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目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

贯彻落实党中央、自治区党委关于科技创新工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。

(一)贯彻落实国家创新驱动发展战略方针，拟订哈密市科技发展规划和政策并组织实施。

(二)统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

(三)牵头建立哈密市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建设，推动多元化科技投入体系建设，协调管理哈密市财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(四)贯彻落实自治区基础研究规划、政策和标准及重大科技项目规划，积极组织国家重点实验室、自治区重点实验室的建设和申报，推动科技资源开放共享。

(五)拟订哈密市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织重点领域的技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

(七)牵头哈密市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，指导科技服务业技术市场和科技中介组织发展。

(八)统筹市域科技创新体系建设，指导市域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，完善科技评价机制，统筹科研诚信建设。落实国家、自治区创新调查和科技报告制度，指导哈密市科技保密工作。

(十)拟订哈密市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织科技合作与科技人才交流活动。指导区县和相关部门科技合作与科技人才交流工作。

(十一)负责引进国外智力工作。贯彻落实国家、自治区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，拟订哈密市引进国外智力规划和政策并组织实施。

(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。制定哈密市科学普及、科学传播政策和实施方案。

(十三)负责自治区科学技术奖的申报与推荐工作。

(十四)完成哈密市委、哈密市人民政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构承担项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进智力工作。贯彻落实哈密市委、市政府机构改革工作部署，本次划入职能外国专家管理职能和科技兴哈办公室承担的行政职能。

二、机构设置及人员情况

哈密市科学技术局2023年度，实有人数33人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员19人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、科技服务与成果转化科、发展规划与资源管理科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,199.47万元，其中：本年收入合计1,194.27万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余5.20万元。

2023年度支出总计1,199.47万元，其中：本年支出合计1,191.91万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余7.56万元。

收入支出总体与上年相比，增加285.96万元，增长31.30%，主要原因是：我单位本年工资调增，同时社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；增加第九届新疆创新创业大赛优秀组织奖、科技创新投入、自治区科技特派员科研资金等项目经费，因此收入支出总体与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,194.27万元，其中：财政拨款收入1,194.24万元，占99.997%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.03万元，占0.003%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,191.91万元，其中：基本支出435.68万元，占36.55%；项目支出756.23万元，占63.45%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,194.24万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,194.24万元。财政拨款支出总计1,194.24万元，其中：年末财政拨款结转和结余2.61万元，本年财政拨款支出1,191.63万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加296.70万元，增长33.06%，主要原因是：我单位本年工资调增，同时社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；增加第九届新疆创新创业大赛优秀组织奖、科技创新投入、自治区科技特派员科研资金等项目经费，因此财政拨款收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数5,821.51万元，决算数1,194.24万元，预决算差异率-79.49%，主要原因是：我单位本年项目安排减少，年中调减科技创新投入项目经费预算，因此预决算相比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,191.63万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，增加294.09万元，增长32.77%，主要原因是：我单位本年工资调增，同时社保、公积金缴费基数增加，人员经费支出增加；增加第九届新疆创新创业大赛优秀组织奖、科技创新投入、自治区科技特派员科研资金等项目经费支出，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数5,821.51万元，决算数1,191.63万元，预决算差异率-79.53%，主要原因是：我单位本年项目安排减少，年中调减科技创新投入项目经费预算，因此预决算相比产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.科学技术支出（类）1,119.54万元，占93.95%。

2.社会保障和就业支出（类）37.43万元，占3.14%。

3.卫生健康支出（类）14.91万元，占1.25%。

4.住房保障支出（类）19.74万元，占1.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为308.99万元，比上年决算增加76.32万元，增长32.80%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，人员经费支出增加，因此支出较上年增加。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为64.74万元，比上年决算减少6.88万元，下降9.61%，主要原因是：我单位本年减少群众联谊活动经费项目支出，因此支出较上年减少。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算数为54.32万元，比上年决算增加15.94万元，增长41.53%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，人员经费支出增加，因此支出较上年增加。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算数为30.18万元，比上年决算增加22.19万元，增长277.72%，主要原因是：我单位本年增加第九届新疆创新创业大赛优秀组织奖、自治区科技特派员科研经费等项目支出，因此支出较上年增加。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算数为3.19万元，比上年决算增加1.20万元，增长60.30%，主要原因是：我单位本年增加重大科普活动经费项目支出，因此支出较上年增加。

6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算数为658.12万元，比上年决算增加186.31万元，增长39.49%，主要原因是：我单位本年增加科技创新投入、新认定国家高新技术企业奖励资金等项目支出，因此支出较上年增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为29.06万元，比上年决算增加6.32万元，增长27.79%，主要原因是：我单位本年工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出较上年增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为8.37万元，比上年决算减少11.35万元，下降57.56%，主要原因是：我单位本年在职转退休人员较上年减少，因此机关事业单位职业年金缴费支出减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为8.05万元，比上年决算减少3.08万元，下降27.67%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编人员的基本医疗保险从本科目调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）中列支，因此支出较上年减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为2.66万元，比上年决算增加2.66万元，增长100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编人员的基本医疗保险从卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）调整至本科目列支，因此支出较上年增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为4.21万元，比上年决算增加0.09万元，增长2.18%，主要原因是：我单位本年工资调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出决算数较上年增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为19.74万元，比上年决算增加4.36万元，增长28.35%，主要原因是：我单位本年工资调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出决算数较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出435.40万元，其中：人员经费408.09万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费27.31万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出3.14万元，比上年增加0.99万元，增长46.05%，主要原因是：业务量增加，车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修费等支出增加；公务接待任务安排增加，公务接待费支出增加，因此财政拨款“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占63.69%，比上年增加0.10万元，增长5.26%，主要原因是：业务量增加，车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修费等支出增加，因此公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费支出1.14万元，占36.31%，比上年增加0.89万元，增长356.00%，主要原因是：业务量增加，公务接待任务安排增加，因此公务接待费支出增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量一致，相比无差异。

公务接待费1.14万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待10批次，80人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.14万元，决算数3.14万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，预决算相比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务用车运行费严格按照预算执行，与预决算相比无差异；公务接待费全年预算数1.14万元，决算数1.14万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务接待费严格按照预算执行，预决算相比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度哈密市科学技术局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出27.31万元，比上年增加6.24万元，增长29.62%，主要原因是：我单位本年业务量增加，咨询费、邮电费、差旅费等经费支出增加，因此机关运行经费支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额4.22万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.86万元。

授予中小企业合同金额4.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.70万元，占政府采购支出总额的87.68%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值2,475.96万元，房屋5,131.49平方米，价值2,154.62万元。车辆1辆，价值18.51万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：收发文件、接送人员用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1张，全年预算总额1,199.47万元，实际执行总额1,191.91万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数730.36万元，全年执行数719.44万元。预算绩效管理取得的成效：一是建设网络信息化平台，完善办公条件，提高办公效率，达到更好的服务科技工作；二是建设网络信息化平台，提高办公效率，进行农民的科技培训和科技员的培训提高科技水平和创新能力。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差，对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性；二是项目细化管理工作不足，项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。下一步改进措施：一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接；二是进一步加强项目预算管理，严格按进度高质量完成项目执行，进一步提高绩效管理水平，加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》