政府信息公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

中共哈密市委员会教育工作委员会是市委主管教育方面的工作机关，为正处级。

（一）负责强化党对教育工作的全面领导，指导教育系统贯彻执行党的路线、方针、政策，全面贯彻党的教育方针，坚持办学正确政治方向，对教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向市委提出意见建议；指导区县县委教育工委工作。

（二）负责贯彻落实全面从严治党要求，会同市委组织部负责各级各类学校党建工作，落实党组织领导下的校长负责制，加强教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设。

（三）会同市委组织部，负责市教育局及市直学校领导班子和领导干部的管理；负责市委教育工委、市教育局和市直学校科级干部的任免工作；加强市直学校后备干部队伍建设；指导加强教师队伍建设特别是师德师风建设。

（四）指导全市教育系统思想政治建设及学校德育工作。

（五）负责教育系统党的宣传思想工作；对地方教材教辅进行政治审查。

（六）指导全市教育系统党风建设和反腐败斗争工作；查处教育系统党员干部违纪违规行为；指导市直学校落实“五重一大”制度。

（七）指导全市教育系统维护安全稳定工作。

（八）指导全市教育系统党的知识分子、统战和群团工作。

（九）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共哈密市委员会教育工作委员会2023年度，实有人数14人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员1人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：思想政治教育中心。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计233.89万元，其中：本年收入合计233.89万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计233.89万元，其中：本年支出合计233.85万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.04万元。

收入支出总体与上年相比，减少51.80万元，下降18.13%，主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费减少，因此收入支出总体与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

本年收入233.89万元，其中：财政拨款收入233.85万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.04万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出233.85万元，其中：基本支出233.85万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计233.85万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入233.85万元。财政拨款支出总计233.85万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出233.85万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少51.80万元，下降18.13%，主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费减少，因此财政拨款收入支出总体与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数206.06万元，决算数233.85万元，预决算差异率13.49%，主要原因是：我单位本年工资调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出233.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少51.80万元，下降18.13%，主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费支出减少，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数206.06万元，决算数233.85万元，预决算差异率13.49%，主要原因是：我单位本年工资调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）198.05万元，占84.69%。

2.社会保障和就业支出（类）23.98万元，占10.25%。

3.卫生健康支出（类）11.83万元，占5.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为127.13万元，比上年决算减少79.84万元，下降38.58%，主要原因是：我单位本年行政编制人员减少，同时，将行政单位医疗、公务员医疗补助等经费调整到其他科目列支，因此行政编人员经费支出减少。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为70.92万元，比上年决算增加22.99万元，增长47.97%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，事业编人员经费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为23.98万元，比上年决算增加0.56万元，增长2.39%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为4.16万元，比上年决算增加4.16万元，增长100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将行政单位医疗经费从教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）科目调整至本科目列支，因此支出较上年增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为3.65万元，比上年决算增加3.65万元，增长100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将事业单位医疗经费从教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）调整至本科目列支，因此支出较上年增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为4.02万元，比上年决算增加4.02万元，增长100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将公务员医疗补助经费从教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）科目调整至本科目列支，因此支出较上年增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.33万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无在职转退休人员，无机关事业单位职业年金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出233.85万元，其中：人员经费215.25万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费18.61万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.55万元，比上年增加0.14万元，增长9.93%，主要原因是：业务量增加，公务接待任务安排增加，公务接待费支出增加，因此财政拨款“三公”经费支出增长。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.30万元，占83.87%，比上年减少0.01万元，下降0.76%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出，因此公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出0.24万元，占15.48%，比上年增加0.15万元，增长166.67%，主要原因是：业务量增加，公务接待任务安排增加，因此公务接待费支出增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.30万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.30万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量一致，相比无差异。

公务接待费0.24万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待3批次，24人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.55万元，决算数1.55万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数1.30万元，决算数1.30万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务用车运行费严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.24万元，决算数0.24万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务接待费严格按照预算执行，预决算对比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中共哈密市委员会教育工作委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出18.61万元，比上年增加0.15万元，增长0.81%，主要原因是：我单位本年业务量增加，购买空调、打印机等固定资产，办公设备购置支出增加，因此机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额4.42万元，其中：政府采购货物支出2.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.91万元。

授予中小企业合同金额4.38万元，占政府采购支出总额的99.10%，其中：授予小微企业合同金额4.06万元，占政府采购支出总额的91.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值64.21万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值19.26万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：收发文件、接送人员用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额233.89万元，实际执行总额233.85万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照绩效评价工作方案，认真准备相关资料，围绕绩效目标，协同相关单位和服务对象深入开展客观分析评价；二是对资金落实、业务管理、财务管理等内容进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。发现的问题及原因：一是财务支出方面存在经费支出形式不规范的问题，如部分工作存在垫支相关费用的情况；二是制度不够完善。下一步改进措施：一是针对存在的问题，注重完善制度，建立长效机制；二是修订完善相关制度，进一步健全制度体系，堵塞制度漏洞，扎紧制度篱笆，切实强化制度约束，规范权力运行，确保问题不反弹。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》