本级	地市级 以下	合计	哈密市本级	地市级 以下
一、利润收入	7479	4488	2991	7202	4144	3058	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	680		680	680		680
二、股息红利收入				420		420	二、国有企业资本金注入	3407	3288	119	5275	3964	1311
三、产权转让收入	136	136					三、国有企业公益性补贴	1907		1907	1632		1632
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出
五、其他国有资本经营预算收入
收入合计	7615	4624	2991	7622	4144	3478	支出合计	5994	3288	2706	7587	3964	3623
国有资本经营预算转移支付收入	680		680	680		680	国有资本经营预算转移支付支出
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出
国有资本经营预算上年结转收入	1947	1211	736	1867	1064	803	国有资本经营预算调出资金	2381	1483	898	2582	1244	1338
							国有资本经营预算年终结余	1867	1064	803
收入总计	10242	5835	4407	10169	5208	4961	支出总计	10242	5835	4407	10169	5208	4961

表19
2025年哈密市本级国有资本经营预算支出表
									单位：万元
科目编码	科目名称	2024年完成数				2025年预算数				预算数为上年 完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出
22302	二、国有企业资本金注入	3288	3288			3964	3964			120.56
2230299	其他国有企业资本金注入	3288	3288			3964	3964			120.56
22303	三、国有企业公益性补贴
22399	四、其他国有资本经营预算支出
	支出合计	3288	3288			3964	3964			120.56

 

 

 

表20
2025年哈密市国有资本经营预算对下转移支付安排情况表
				单位：万元
项目名称	合计	伊州区	巴里坤县	伊吾县
国有资本经营预算转移支付	680	680

 

四、社会保险基金预算公开表

表21
2025年哈密市社会保险基金预算收入表
				单位：万元
科目编码	项目	2024年完成数	2025年预算数	预算数为上年 完成数的%
102	社会保险基金收入合计	345047.24	367992.3	106.65
	其中:保险费收入	211945.25	218915.28	103.29
	社会保险基金财政补贴收入	78729.3	82413.31	104.68
	利息收入	3676.88	3580.95	97.39
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	170660.98	179431.69	105.14
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	78708.88	80171.4	101.86
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	42100	49400	117.34
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	484	498	102.89
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	23137.32	27946.96	120.79
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	8014.48	4715.09	58.83
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	14050.77	9628.41	68.53
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	373.3	444	118.94
10203	四、职工基本医疗保险基金收入	117473.27	125450.53	106.79
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入	114470.21	122739.53	107.22
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	2501.92	2250	89.93
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入	33775.67	35163.12	104.11
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入	10751.68	11289.26	105.00
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	22578.53	23384.9	103.57
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	317.66	388.95	122.44
10204	六、工伤保险基金收入
1020401	其中:工伤保险费收入
1020402	工伤保险基金财政补贴收入
1020403	工伤保险基金利息收入
10202	七、失业保险基金收入
1020201	其中:失业保险费收入
1020202	失业保险财政补贴收入
1020203	失业保险利息收入

表22
2025年哈密市社会保险基金预算支出表
		单位：万元
科目编码	项 目	2024年完成数	2025年预算数	预算数为上年 完成数的%
209	社会保险基金支出合计	304865.55	329594.3	108.11
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出
2090101	其中:基本养老金
20911	二、机关事业基本养老保险基金支出	162658.8	174684.61	107.39
2091101	其中:基本养老金支出	147060.34	159079.14	108.17
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	14435.23	22107.75	153.15
2091001	其中:基础养老金支出	13427.11	14779.56	110.07
20903	四、职工基本医疗保险基金支出	95467.1	99037.61	103.74
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金	63288.6	65646.05	103.72
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	30743.5	32206.55	104.76
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	32304.42	33764.33	104.52
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	28914.83	30480.07	105.41
2091202	城乡居民大病保险支出	3279.26	3279.26	100.00
20904	六、工伤保险基金支出
2090401	其中:工伤保险待遇
20902	七、失业保险基金支出

