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目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家及自治区工业和信息化的法律法规和方针政策，提出市工业和信息化发展规划和政策建议；拟订市工业和信息化发展的综合性法规、规章、政策，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。

（二）拟订工业和信息化发展规划；根据国家及自治区产业政策，拟订哈密市产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；组织协调本市重点产业调整和高质量发展规划的拟订与实施。

（三）监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；拟订工业经济运行调控目标、政策措施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；协调解决油气运输等重大问题；组织拟订并实施现代物流业发展的相关政策措施；负责工业经济运行和产业安全有关工作。

（四）负责工业和信息化领域各行业的管理，组织拟订行业专项规划、技术规范和标准；拟订行业规划和行业法规；负责盐业行业管理；负责园区建设管理工作；负责煤电煤化工产业发展工作；指导冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。

（五）负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；拟订技术改造投资的有关政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局；按照权限负责技术改造投资项目审核、备案。

（六）拟订工业和信息化领域技术创新政策措施；培育和发展新兴产业；拟订装备工业发展规划及政策措施；负责推进装备制造产业发展工作；指导工业和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作。

（七）指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；拟订促进中小企业发展的相关政策措施，负责对中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革与发展，建立健全服务体系；负责工业和信息化领域人员的培训；负责组织协调减轻企业负担工作。

（八）拟订工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策；指导工业节能减排综合协调和监督管理工作，负责工业节能执法工作；指导工业和信息化领域循环经济发展；协调工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业发展工作。

（九）负责民爆行业管理。拟订市民爆行业发展规划及政策建议；对民用爆炸物品生产、销售行业的发展进行指导、协调和监督管理，指导、监督工业领域安全生产工作。

（十）组织执行国家电力行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；负责贯彻落实自治区年度电力行业运行调控目标；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。

（十一）负责推进信息化工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享；统筹指导工业信息安全管理工作。

（十二）指导电子信息产业的发展；指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展；指导电子信息产业基地建设；协调电子信息产业重大专项实施。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

哈密市工业和信息化局2023年度，实有人数79人，其中：在职人员40人，离休人员0人，退休人员39人。

单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：局办公室、经济运行科、信息化推进科、规划与投资科、中小企业发展科、产业政策与法规科、产业园区管理科、节能与资源管理、节能监察支队、信息化推进中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,389.76万元，其中：本年收入合计3,384.50万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余5.26万元。

2023年度支出总计3,389.76万元，其中：本年支出合计3,389.76万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少14,733.71万元，下降81.30%，主要原因是：我单位本年减少中小企业节能减排、小微企业融资担保降费补助、三塘湖老爷庙输变电工程、城北公铁联运物流园铁路专用线等项目经费，因此收入支出总体与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

本年收入3,384.50万元，其中：财政拨款收入3,384.48万元，占99.999%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.03万元，占0.001%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,389.76万元，其中：基本支出766.72万元，占22.62%；项目支出2,623.05万元，占77.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,384.48万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,384.48万元。财政拨款支出总计3,384.48万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,384.48万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少14,727.32万元，下降81.31%，主要原因是：我单位本年减少中小企业节能减排、小微企业融资担保降费补助、三塘湖老爷庙输变电工程、城北公铁联运物流园铁路专用线等项目经费，因此财政拨款收入支出总体与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数2,509.12万元，决算数3,384.48万元，预决算差异率34.89%，主要原因是：我单位本年人员增加，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算；本年项目安排增加，追加自治区中小企业技术创新发展专项、哈密城北公铁联运物流园智慧公路建设等项目经费预算，因此预决算对比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,384.48万元，占本年支出合计的40.84%。与上年相比，减少727.32万元，下降34.44%，主要原因是：我单位本年减少中小企业节能减排、小微企业融资担保降费补助、三塘湖老爷庙输变电工程项目经费支出，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数1,026.34万元，决算数1,384.48万元，预决算差异率34.89%，主要原因是：我单位本年人员增加，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算；本年项目安排增加，追加自治区中小企业技术创新发展专项经费预算，因此预决算对比产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）1,059.18万元，占76.50%。

