政府信息公开

 

 

第一部分单位概况

 

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是：

(一)依法审判本院管辖的民事、刑事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;

(二)依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件;

(三)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;

(四)依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;

(五)依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;

(六)监督、指导下级人民法院的审判工作;

(七)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作;

(八)指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作;

(九)指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物资装备的管理工作;

(十)负责辖区内法院的纪检监察工作;

(十一)承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区哈密市中级人民法院2022年度，实有人数144人，其中：在职人员85人，离休人员0人，退休人员59人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区哈密市中级人民法院部门决算包括：新疆维吾尔自治区哈密市中级人民法院决算。单位无下属预算单位，下设17个处室，分别是：政治部、办公室、研究室、监察处、审判管理办公室、立案一庭、立案二庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、督查室、执行局、法警支队、司法技术室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,663.61万元，其中：本年收入合计2,553.22万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余110.39万元。收入总计与上年相比，减少69.94万元，下降2.56%，主要原因是：厉行节约，压缩经费，公用经费收入减少；本年度审判法庭建设等项目经费收入减少，因此收入总计减少。

本年支出总计2,663.61万元，其中：本年支出合计2,513.88万元，结余分配0万元，年末结转和结余149.73万元。支出总计与上年相比，减少69.94万元，下降2.56%，主要原因是：厉行节约，压缩经费，公用经费支出减少；本年度审判法庭建设等项目经费支出减少，因此支出总计减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入2,553.22万元，其中：财政拨款收入2,547.99万元，占99.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.23万元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出2,513.88万元，其中：基本支出2,285.24万元，占90.90%；项目支出228.64万元，占9.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,584.92万元，其中：年初财政拨款结转和结余36.93万元，财政拨款本年收入2,547.99万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少42.26万元，下降1.61%，主要原因是：厉行节约，压缩经费，公用经费收入减少；本年度审判法庭建设等项目经费收入减少，因此财政拨款收入总计减少。

财政拨款支出总计2,584.92万元，其中：年末财政拨款结转和结余77.12万元，财政拨款本年支出2,507.80万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少42.26万元，下降1.61%，主要原因是：厉行节约，压缩经费，公用经费支出减少；本年度审判法庭建设等项目经费支出减少，因此财政拨款支出总计减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2,630.94万元，决算数2,584.92万元，预决算差异率-1.75%，主要原因是：根据厉行节约、过紧日子的相关要求，压缩经费，年中追减公用经费收入，使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出总计年初预算数2,630.94万元，决算数2,584.92万元，预决算差异率-1.75%，主要原因是：根据厉行节约、过紧日子的相关要求，压缩经费，年中追减公用经费支出，使支出预决算数相比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,507.80万元，占本年支出合计的99.76%，与上年相比，减少82.45万元，下降3.18%，主要原因是：厉行节约，压缩经费，公用经费支出减少；本年度审判法庭建设等项目经费支出减少，因此财政拨款支出总计减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.公共安全支出（类）2,153.30万元，占85.86%。

2.社会保障和就业支出（类）169.97万元，占6.78%。

3.卫生健康支出（类）81.02万元，占3.23%。

4.住房保障支出（类）103.51万元，占4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：支出决算数为1,924.66万元，比上年决算增加86.47万元，增长4.70%，主要原因是：人员增加，工资调增，人员经费支出增加，因此支出决算数较上年增加。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为27.88万元，比上年决算减少2.61万元，下降8.56%，主要原因是：本年度基层联谊活动经费等项目支出减少。

3.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出决算数为192.46万元，比上年决算减少250.94万元，下降56.59%，主要原因是：本年度审判法庭建设等项目经费支出减少。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为8.30万元，比上年决算增加8.30万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增司法救助生活补助等项目经费支出，因此支出决算数较上年增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为134.39万元，比上年决算增加28.19万元，增长26.54%，主要原因是：人员增加，工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出决算数较上年增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为35.58万元，比上年决算减少6.06万元，下降14.55%，主要原因是：2022年在职转退休人员较上年度减少，因此机关事业单位职业年金缴费支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为55.97万元，比上年决算增加55.97万元，增长100.00%，主要原因是：功能科目调整，职工基本医疗保险从公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）调整至本科目核算，因此支出决算数较上年增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为25.05万元，比上年决算增加25.05万元，增长100.00%，主要原因是：功能科目调整，公务员医疗补助从公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）调整至本科目核算，因此支出决算数较上年增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为103.51万元，比上年决算增加16.73万元，增长19.28%，主要原因是：人员增加，工资调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出决算数较上年增加。

10.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少43.55万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无此功能科目支出，因此支出决算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,279.16万元，其中：

人员经费2,092.09万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费187.07万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算6.19万元，比上年减少23.73万元，下降79.31%，主要原因是：厉行节约，减少车辆外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出；减少接待人次，减少公务接待费支出，因此财政拨款“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，占96.93%，比上年减少23.48万元，下降79.65%，主要原因是：厉行节约，减少车辆外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出，因此公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出0.19万元，占3.07%，比上年减少0.25万元，下降56.82%，主要原因是：厉行节俭，严格执行中央八项规定，减少接待人次，减少公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）费支出预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.00万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量23辆。

公务接待费0.19万元，开支内容包括接待来访人员餐费支出。单位全年安排的国内公务接待3批次，25人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数6.19万元，决算数6.19万元，预决算差异率0%，主要原因是：加强管理，严格控制经费，按预算执行财政拨款“三公”经费支出，决算数与预算数相比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数6.00万元，决算数6.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制公务用车使用，按预算执行公务用车运行费支出，决算数与预算数相比无差异；公务接待费全年预算数0.19万元，决算数0.19万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制公务接待，按照预算执行公务接待费支出，决算数与预算数相比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆维吾尔自治区哈密市中级人民法院（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出187.07万元，比上年减少5.51万元，下降2.86%，主要原因是：厉行节约，压缩经费，本年度办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等支出减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额54.38万元，其中：政府采购货物支出27.85万元、政府采购工程支出13.39万元、政府采购服务支出13.14万元。

授予中小企业合同金额52.14万元，占政府采购支出总额的95.88%，其中：授予小微企业合同金额48.91万元，占政府采购支出总额的89.94%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值3,229.93万元，房屋9,220.25平方米，价值908.71万元。车辆23辆，价值395.37万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：囚车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数30.69万元，全年执行数23.99万元。预算绩效管理取得的成效：一是切实提升了财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平；二是全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。发现的问题及原因：一是我院目前还需对各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法；二是加大宣传力度，强化绩效理念。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

新疆维吾尔自治区哈密市中级人民法院j绩效自评表.zip

附件2.新疆维吾尔自治区哈密市中级人民法院2022年度部门决算报表.xls