表23
2025年哈密市社会保险基金预算结余表
				单位：万元
科目编码	项 目	2024年年末累计结余预计数	2025年年末累计结余预算数	预算数为上年预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	296507.98	334905.96	112.95
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余
2300916	二、机关事业基本养老保险基金年终结余	34386.14	39133.22	113.81
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	38105.15	43944.36	115.32
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余	192464.82	218877.73	113.72
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余	31551.87	32950.65	104.43
2300914	六、工伤保险基金年终结余
2300912	七、失业保险基金年终结余

 

        

表24
2025年哈密市本级社会保险基金预算收入表
				单位：万元
科目编码	项目	2024年完成数	2025年预算数	预算数为上年 完成数的%
102	社会保险基金收入合计	227144.81	238201.56	104.87
	其中:保险费收入	149488.76	158979.71	106.35
	社会保险基金财政补贴收入	40578.53	42384.9	104.45
	利息收入	3021.58	2840.95	94.02
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入
10211	二、机关事业基本养老保险基金收入	75895.87	77587.92	102.23
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	24266.87	24950.92	102.82
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	18000	19000	105.56
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	202	202	100.00
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入
10203	四、职工基本医疗保险基金收入	117473.27	125450.53	106.79
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入	114470.21	122739.53	107.22
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	2501.92	2250	89.93
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入	33775.67	35163.12	104.11
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入	10751.68	11289.26	105.00
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	22578.53	23384.9	103.57
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	317.66	388.95	122.44
10204	六、工伤保险基金收入
1020401	其中:工伤保险费收入
1020402	工伤保险基金财政补贴收入
1020403	工伤保险基金利息收入
10202	七、失业保险基金收入
1020201	其中:失业保险费收入
1020202	失业保险财政补贴收入
1020203	失业保险利息收入

第三部分   市本级财政拨款“三公”经费

预算情况说明

表27
2025年哈密市本级财政拨款“三公”经费支出预算表
		单位：万元
项⠂ 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增(减)%
合计	1632.26	1675.68	2.66
1.因公出国（境）费用		1.86	100
2.公务接待费	429.02	414.58	-3.36
3.公务用车费	1203.24	1259.24	4.65
其中：（1）公务用车运行维护费	1006.24	1000.2	-0.6
（2）公务用车购置费	197	259.04	31.49

一、哈密市本级部门（单位）人员及车辆基本情况

2025年哈密市本级共118个一级预算单位，财政供养人员共计7471人，人员构成：行政人员2884人，事业人员4572人，离休人员15人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数328辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1、因公出国（境）费用：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车购置：反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

4、公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2025年哈密市本级“三公”经费预算支出1675.68万元，较上年预算数1632.26万元，增加2.66%，其中公务接待费414.58万元，因公出国（境）费用1.86万元，公车费用1259.24万元（包括车辆购置费259.04万元，车辆运行及维护费1000.2万元）。

2.增减变化原因

2025年“三公”经费增加或减少的主要原因是：因公出国（境）费1.86万元，比2024年预算数增长100%，增长的主要原因是为加强与吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦贸易往来，预算安排因公出国（境）费用；公务接待费414.58万元，比2024年预算数下降3.36%，下降的主要原因是进一步落实过紧日子要求，压减公务接待支出；公务用车费1259.24万元，比2024年预算数增长4.65%，增长的主要原因是按照《哈密市党政机关配备更新公务用车实施方案》，自治区机关事务局已批准市本级2025年购车计划，年初预算安排车辆购置费259.04万元。

第四部分 转移支付安排情况说明

根据预算法和国务院关于编制2025年预算的工作要求，落实自治区深化财税体制改革工作部署，根据2025年自治区财政提前下达哈密市转移支付和财政收支情况，编制了2025年哈密市预算草案，提请哈密市第二届人民代表大会第五次会议审查批准。现将预算草案中哈密市转移支付预算安排情况说明如下：