2.公共安全支出（类）43.00万元，占3.11%。

3.社会保障和就业支出（类）64.79万元，占4.68%。

4.卫生健康支出（类）32.80万元，占2.37%。

5.资源勘探工业信息等支出（类）145.93万元，占10.54%。

6.住房保障支出（类）38.77万元，占2.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算数为574.65万元，比上年决算增加72.10万元，增长14.35%，主要原因是：我单位本年行政人员增加，工资基数调增，人员经费支出增加。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为4.78万元，比上年决算减少10.19万元，下降68.07%，主要原因是：我单位本年减少群众联谊活动项目经费支出，因此支出较上年减少。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算数为50.42万元，比上年决算增加31.13万元，增长161.38%，主要原因是：我单位本年事业编人员增加，工资基数调增，人员经费支出增加。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数为129.33万元，比上年决算增加62.29万元，增长92.91%，主要原因是：我单位本年增加推进重大产业项目经费支出，因此支出较上年增加。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为300.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年城北公铁联运物流园政府代建费项目支出与上年保持一致，相比无变化。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为43.00万元，比上年决算减少458.12万元，下降91.42%，主要原因是：三塘湖老爷庙输变电工程项目已完成，本年只支付项目尾款，项目经费支出减少，因此支出较上年减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为50.84万元，比上年决算增加10.60万元，增长26.34%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为13.95万元，比上年决算增加8.50万元，增长155.96%，主要原因是：我单位本年在职转退休人员较上年增加，因此机关事业单位职业年金缴费支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为10.74万元，比上年决算减少10.10万元，下降48.46%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编人员的基本医疗保险从本科目调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）中列支，因此支出较上年减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为4.48万元，比上年决算增加4.48万元，增长100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编人员的基本医疗保险从卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）调整至本科目列支，因此支出较上年增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为17.59万元，比上年决算增加10.44万元，增长146.01%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出增加。

12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算数为85.93万元，比上年决算减少129.67万元，下降60.14%，主要原因是：根据自治区工信厅等相关部门工作安排，本年减少小微企业融资担保降费补助项目支出，因此支出较上年减少。

13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算数为60.00万元，比上年决算增加60.00万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增科目，用于自治区专精特新中小企业发展专项经费支出，因此支出较上年增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为38.77万元，比上年决算增加7.23万元，增长22.92%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出增加。

15.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少386.00万元，下降100%，主要原因是：本年无此功能科目支出，未安排中小企业节能减排项目经费支出，因此支出较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出761.43万元，其中：人员经费702.10万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费59.33万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.19万元，比上年减少4.61万元，下降67.79%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出；严格执行中央八项规定，公务接待次数减少，公务接待费支出减少，因此财政拨款“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占91.32%，比上年减少4.00万元，下降66.67%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出，因此公务用车运行维护费支出减少。本年度无公务用车购置支出；公务接待费支出0.19万元，占8.68%，比上年减少0.61万元，下降76.25%，主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定，接待任务安排减少，公务接待次数减少，因此公务接待费支出减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量一致，相比无差异。

公务接待费0.19万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待3批次，20人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.19万元，决算数2.19万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务用车运行费严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.19万元，决算数0.19万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务接待费严格按照预算执行，预决算对比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,000.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2,000.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计2,000.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2,000.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少14,000.00万元，下降87.50%，主要原因是：我单位本年度减少城北公铁联运物流园铁路专用线项目经费，因此政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数1,482.77万元，决算数2,000.00万元，预决算差异率34.88%，主要原因是：本年项目安排增加，年中追加哈密城北公铁联运物流园智慧公路建设项目经费，因此预决算对比产生差异。

政府性基金预算财政拨款支出2,000.00万元。

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为2,000.00万元，比上年决算减少14,000.00万元，下降87.50%，主要原因是：我单位本年度减少城北公铁联运物流园铁路专用线项目支出，因此支出较上年减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度哈密市工业和信息化局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出59.33万元，比上年增加3.28万元，增长5.85%，主要原因是：我单位本年业务量增加，办公费、咨询费、差旅费等机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额17.76万元，其中：政府采购货物支出6.02万元、政府采购工程支出8.00万元、政府采购服务支出3.73万元。

授予中小企业合同金额17.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值18,801.33万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值31.27万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：收发文件、接送人员用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,389.76万元，实际执行总额3,389.76万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数2,606.80万元，全年执行数2,579.32万元。预算绩效管理取得的成效：一是严肃财经纪律，加强对专项资金的绩效管理，确保专款专用，提高专项资金使用效益；二是充分调动业务科室的积极性，项目实施紧扣各个环节，加强项目督办，开展的项目基本达到预期目标，工业经济强基增效和转型升级明显加快，产业链供应链现代化水平明显提升。发现的问题及原因：一是工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密，业务素质需要提高；二是绩效管理规章制度有待完善。下一步改进措施：一是加强绩效管理人员专业水平，提升绩效目标编制的合理性与监控、评价结果运用，将评价中发现的问题和相关建议及时反馈给被评价单位，并督促落实整改；二是进一步完善单位预算绩效管理制度，提升预算绩效整体工作的流畅度与科学性，有效落实预算绩效管理制度，提升预算绩效管理水平，提升资金使用效率。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》