政府信息公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

（一）研究起草哈密市机构编制工作的规范性文件，推进机构编制法定化。

（二）办理市委编委日常事务，协调督促有关方面落实党中央、自治区党委、市委以及市委编委的决定事项和工作部署。

（三）向市委编委反映哈密市机构职能体系建设、机构改革、党的执政资源配置方面重要情况，组织开展哈密市重点领域体制机制重大问题政策研究，向市委编委提出改革建议。

（四）根据党中央方针政策、决策部署，自治区党委、自治区党委编委的部署要求及市委、市委编委的工作安排，研究起草哈密市机构改革方案并组织实施，审核县（区）机构改革方案，指导协调县（区）及以下层级机构改革工作。

（五）在市委编委领导下，统一管理哈密市党的机关、人大常委会机关、行政机关、政协机关、监察机关、群团机关（以下简称各类机关）的机构编制工作，协助管理审判机关、检察机关机构编制工作。统筹调配和动态管理各类机构编制资源，组织机构编制执行情况和使用效益评估，推行实名制管理。负责机关统一社会信用代码赋码和事业单位登记管理工作。

（六）审核本级各类机关的职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。根据编委授权和规定程序审批本级各类机关科级机构设置、人员编制和领导职数调整方案。统筹推进本级权责清单工作，监督指导县（区）党委编办的权责清单管理工作。

（七）协调本级各类机关的职能配置及其调整，协调本级各类机关之间、本级各类机关与县（区）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

（八）办理跨县（区）行政事业编制调剂，审核县（区）科级以上行政机构设置及调整方案，实施机构限额管理。指导协调县（区）及以下层级机构编制管理工作。

（九）研究起草事业单位改革方案，审核本级事业单位“三定”规定和调整方案。审核本级各类机关所属事业单位的机构编制，办理哈密市相当正（副）科级事业单位的设立、撤销及机构编制调整。指导协调县（区）事业单位改革和机构编制管理工作。

（十）对市直各部门、县（区）贯彻落实党中央关于机构编制工作的方针政策、决策部署，贯彻落实自治区党委、自治区党委编委的部署要求及市委、市委编委工作安排的情况进行监督检查，纠正机构编制违规违纪违法行为，并按照有关规定提出问责建议。

（十一）完成市委及市委编委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共哈密市委员会机构编制委员会办公室2023年度，实有人数27人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员4人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合科、党政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科（政策法规科）、事业单位登记管理局。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计382.69万元，其中：本年收入合计381.52万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.17万元。

2023年度支出总计382.69万元，其中：本年支出合计381.98万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.71万元。

收入支出总体与上年相比，增加23.13万元，增长6.43%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此收入支出总体与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入381.52万元，其中：财政拨款收入381.38万元，占99.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.14万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出381.98万元，其中：基本支出361.91万元，占94.74%；项目支出20.07万元，占5.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计381.38万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入381.38万元。财政拨款支出总计381.38万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出381.38万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加23.08万元，增长6.44%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此财政拨款收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数345.81万元，决算数381.38万元，预决算差异率10.29%，主要原因是：我单位人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出381.38万元，占本年支出合计的99.84%。与上年相比，增加23.08万元，增长6.44%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费支出增加，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数345.81万元，决算数381.38万元，预决算差异率10.29%，主要原因是：我单位人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）299.69万元，占78.58%。

2.社会保障和就业支出（类）36.79万元，占9.65%。

3.卫生健康支出（类）20.08万元，占5.27%。

4.住房保障支出（类）24.82万元，占6.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算数为207.40万元，比上年决算增加207.40万元，增长100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，把行政编制人员经费、公用经费从一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）科目调整至本科目核算，因此支出增加。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为20.07万元，比上年决算增加20.07万元，增长100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，把网络建设及维护、市直属机关党建工作经费等项目经费从一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）科目调整至本科目核算，因此支出增加。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算数为72.22万元，比上年决算增加72.22万元，增长100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，把事业编制人员经费从一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）科目调整至本科目核算，因此支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为36.79万元，比上年决算增加12.06万元，增长48.77%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为9.72万元，比上年决算减少2.56万元，下降20.85%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编制人员职工基本医疗保险缴费从本科目调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）科目核算，因此支出较上年减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为3.68万元，比上年决算增加3.68万元，增长100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编制人员职工基本医疗保险缴费从卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）调整至本科目核算，因此支出较上年增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为6.68万元，比上年决算增加2.21万元，增长49.44%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为24.82万元，比上年决算增加5.38万元，增长27.67%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出增加。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少221.20万元，下降100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，把行政编制人员经费、公用经费从本科目调整至一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）科目核算，因此支出减少。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少21.85万元，下降100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，把网络建设及维护、市直属机关党建工作经费等项目经费从本科目调整至一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）科目核算，因此支出减少。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.23万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无此功能科目，未安排市本级政府部门权责清单工作经费项目支出，因此支出减少。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少44.10万元，下降100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，把事业编制人员经费从本科目调整至一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）科目核算，因此支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出361.31万元，其中：人员经费333.83万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费27.48万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.40万元，比上年减少0.29万元，下降42.03%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出，因此财政拨款“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，占87.50%，比上年减少0.34万元，下降49.28%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出，因此公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出0.05万元，占12.50%，比上年增加0.05万元，增长100%，主要原因是：业务量增加，本年新增公务接待任务，公务接待次数增加，因此公务接待费支出增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.35万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量一致，相比无差异。

公务接待费0.05万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待1批次，4人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.40万元，决算数0.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，预决算相比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数0.35万元，决算数0.35万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务用车运行费严格按照预算执行，预决算相比无差异；公务接待费全年预算数0.05万元，决算数0.05万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务接待费严格按照预算执行，预决算相比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中共哈密市委员会机构编制委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出27.48万元，比上年增加2.71万元，增长10.94%，主要原因是：我单位本年业务量增加，印刷费、邮电费、劳务费等机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额8.19万元，其中：政府采购货物支出7.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.71万元。

授予中小企业合同金额8.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.90万元，占政府采购支出总额的96.46%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值175.71万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值19.54万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：基层调研工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额382.69万元，实际执行总额381.98万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数19.47万元，全年执行数19.47万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照绩效评价工作方案，认真准备相关项目资料，围绕项目目标，协同相关单位和服务对象深入开展客观分析评价；二是对项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。发现的问题及原因：一是财务支出方面存在经费支出形式不规范的问题，如基层工作队员存在垫支相关费用的情况；二是制度不够完善。下一步改进措施：一是针对存在的问题，注重完善制度，建立长效机制；二是修订完善相关制度，进一步健全制度体系，堵塞制度漏洞，扎紧制度篱笆，切实强化制度约束，规范权力运行，确保问题不反弹。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》