一、一般公共预算对下转移支付情况

（一）关于自治区财政提前下达哈密市一般公共预算情况

2025年，自治区财政提前下达哈密市一般公共预算转移支付87.83亿元（市本级14.63亿元，各区县73.2亿元）,比2024年增加38.56亿元，增长78.3%。其中：返还性收入4.23亿元，比2024年增加0.77亿元，增长22.3%；一般性转移支付收入80.69亿元，比2024年增加35.68亿元，增长79.3%；专项转移支付收入2.91亿元，比2024年增加2.11亿元，增长263.8%。具体项目明细：

项      目	（单位:万元）
上级补助收入	878349
返还性收入	42310
所得税基数返还收入	2107
增值税税收返还收入	8904
消费税税收返还收入	240
增值税“五五分享”税收返还收入	15400
其他返还性收入	15659
一般性转移支付收入	806904
体制补助收入	323799
均衡性转移支付收入	70881
县级基本财力保障机制奖补资金收入	33208
企业事业单位划转补助收入	8285
重点生态功能区转移支付收入	3716
固定数额补助收入	151855
边境地区转移支付收入	32208
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	22421
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	1095
国防共同财政事权转移支付收入	1385
公共安全共同财政事权转移支付收入	16414
教育共同财政事权转移支付收入	22174
科学技术共同财政事权转移支付收入	149
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	3124
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	18051
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	26760
节能环保共同财政事权转移支付收入	2064
农林水共同财政事权转移支付收入	57053
交通运输共同财政事权转移支付收入	1458
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	50
住房保障共同财政事权转移支付收入	10351
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	403
专项转移支付收入	29135
一般公共服务	46
科学技术	20
卫生健康	9104
节能环保	8336
农林水	1753
交通运输	4474
资源勘探工业信息等	4715
商业服务业等	687

2025年自治区财政提前下达哈密市转移支付中，有特定用途的一般性转移支付以及专项转移支付补助，哈密市财政按照提前下达转移支付的有关规定，提前下达哈密市本级部门和各区（县）。

（二）关于哈密市财政对各区（县）转移支付情况

2025年，哈密市财政年初预算编列上级财力对各区（县）转移支付补助78.98亿元（自治区级补助73.2亿元，市本级补助5.78亿元），比2024年增加28.04亿元，增长55.1%。其中：返还性支出3.78亿元，比2024年增加0.76亿元，增长25.2%；一般性转移支付支出74.07亿元，比2024年增加28.53亿元，增长62.6%；专项转移支付支出1.13亿元，比2024年减少1.25亿元，下降52.5%。

根据预算法规定和财政厅关于完善转移支付有关要求，落实哈密市深化财税体制改革工作部署，2025年,哈密市本级财力安排对各区（县）补助5.78亿元，比2024年减少7.87亿元，下降57.7%。

二、政府性基金对下转移支付情况

（一）关于自治区财政提前下达哈密市政府性基金情况

2025年，自治区财政提前下达哈密市政府性基金1.05亿元，比2024年减少1.53亿元，下降59.3%，其中：市本级0.08亿元，各区县0.97亿元。

（二）关于哈密市财政对各区（县）政府性基金情况

2025年，哈密市财政年初预算编列政府性基金对各区（县）转移支付支出1.06亿元，比2024年减少2.25亿元，下降59.5%,其中：上级补助0.97亿元，市本级补助0.09亿元。

 

项 ⠂ ⠂ ⠂ 目	预算数（单位:万元）
上级补助收入	10596
农林水支出	290
大中型水库移民后期扶持基金支出	290
移民补助	155
基础设施建设和经济发展	135
交通运输支出	6000
民航发展基金支出	6000
民航机场建设	6000
其他支出	4306
彩票公益金安排的支出	4306
用于社会福利的彩票公益金支出	2726
用于体育事业的彩票公益金支出	1318
用于教育事业的彩票公益金支出	35
用于残疾人事业的彩票公益金支出	152
用于文化事业的彩票公益金支出	24
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	45
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6