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新疆哈密市统计局2021年度部门决算公开
2022-10-13 17:50  
 索 引 号 01061351-3/2022-00010  发布机构 市统计局  公开日期 2022/10/13
 主题分类 财政  公开范围 公开

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

哈密市统计局贯彻落实党中央、自治区党委关于统计工作的方针政策和决策部署及市委的工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的领导。主要职责是:

(一)组织领导和协调全市统计工作,督查统计数据真实、准确、及时;依照国家和自治区的法律、法规、政策制定部门规范性文件,并监督检查执行情况。

(二)建立健全市国民经济核算体系;组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查;核算全市生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理和指导区县国民经济核算工作。

(三)按照国家和自治区要求,会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案;组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查;汇总整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

(五)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源环境、城乡建设、对外经济等全市性基本统计数据。

(六)组织区县、市各部门(单位)的经济、社会、科技等统计调查,核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。

(七)对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计调查、统计分析和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)贯彻落实全国基本统计制度和国家统计标准;依法审批或备案区县市各部门(单位)统计调查项目;审批部门统计调查计划,调查方案;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

(九)协调、指导全市统计专业队伍建设,会同有关部门组织管理全市统计专业技术资格报名及统计从业资格继续教育组织工作。

(十)组织指导全市统计信息自动化建设,建立健全和管理全市统计信息自动化系统;组织协调和管理全市统计数据网络,指导区县统计信息化系统建设。

(十一)收集、整理区县及有关方面统计资料,对比分析研究。

(十二)负责组织实施有关自治区地方调查点社会经济抽样调查工作,指导所属事业单位工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密市统计局2021年度,实有人数29人,其中:在职人员29人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,新疆哈密市统计局部门决算包括:新疆哈密市统计局决算。单位无下属预算单位,下设7个处室,分别是:办公室、法制科、国民经济综合统计科、国民经济核算科、农村统计科、工业交通统计科、固定资产投资统计科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入553.55万元,与上年相比,增加39.39万元,增长7.66%,主要原因是:第七次人口普查等项目经费收入增加;自治区统计局拨入城乡住户调查补助经费,其他收入增加,因此本年收入增加。本年支出556.20万元,与上年相比,增加45.83万元,增长8.98%,主要原因是:第七次人口普查、城乡住户调查补助等项目支出增加,因此本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入553.55万元,其中:财政拨款收入518.16万元,占93.61%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入35.39万元,占6.39%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出556.20万元,其中:基本支出438.85万元,占78.90%;项目支出117.35万元,占21.10%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入518.16万元,与上年相比,增加19.74万元,增长3.96%,主要原因是:第七次人口普查等项目经费收入增加,因此财政拨款收入增加。财政拨款支出523.23万元,与上年相比,增加17.98万元,增长3.56%,主要原因是:第七次人口普查等项目支出增加,因此财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数438.38万元,决算数518.16万元,预决算差异率18.20%,主要原因是:人员增加3人,追加人员经费拨款收入;年中追加基层工作队为民办实事经费等项目收入,使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出年初预算数438.38万元,决算数523.23万元,预决算差异率19.36%,主要原因是:人员增加3人,追加人员经费支出;年中追加基层工作队为民办实事经费等项目支出,使支出预决算数相比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出523.23万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010501行政运行361.80万元;

2010502一般行政管理事务24.28万元;

2010505专项统计业务23.93万元;

2010507专项普查活动49.93万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.29万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.15万元;

2210201住房公积金24.85万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出425.09万元,其中:

人员经费405.71万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费19.38万元,包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.65万元,比上年减少0.52万元,降低12.47%,主要原因是:厉行节约,减少公车使用,减少公务用车运行维护费支出;减少接待人数,减少公务接待费支出。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度无因公出国(境)费支出,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出3.50万元,占95.89%,比上年减少0.50万元,降低12.50%,主要原因是:厉行节约,减少公车使用,减少公务用车运行维护费支出;公务接待费支出0.15万元,占4.11%,比上年减少0.02万元,降低11.76%,主要原因是:厉行节约,减少接待人数,减少公务接待费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括我单位本年度无因公出国(境)费支出预算安排。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费3.50万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0.15万元,开支内容包括公务接待餐费支出。单位全年安排的国内公务接待3批次,13人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.26万元,决算数3.65万元,预决算差异率-14.32%,主要原因是:厉行节约,降低接待标准,严格控制接待人数,减少公务接待安排,减少公务接待费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无因公出国(境)费支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无公务用车购置费支出;公务用车运行费预算数3.50万元,决算数3.50万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格控制公务用车使用,按预算执行车辆运行经费支出,决算数与预算数相比无差异;公务接待费预算数0.76万元,决算数0.15万元,预决算差异率-80.26%,主要原因是:厉行节约,降低接待标准,严格控制接待人数,减少公务接待安排,减少公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度新疆哈密市统计局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出19.38万元,比上年减少3.55万元,降低15.48%,主要原因是:厉行节约,压缩经费,本年度办公费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出减少。

(二)政府采购情况

2021年度政府采购支出总额12.44万元,其中:政府采购货物支出7.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.64万元。

授予中小企业合同金额12.44万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额12.44万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆1辆,价值25.16万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:办理日常对公业务工作用车;单位价值50万元以上通用设备2台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目7个,共涉及资金89.53万元。预算绩效管理取得的成效:一是严格执行国家经济法规和有关专项资金管理规定,按时完成预算绩效目标申报,跟踪工作,力求预算编制准确,部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化;二是按要求严格预算执行管理,严格执行“三公”经费预算,资金的拨付有完整的审批过程和手续,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用,虚列支出。发现的问题及原因:一是预算绩效观念不强,需进一步提高预算绩效意识,深入“花钱必问效率,无效必问责”的观念;二是资金支付的执行率较低。下一步改进措施:一是加强预算编制工作,科学的合理地确定部门绩效目标和评价目标;二是严格预算执行,合理制定项目方案和计划。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件【哈密市统计局预算项目支出绩效自评表.rar
附件【附件2.新疆哈密市统计局2021年度部门决算报表.xls
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