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新疆哈密公路动植物联合防疫检查站2021年度部门决算公开
2022-10-13 18:48  
 索 引 号 sgldwlhfy/2022-00002  发布机构 公路动植物检疫站  公开日期 2022/10/13
 主题分类 财政  公开范围 公开

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区动植物防疫检疫相关法律法规,贯彻落实国家、自治区关于动植物及动植物产品病虫害的防控措施。

(二)根据相关法律法规,阻截防控重大动物疫病、植物检疫性有害生物的传入和传出,规范动植物及动植物产品省际公路间的调运流通。

(三)受自治区人民政府委托,开展公路调运动植物及动植物产品的查证验物和其它有关动植物及动植物产品防疫检疫的监督管理工作。对违法、违规调运的动植物及动植物产品按照相关法律法规进行线索移交。

(四)依法对公路防疫检疫中查出的染疫和病虫害的动植物及动植物产品按照动植物防疫检疫要求在指定地点进行无害化处理。

(五)负责对公路防疫检疫中发现来自疫区和发生区的动植物及动植物产品进行严格消毒;监督托运人按照动植物防疫检疫要求处置公路检疫性重大危险性有害生物、染疫动物运载工具中的排泄物以及垫料、包装物、容器等污染物。

(六)负责公路防疫检疫中发现的动植物及动植物产品重大危险性病虫害的调查、上报工作,采取措施,做好防疫防控工作。

(七)负责对违反相关法律法规运输的动植物及动植物产品予以封存、没收、销毁或责令改变用途。

(八)负责做好动植物防疫检疫相关法律法规的宣传普及工作。

(九)完成自治区党委、自治区人民政府,哈密市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密公路动植物联合防疫检疫站2021年度,实有人数20人,其中:在职人员20人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,新疆哈密公路动植物联合防疫检疫站部门决算包括:新疆哈密公路动植物联合防疫检疫站决算。单位无下属预算单位,下设4个科室,分别是:办公室、执法科、监督科、纪检监察室,2个站点,分别是:新疆烟墩动植物防疫检疫站、新疆白山泉动植物防疫检疫站,1个中心:新疆哈密公路动植物疫病预警监测中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1,635.97万元,与上年相比,增加1,005.24万元,增长159.38%,主要原因是:1.我站2020年5月经自治区党委编委批准组建成立,成立之初仅有4名干部,本年度人员增加,业务量增加,相应人员经费及公用经费拨款收入增加;2.烟墩动植物联合检疫检查站提升改造、2021年自治区动物防疫补助、烟墩实验室改造等项目经费收入增加,因此本年收入增加。本年支出2,227.93万元,与上年相比,增加1,396.62万元,增长168.00%,主要原因是:1.我站2020年5月经自治区党委编委批准组建成立,成立之初仅有4名干部,本年度人员增加,业务量增加,相应人员经费及公用经费支出增加;2.烟墩动植物联合检疫检查站提升改造、2021年自治区动物防疫补助、烟墩实验室改造等项目支出增加,因此本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,635.97万元,其中:财政拨款收入1,634.14万元,占99.89%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.83万元,占0.11%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2,227.93万元,其中:基本支出385.10万元,占17.28%;项目支出1,842.83万元,占82.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1,634.14万元,与上年相比,增加1,051.58万元,增长180.51%,主要原因是:1.我站2020年5月经自治区党委编委批准组建成立,成立之初仅有4名干部,本年度人员增加,业务量增加,相应人员经费及公用经费拨款收入增加;2.烟墩动植物联合检疫检查站提升改造、2021年自治区动物防疫补助、烟墩实验室改造等项目经费收入增加,因此财政拨款收入增加。财政拨款支出2,178.52万元,与上年相比,增加1,374.42万元,增长170.93%,主要原因是:1.我站2020年5月经自治区党委编委批准组建成立,成立之初仅有4名干部,本年度人员增加,业务量增加,相应人员经费及公用经费支出增加;2.烟墩动植物联合检疫检查站提升改造、2021年自治区动物防疫补助、烟墩实验室改造等项目支出增加,因此财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数650.08万元,决算数1,634.14万元,预决算差异率151.38%,主要原因是:年中追加2021年自治区动物防疫补助(重大动物疫病抽样检测应急工作经费)、2021年林业植物检疫检查站补助等项目经费收入,使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出年初预算数650.08万元,决算数2,178.52万元,预决算差异率235.12%,主要原因是:年中追加2021年自治区动物防疫补助(重大动物疫病抽样检测应急工作经费)、2021年林业植物检疫检查站补助等项目支出,使支出预决算数相比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,178.52万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010301行政运行307.62万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.39万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.08万元;

