政府信息公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区动植物防疫检疫相关法律法规，贯彻落实国家、自治区关于动植物及动植物产品病虫害的防控措施。

（二）根据相关法律法规，阻截防控重大动物疫病、植物检疫性有害生物的传入和传出，规范动植物及动植物产品公路省际间的调运流通。

（三）受自治区人民政府委托，开展公路调运动植物及动植物产品的查证验物和其它有关动植物及动植物产品防疫检疫的监督管理工作。对违法、违规调运的动植物及动植物产品按照相关法律法规进行线索移交。

（四）依法对公路防疫检疫中查出的染疫和病虫害的动植物及动植物产品按照动植物防疫检疫要求在指定地点进行无害化处理。

（五）负责对公路防疫检疫中发现来自疫区和发生区的动植物及动植物产品进行严格消毒；监督托运人按照动植物防疫检疫要求处置公路检疫性重大危险性有害生物、染疫动物运载工具中的排泄物以及垫料、包装物、容器等污染物。

（六）负责公路防疫检疫中发现的动植物及动植物产品重大危险性病虫害的调查、上报工作，采取措施，做好防疫防控工作。

（七）负责对违反相关法律法规运输的动植物及动植物产品予以封存、没收、销毁或责令改变用途。

（八）负责做好动植物防疫检疫相关法律法规的宣传普及工作。

（九）完成自治区党委、自治区人民政府，哈密市委、市人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密公路动植物联合防疫检疫站2023年度，实有人数66人，其中：在职人员63人，离休人员0人，退休人员3人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、执法科、监督科、纪检监察室、新疆烟墩动植物防疫检疫站、新疆白山泉动植物防疫检疫站、新疆哈密公路动植物疫病预警监测中心。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,266.10万元，其中：本年收入合计1,260.69万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余5.42万元。

2023年度支出总计1,266.10万元，其中：本年支出合计1,260.63万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.47万元。

收入支出总体与上年相比，减少40.87万元，下降3.13%，主要原因是：我单位本年自治区畜牧类转移支付项目经费减少，因此收入支出总体与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,260.69万元，其中：财政拨款收入1,260.61万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.08万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,260.63万元，其中：基本支出953.83万元，占75.66%；项目支出306.81万元，占24.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,260.63万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.03万元，本年财政拨款收入1,260.61万元。财政拨款支出总计1,260.63万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,260.63万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少40.95万元，下降3.15%，主要原因是：我单位本年自治区畜牧类转移支付项目经费减少，因此财政拨款收入支出总体与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数1,152.79万元，决算数1,260.63万元，预决算差异率9.35%，主要原因是：我单位本年工资调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,260.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少40.38万元，下降3.10%，主要原因是：我单位本年自治区畜牧类相关转移支付项目经费支出减少，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数1,152.79万元，决算数1,260.63万元，预决算差异率9.35%，主要原因是：我单位本年工资调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）742.22万元，占58.88%。

2.社会保障和就业支出（类）102.51万元，占8.13%。

3.卫生健康支出（类）47.41万元，占3.76%。

4.农林水支出（类）305.86万元，占24.26%。

5.住房保障支出（类）62.63万元，占4.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为704.47万元，比上年决算增加177.80万元，增长33.76%，主要原因是：我单位本年参公编事业人员增加，工资调增，人员经费支出增加，因此支出较上年增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为0.95万元，比上年决算减少0.18万元，下降15.93%，主要原因是：我单位本年减少群众联谊活动经费项目支出，因此支出较上年减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为36.81万元，比上年决算增加4.94万元，增长15.50%，主要原因是：我单位本年事业人员增加，工资调增，人员经费支出增加，因此支出较上年增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为84.58万元，比上年决算增加21.44万元，增长33.96%，主要原因是：我单位本年人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为17.94万元，比上年决算增加17.94万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增在职转退休2人，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为31.06万元，比上年决算增加4.91万元，增长18.78%，主要原因是：我单位本年人员增加，行政单位医疗缴费支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为1.70万元，比上年决算增加1.70万元，增长100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编人员的基本医疗保险从卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）调整至本科目列支，因此支出较上年增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为14.65万元，比上年决算增加3.81万元，增长35.15%，主要原因是：我单位本年人员增加，公务员医疗补助缴费支出增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为276.96万元，比上年决算减少243.31万元，下降46.77%，主要原因是：我单位本年减少自治区畜牧类转移支付项目经费支出，因此支出较上年减少。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算数为28.90万元，比上年决算增加28.90万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增科目，用于林业有害生物检疫执法补助项目支出，因此支出较上年增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为62.63万元，比上年决算增加14.95万元，增长31.35%，主要原因是：我单位本年人员增加，住房公积金缴费支出增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少73.26万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出，未安排烟墩动植物检疫检查站提升改造项目经费，因此支出较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出953.83万元，其中：人员经费878.18万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费75.64万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：本年度财政拨款“三公”经费支出与上年保持一致，相比无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：本年度公务用车购置及运行维护费支出与上年保持一致，相比无变化；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年我单位无公务接待费支出，与上年相比无变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆9辆，与公务用车保有量差异原因是：5辆执法执勤车、2辆洒水车、1辆扫雪车，8辆车均不属于公务用车，因此产生差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，预决算相比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务用车运行费严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出，预决算对比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度新疆哈密公路动植物联合防疫检疫站（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出75.64万元，比上年增加20.84万元，增长38.03%，主要原因是：我单位本年业务量增加，办公费、印刷费、维修（护）费、办公设备购置等支出增加，因此机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额167.89万元，其中：政府采购货物支出163.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.62万元。

授予中小企业合同金额167.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额166.12万元，占政府采购支出总额的98.95%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值3,443.80万元，房屋2,933.86平方米，价值2,337.55万元。车辆9辆，价值95.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位日常业务工作用车1辆、洒水车2辆、扫雪车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,266.10万元，实际执行总额1,260.63万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数356.39万元，全年执行数306.81万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法；二是加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。发现的问题及原因：一是专业能力不足，绩效评价工作人员不仅需要掌握财经知识，还要熟悉相关政策、了解财政、法学、统计学等方面的知识，并持续更新知识体系；二是部分绩效指标设定较为空洞、指标没有细化量化，可衡量性不强。下一步改进措施：一是积极运用绩效评价系统，建立绩效评价结果的反馈与整改，激励与问责制度，将评价中发现的问题和相关建议及时反馈给被评价单位，并督促落实整改；二是强化绩效指标设定的规范化和合理化，加深对资金使用效果、效率、预算执行的刚性约束等动态情况具体、有针对性的考量。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》