哈密市人民政府驻乌鲁木齐办事处2023年度部门决算公开

发布时间：2024-09-25 信息来源：哈密市人民政府驻乌鲁木齐办事处【字体：大中小】

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

（一）根据市委、市人民政府的要求，做好与自治区机关和乌鲁木齐市的政务联系、经济联系和友好往来工作。

（二）收集、整理和传递重要的政务、经济信息，为市委、市人民政府领导决策和经济社会发展提供信息服务。

（三）负责公务接待工作，积极推进驻乌鲁木齐办事处公务接待和后勤服务社会化改革。

（四）服务区域间经济合作。加大对哈密的宣传推介力度，做好对口援哈的联系协调和相关服务保障工作。

（五）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

哈密市人民政府驻乌鲁木齐办事处2023年度，实有人数16人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员7人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、综合科、商贸科。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计286.52万元，其中：本年收入合计271.53万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余14.98万元。

2023年度支出总计286.52万元，其中：本年支出合计273.84万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余12.68万元。

收入支出总体与上年相比，增加12.36万元，增长4.51%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此收入支出总体与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入271.53万元，其中：财政拨款收入271.45万元，占99.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.09万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出273.84万元，其中：基本支出272.24万元，占99.42%；项目支出1.60万元，占0.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计271.45万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入271.45万元。财政拨款支出总计271.45万元，其中：年末财政拨款结转和结余2.80万元，本年财政拨款支出268.65万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加17.14万元，增长6.74%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此财政拨款收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数213.36万元，决算数271.45万元，预决算差异率27.23%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出268.65万元，占本年支出合计的98.10%。与上年相比，增加23.55万元，增长9.61%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费支出增加，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数213.36万元，决算数268.65万元，预决算差异率25.91%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）208.45万元，占77.59%。

2.社会保障和就业支出（类）31.80万元，占11.84%。

3.卫生健康支出（类）14.97万元，占5.57%。

4.住房保障支出（类）13.42万元，占5.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为197.73万元，比上年决算增加8.20万元，增长4.33%，主要原因是：我单位本年行政人员工资基数调增，人员经费支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为1.60万元，比上年决算增加1.60万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增科目，用于市直机关党建工作经费项目支出，因此支出增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为9.12万元，比上年决算增加1.92万元，增长26.67%，主要原因是：我单位本年事业编人员工资基数调增，人员经费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为21.87万元，比上年决算增加4.45万元，增长25.55%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为9.93万元，比上年决算增加4.64万元，增长87.71%，主要原因是：我单位本年在职转退休人员较上年增加，因此机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为9.64万元，比上年决算减少2.16万元，下降18.31%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编制人员职工基本医疗保险缴费从本科目调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）科目核算，因此支出较上年减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为0.53万元，比上年决算增加0.53万元，增长100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编制人员职工基本医疗保险缴费从卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）调整至本科目核算，因此支出较上年增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为4.81万元，比上年决算增加1.84万元，增长61.95%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为13.42万元，比上年决算增加2.52万元，增长23.12%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出267.05万元，其中：人员经费237.52万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费29.53万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出17.42万元，比上年减少14.59万元，下降45.58%，主要原因是：我单位本年未购置车辆，无公务用车购置费支出；厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出，因此财政拨款“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出11.00万元，占63.15%，比上年减少18.89万元，下降63.20%，主要原因是：我单位本年未购置车辆，无公务用车购置费支出；厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出，因此公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出6.42万元，占36.85%，比上年增加4.30万元，增长202.83%，主要原因是：业务量增加，本年公务接待任务增加，公务接待次数增加，因此公务接待费支出增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量一致，相比无差异。

公务接待费6.42万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待710批次，2000人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数17.42万元，决算数17.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，与预决算相比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，与预决算相比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数11.00万元，决算数11.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务用车运行费严格按照预算执行，与预决算相比无差异；公务接待费全年预算数6.42万元，决算数6.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务接待费严格按照预算执行，与预决算相比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度哈密市人民政府驻乌鲁木齐办事处（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出29.53万元，比上年减少14.39万元，下降32.76%，主要原因是：我单位本年未购置车辆，无公务用车购置费支出，同时厉行节约，压缩经费，因此机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额3.46万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.26万元。

授予中小企业合同金额3.12万元，占政府采购支出总额的90.17%，其中：授予小微企业合同金额3.12万元，占政府采购支出总额的90.17%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值136.32万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆4辆，价值97.84万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：收发文件、接送人员用车1辆，政务和经贸活动服务保障用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额286.52万元，实际执行总额273.84万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数1.00万元，全年执行数1.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过每一笔资金的细化管理来保障资金使用的合规、合法性，并据此分析各类资金支出产生的效益，使本单位的绩效工作上一个新台阶；二是项目预算执行更加及时、有效，绩效目标得到较好的实现。发现的问题及原因：一是项目细化管理工作不足，在执行过程中，部分资金适用范围并不能把握到位，造成项目遇到各种不确定因素；二是预算绩效管理水平仍有欠缺，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各环节联系不够紧密。下一步改进措施：一是加强各科室及时对接项目实施，明确分工，协调专人负责该项目；二是进一步加强绩效管理工作人员的培训。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。