政府信息公开

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）负责接收和收集本馆保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案。

（二）对所保存的档案严格按照国家及自治区规定整理和保管。

（三）采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

（四）负责哈密政府信息公开查询服务工作。

（五）负责档案信息化建设，档案保护等工作。

（六）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

哈密市档案馆2023年度，实有人数20人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员11人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、保管利用科、征集接收科、信息技术科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计363.04万元，其中：本年收入合计354.50万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余8.53万元。

2023年度支出总计363.04万元，其中：本年支出合计344.46万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余18.58万元。

收入支出总体与上年相比，减少265.36万元，下降42.23%，主要原因是：我单位本年减少地、市档案史志馆建设等项目经费，因此收入支出总体与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

本年收入354.50万元，其中：财政拨款收入349.13万元，占98.48%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.38万元，占1.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出344.46万元，其中：基本支出252.47万元，占73.29%；项目支出91.99万元，占26.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计349.13万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入349.13万元。财政拨款支出总计349.13万元，其中：年末财政拨款结转和结余10.77万元，本年财政拨款支出338.36万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少267.33万元，下降43.37%，主要原因是：我单位本年减少地、市档案史志馆建设等项目经费，因此财政拨款收入支出总体与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数290.63万元，决算数349.13万元，预决算差异率20.13%，主要原因是：我单位工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出338.36万元，占本年支出合计的98.23%。与上年相比，减少278.10万元，下降45.11%，主要原因是：我单位本年减少地、市档案史志馆建设项目经费支出，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数290.63万元，决算数338.36万元，预决算差异率16.42%，主要原因是：我单位工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）276.48万元，占81.71%。

2.社会保障和就业支出（类）33.80万元，占9.99%。

3.卫生健康支出（类）14.21万元，占4.20%。

4.住房保障支出（类）13.87万元，占4.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：支出决算数为188.18万元，比上年决算增加64.53万元，增长52.19%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，人员经费支出增加，因此支出增加。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为1.60万元，比上年决算增加1.60万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增科目，用于市直机关党建工作等项目经费支出，因此支出增加。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算数为86.70万元，比上年决算减少367.10万元，下降80.89%，主要原因是：我单位本年减少地、市档案史志馆建设等项目经费支出，因此支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为19.48万元，比上年决算增加3.56万元，增长22.36%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为14.33万元，比上年决算增加14.33万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增在职转退休人员，因此机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为3.69万元，比上年决算增加3.69万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增科目，用于传染病防控档案数字化项目经费支出，因此支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为7.22万元，比上年决算增加5.53万元，增长327.22%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编制人员职工基本医疗保险缴费从卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）调整至本科目核算，因此支出较上年增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为3.30万元，比上年决算增加0.32万元，增长10.74%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为13.87万元，比上年决算增加1.41万元，增长11.32%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.97万元，下降100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编制人员职工基本医疗保险缴费从本科目调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）中核算，因此支出较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出246.37万元，其中：人员经费231.66万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费14.71万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.54万元，比上年减少1.46万元，下降73.00%，主要原因是：我单位本年厉行节约，减少车辆外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出，因此财政拨款“三公”经费支出较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年无因公出国（境）费支出，因此与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，占83.33%，比上年减少1.55万元，下降77.50%，主要原因是：我单位本年厉行节约，减少车辆外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出，因此公务用车购置及运行维护费支出较上年减少；公务接待费支出0.09万元，占16.67%，比上年增加0.09万元，增长100%，主要原因是：我单位本年业务量增加，新增公务接待任务，公务接待次数增加，因此公务接待费支出增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位本年无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.45万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.45万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量一致，相比无差异。

公务接待费0.09万元，开支内容包括接待上级单位检查、专题调研的就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待1批次，9人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.54万元，决算数0.54万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，预决算相比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算相比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数0.45万元，决算数0.45万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年公务用车运行费严格按照预算执行，预决算相比无差异；公务接待费全年预算数0.09万元，决算数0.09万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年公务接待费严格按照预算执行，预决算相比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度哈密市档案馆（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出14.71万元，比上年减少1.83万元，下降11.06%，主要原因是：我单位本年厉行节约，压缩经费，办公费、印刷费等机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额19.05万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.95万元。

授予中小企业合同金额19.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.68万元，占政府采购支出总额的98.06%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值5,062.30万元，房屋10,295.20平方米，价值4,187.18万元。车辆1辆，价值27.87万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：办理日常业务工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额363.04万元，实际执行总额344.46万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数91.39万元，全年执行数91.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强预算管理，规范财务行为，促使预算资金规范运行；二是初步构建了“事前、事中、事后”有机衔接的预算绩效管理闭环系统，不断提升财政资金使用绩效。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理的认知有所偏差，部门之间缺乏沟通；二是对绩效管理目标三级指标设置方面还存在指标设置不够精准化、精细化的现象。下一步改进措施：一是树立正确的绩效管理理念，加强对财务人员和项目负责人绩效管理知识的学习培训，使绩效管理理念人人知晓；二是年初制定绩效目标时，广泛征求意见建议，加强与相关部门和人员的沟通与协调，使目标值的设置更贴合实际，更精细化、精准化。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》