2130108病虫害控制1767.85万元;

2130119防灾救灾30.00万元;

2130299其他林业和草原支出25.00万元;

2210201住房公积金18.58万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出355.67万元,其中:

人员经费294.27万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费61.40万元,包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.98万元,比上年减少33.83万元,降低73.85%,主要原因是:上年度购置公务用车,本年度无公务用车购置支出,公务用车购置及运行维护费支出减少。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度无因公出国(境)费支出,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出11.89万元,占99.25%,比上年减少33.92万元,降低74.04%,主要原因是:上年度购置公务用车,本年度无公务用车购置支出,公务用车购置及运行维护费支出减少;公务接待费支出0.09万元,占0.75%,比上年增加0.09万元,增长100%,主要原因是:我站业务工作受自治区农业农村厅和自治区林业和草原局指导,常有相关领导前往我站进行指导和检查工作,本年接待自治区林检局、若羌参观人员,接待任务增加,公务接待费支出增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括我单位本年度无因公出国(境)费支出预算安排。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费11.89万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费11.89万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量9辆。

公务接待费0.09万元,开支内容包括自治区林检局和若羌参观人员来我站参观调研产生的接待餐费支出。单位全年安排的国内公务接待5批次,25人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.48万元,决算数11.98万元,预决算差异率-4.01%,主要原因是:我站认真贯彻落实中央密切联系群众、改进工作作风的八项规定,厉行节约,建立长效机制,严格落实过紧日子要求,压减“三公”经费支出,减少公务用车外出,减少车辆燃油费支出;严格控制接待人数,降低接待标准,减少接待安排。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无因公出国(境)费支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无公务用车购置费支出;公务用车运行费预算数12.00万元,决算数11.89万元,预决算差异率-0.92%,主要原因是:压减“三公”经费支出,厉行节约,减少公务用车外出,减少车辆燃油费支出;公务接待费预算数0.48万元,决算数0.09万元,预决算差异率-81.25%,主要原因是:压减“三公”经费支出,厉行节约,严格按照公务接待标准及相关规定,严格控制接待人数,降低接待标准,减少接待安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度新疆哈密公路动植物联合防疫检疫站(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出61.40万元,比上年增加52.18万元,增长565.94%,主要原因是:相较2020年,人员增加,业务量增加,本年度办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出增加。

(二)政府采购情况

2021年度政府采购支出总额51.84万元,其中:政府采购货物支出51.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额46.79万元,占政府采购支出总额的90.26%,其中:授予小微企业合同金额17.09万元,占政府采购支出总额的32.97%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,单位共有房屋637.00(平方米),价值161.52万元。车辆9辆,价值97.41万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是:扫雪车1辆,洒水车2辆,单位日常业务活动公务用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金980.10万元。预算绩效管理取得的成效:一是进一步加强对绩效管理工作的组织领导,提高对预算绩效管理工作重要性的认识,总结经验查找问题,抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法;二是加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度,让“花钱必问效,无效必问责”的理念深入工作每个环节。发现的问题及原因:一是专业能力不足,绩效评价工作人员不仅需要掌握财经知识,还要熟悉相关政策、了解财政、法学、统计学等方面的知识,并持续更新知识体系;二是部分绩效指标设定较为空洞、指标没有细化量化,可衡量性不强。下一步改进措施:一是加快资金拨付进度、保质保量完成绩效目标;二是强化绩效指标设定的规范化和合理化,加深对资金使用效果、效率、预算执行的刚性约束等动态情况具体、有针对性的考量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件【附件2.新疆哈密公路动植物联合防疫检查站2021年度部门决算报表.xls
附件【哈密公路动植物联合防疫检疫站预算项目支出绩效自评表.zip
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