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新疆哈密市公安局三道岭公安分局2021年度部门决算公开
2022-10-13 17:25  
 索 引 号 01061320-6/2022-00011  发布机构 市公安局  公开日期 2022/10/13
 主题分类 财政  公开范围 公开

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

哈密市公安局三道岭公安分局的主要职能是:贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委、市公安局工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的集中统一领导,制定三道岭公安工作的规章制度等。

二、机构设置及人员情况

考虑当前新疆公安工作的实际情况,新疆哈密市公安局三道岭公安分局实有人数、部分内设机构不予公开。

从部门决算单位构成看,新疆哈密市公安局三道岭公安分局部门决算包括:新疆哈密市公安局三道岭公安分局决算。单位无下属预算单位,下设11个处室,分别是:纪检监察室、政治处、指挥中心(办公室)、警务保障室等,部分处室不予公开。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1,912.98万元,与上年相比,减少202.14万元,降低9.56%,主要原因是:人员减少,压缩经费,人员经费及公用经费拨款收入减少;三供一业电路改造等项目经费收入减少,因此本年收入减少。本年支出1,934.39万元,与上年相比,减少474.62万元,降低19.70%,主要原因是:人员减少,压缩经费,人员经费及公用经费支出减少;三供一业电路改造等项目支出减少,因此本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,912.98万元,其中:财政拨款收入1,911.25万元,占99.91%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.73万元,占0.09%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,934.39万元,其中:基本支出1,501.82万元,占77.64%;项目支出432.57万元,占22.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1,911.25万元,与上年相比,减少194.81万元,降低9.25%,主要原因是:人员减少,压缩经费,人员经费及公用经费拨款收入减少;三供一业电路改造等项目经费收入减少,因此财政拨款收入减少。财政拨款支出1,918.67万元,与上年相比,减少490.34万元,降低20.35%,主要原因是:人员减少,压缩经费,人员经费及公用经费支出减少;三供一业电路改造等项目支出减少,因此财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,932.63万元,决算数1,911.25万元,预决算差异率-1.11%,主要原因是:在职人员及长聘人员减少,年中追减人员经费拨款收入,使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出年初预算数1,932.63万元,决算数1,918.67万元,预决算差异率-0.72%,主要原因是:在职人员及长聘人员减少,年中追减人员经费支出,使支出预决算数相比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,918.67万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

204公共安全支出1,751.19万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.62万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.79万元;

2210201住房公积金64.07万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,501.82万元,其中:

人员经费1,359.42万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费142.40万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算27.54万元,比上年减少42.24万元,降低60.53%,主要原因是:厉行节约,合理调配巡逻任务,减少公车使用,减少公务用车运行维护费支出;本年度无公务接待费支出。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度无因公出国(境)费支出,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出27.54万元,占100%,比上年减少42.04万元,降低60.42%,主要原因是:厉行节约,合理调配巡逻任务,减少公车使用,减少公务用车运行维护费支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.20万元,降低100%,主要原因是:我单位本年度无公务接待费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括我单位本年度无因公出国(境)费支出预算安排。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费27.54万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费27.54万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量36辆。

公务接待费0万元,开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数58.00万元,决算数27.54万元,预决算差异率-52.52%,主要原因是:厉行节约,合理调配巡逻任务,减少公车使用,减少车辆燃油费支出;本年度无公务接待费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无因公出国(境)费支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无公务用车购置费支出;公务用车运行费预算数56.00万元,决算数27.54万元,预决算差异率-50.82%,主要原因是:厉行节约,合理调配巡逻任务,减少公车使用,减少车辆燃油费支出;公务接待费预算数2.00万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:我单位本年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度新疆哈密市公安局三道岭公安分局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出142.40万元,比上年减少1.04万元,降低0.73%,主要原因是:厉行节约,压缩经费支出,且人员减少,相应机关运行经费支出减少。

(二)政府采购情况

考虑当前新疆公安工作的实际情况,政府采购情况不予公开。

(三)国有资产占用情况说明

考虑当前新疆公安工作的实际情况,国有资产占有情况不予公开。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个,共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效:我单位本年度无预算绩效项目安排。发现的问题及原因:我单位本年度无预算绩效项目安排。下一步改进措施:我单位本年度无预算绩效项目安排。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件【附件2.新疆哈密市公安局三道岭公安分局2021年度部门决算报表.xls
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