哈密市教育局石油教育分局2021年度部门决算公开

发布时间：2022-10-09 信息来源：市教育局石油教育分局【字体：大中小】

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区、市有关教育工作的法律、法规和方针政策；研究制定石油教育分局各级各类教育事业改革方案、教育政策并组织实施。

（二）制定石油教育分局教育事业发展规划，制定年度教育事业发展计划和实施方案；指导所属学校开展教育教学改革试点工作，督促、指导、协调分局各学校实施教育发展规划、年度计划。

（三）指导、监督所属各学校（单位）党建、群团、少先队工作；做好石油教育分局精神文明及校园建设工作。

（四）指导、监督、协调石油教育分局一年级至九年级义务教育学校、普通高中学校学生管理、课堂教学等工作；完成国家规定的体育艺术教学任务，提高学生健康水平和艺术修养。

（五）组织和指导所属各学校开展教育科研；指导学校开展心理教育、校外实践、学生服务、家校协作等工作。

（六）负责指导所属各学校的教育考试工作，协助上级部门做好普通高考、中考、会考工作；制定、分配所属各学校招生计划。

（七）负责石油教育分局干部教师队伍建设、校长教师培训工作。

（八）制定石油教育分局人事管理制度，执行上级有关人事政策和规章制度；组织石油教育分局教育人事制度改革工作；负责人事调配、编制管理及干部考核、职称评审、新毕业生入职等工作。

（九）统筹管理石油教育分局教育事业经费；按有关规定使用石油教育分局所属单位教育事业费及国有资产，做好国有资产登记、维护、处置等工作。

（十）负责所属学校各类基本建设规划、设计、实施；做好各学校教育教学用房、教育教学设备、教育用地的管理及维护，保证学校教育教学正常运转。

（十一）负责石油教育分局机关及所属各单位人员劳动工资核定、发放；依法缴纳职工养老保险、社会保险及住房公积金。

（十二）负责所属各单位教育信息的统计、上报、分析工作。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密市教育局石油教育分局2021年度，实有人数364人，其中：在职人员364人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆哈密市教育局石油教育分局部门决算包括：新疆哈密市教育局石油教育分局决算。单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：办公室、党群科、人事劳资（组织）科、计划财务科、普教科、教研室、哈密市第十五中学（原石油高级中学）、哈密市石油外国语学校、哈密市第六小学（原石油第一学校）、哈密市第十四中学（原石油第二学校）、石油教育服务中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入7,156.15万元，与上年相比，增加76.68万元，增长1.08%，主要原因是：本年度普通高中学生助学金、普通高中“三免一补”、义务教育保障机制工作经费、实习大学生生活费补助等项目经费收入增加，因此本年收入增加。本年支出7,023.27万元，与上年相比，增加6.30万元，增长0.09%，主要原因是：本年度普通高中学生助学金、普通高中“三免一补”、义务教育保障机制工作经费、实习大学生生活费补助等项目支出增加，因此本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入7,156.15万元，其中：财政拨款收入7,155.06万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.09万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出7,023.27万元，其中：基本支出6,640.77万元，占94.55%；项目支出382.50万元，占5.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入7,155.06万元，与上年相比，增加102.43万元，增长1.45%，主要原因是：本年度普通高中学生助学金、普通高中“三免一补”、义务教育保障机制工作经费、实习大学生生活费补助等项目经费收入增加，因此财政拨款收入增加。财政拨款支出7,023.27万元，与上年相比，增加33.15万元，增长0.47%，主要原因是：本年度普通高中学生助学金、普通高中“三免一补”、义务教育保障机制工作经费、实习大学生生活费补助等项目支出增加，因此财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6,385.13万元，决算数7,155.06万元，预决算差异率12.06%，主要原因是：薪级工资调增，发放绩效奖、精神文明奖，年中追加人员经费拨款收入，使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出年初预算数6,385.13万元，决算数7,023.27万元，预决算差异率9.99%，主要原因是：薪级工资调增，发放绩效奖、精神文明奖，年中追加人员经费支出，使支出预决算数相比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,023.27万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050199其他教育管理事务支出5,958.75万元；

2050204高中教育82.04万元；

2050299其他普通教育支出440.91万元；

2050999其他教育费附加安排的支出12.00万元；

2059999其他教育支出29.39万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出466.61万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出33.57万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,640.77万元，其中：

人员经费5,827.48万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费813.29万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.21万元，比上年减少1.29万元，降低15.18%，主要原因是：车辆调出1辆，车辆使用减少，公务用车运行维护费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出6.87万元，占95.28%，比上年减少1.50万元，降低17.92%，主要原因是：车辆调出1辆，车辆使用减少，公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出0.34万元，占4.72%，比上年增加0.21万元，增长161.54%，主要原因是：接待河南教师，接待人次增加，公务接待费支出增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）费支出预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.87万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.87万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0.34万元，开支内容包括接待河南教师餐费支出。单位全年安排的国内公务接待5批次，42人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数17.55万元，决算数7.21万元，预决算差异率-58.92%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出，减少车辆燃油费支出；降低接待标准，严格控制接待人数，减少公务接待安排，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数13.00万元，决算数6.87万元，预决算差异率-47.15%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出，减少车辆燃油费支出；公务接待费预算数4.55万元，决算数0.34万元，预决算差异率-92.53%，主要原因是：厉行节约，降低接待标准，严格控制接待人数，减少公务接待安排，减少公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆哈密市教育局石油教育分局（事业单位）公用经费813.29万元，比上年减少265.51万元，降低24.61%，主要原因是：人员减少，厉行节约，压缩经费，本年度办公费、咨询费、维修（护）费、专用材料费等支出减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额233.23万元，其中：政府采购货物支出107.92万元、政府采购工程支出116.78万元、政府采购服务支出8.53万元。

授予中小企业合同金额233.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额140.92万元，占政府采购支出总额的60.42%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋59,024.05（平方米），价值8,208.09万元。车辆6辆，价值69.69万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：办理日常对公业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金809.45万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了义务教育学校正常运转，促进了义务教育教学质量的提高；二是保证了资金的专款专用，提高了资金的使用效益。发现的问题及原因：一是部分项目预算资金是按人数比率测算的，导致资金预算与实际使用资金差异率过大；二是由于学校是人员密集性场所，部分项目的实施无法按时序进度进行，导致资金执行率波动率较大。下一步改进措施：一是积极与上级主管部门沟通，使项目预算资金的拨付尽可能与实际使用资金相符；二是加大项目管理，尽可能按照时间进度推进项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）