政府信息公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

（一）负责市委日常工作的综合协调，承担与市委各议事协调机构办公室的协调工作。

（二）负责市委日常文电的处理工作，承担市委、市委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）承担对自治区党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和领导指示批示、交办事项的催办落实；负责市委工作部署落实情况的督促检查和市委文件、工作部署的催办落实。

（四）负责全面了解全市经济社会发展情况，及时掌握区县、市直各部门重大动态，为市委科学决策发挥参谋助手作用；围绕市委总体工作部署，负责全市重要信息的收集处理，及时向自治区党委报送信息。

（五）负责市委召开会议的筹备、组织和服务工作。

（六）负责市委制定规范性文件和领导立法的具体服务工作。

（七）负责全市党委系统信息化的统一规划、协调、建设和管理工作。

二、机构设置及人员情况

中共哈密市委员会办公室2023年度，实有人数107人，其中：在职人员88人，离休人员0人，退休人员19人。

单位无下属预算单位，下设16个处室，分别是：秘书科、常委办公室、综合一科、综合二科、法规科、会务科、党建人事科、信息科、督查科、文书科、行政科、市委总值班室、档案科、财经科、综合协调科、防控科。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,216.28万元，其中：本年收入合计3,216.28万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计3,216.28万元，其中：本年支出合计3,199.20万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余17.08万元。

收入支出总体与上年相比，增加363.99万元，增长12.76%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；市委财经办招商引资考察工作、市直机关党建工作、自治区高质量发展交流会会场建设等项目经费增加，因此收入支出总体与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入3,216.28万元，其中：财政拨款收入3,215.82万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.47万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,199.20万元，其中：基本支出1,745.66万元，占54.57%；项目支出1,453.54万元，占45.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,215.82万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,215.82万元。财政拨款支出总计3,215.82万元，其中：年末财政拨款结转和结余17.08万元，本年财政拨款支出3,198.73万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加377.26万元，增长13.29%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；市委财经办招商引资考察工作、市直机关党建工作、自治区高质量发展交流会会场建设等项目经费增加，因此财政拨款收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数2,578.45万元，决算数3,215.82万元，预决算差异率24.72%，主要原因是：我单位人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,198.73万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，增加360.17万元，增长12.69%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费支出增加；市委财经办招商引资考察工作、市直机关党建工作、自治区高质量发展交流会会场建设等项目经费支出增加，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数2,578.45万元，决算数3,198.73万元，预决算差异率24.06%，主要原因是：我单位人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）2,808.54万元，占87.80%。

2.社会保障和就业支出（类）195.44万元，占6.11%。

3.卫生健康支出（类）82.69万元，占2.59%。

4.住房保障支出（类）112.07万元，占3.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算数为35.69万元，比上年决算增加35.69万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增科目，用于市委财经办招商引资考察工作项目经费支出，因此支出增加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为1,173.61万元，比上年决算增加31.53万元，增长2.76%，主要原因是：我单位本年行政编制人员工资基数调增，人员经费支出增加，因此支出增加。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为23.17万元，比上年决算增加2.56万元，增长12.42%，主要原因是：我单位本年增加市直机关党建工作经费项目支出，因此支出增加。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算数为27.85万元，比上年决算增加27.85万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增科目，用于技术服务中心运行经费项目支出，因此支出增加。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算数为1,118.18万元，比上年决算增加376.46万元，增长50.76%，主要原因是：我单位本年增加自治区高质量发展交流会会场建设项目经费支出，因此支出增加。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为181.40万元，比上年决算减少8.72万元，下降4.59%，主要原因是：我单位本年事业编制人员变动，职务职级调整，人员经费支出减少，因此支出减少。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为248.64万元，比上年决算减少150.06万元，下降37.64%，主要原因是：我单位本年减少系统优化改造项目经费支出，因此支出减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为156.86万元，比上年决算增加43.77万元，增长38.70%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为38.58万元，比上年决算增加22.41万元，增长138.59%，主要原因是：我单位本年在职转退休人员较上年增加，因此机关事业单位职业年金缴费支出增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为46.89万元，比上年决算减少9.03万元，下降16.15%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编制人员职工基本医疗保险缴费从本科目调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）科目核算，因此支出较上年减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为9.50万元，比上年决算增加9.50万元，增长100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编制人员职工基本医疗保险缴费从卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）调整至本科目核算，因此支出较上年增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为26.30万元，比上年决算增加5.63万元，增长27.24%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为112.07万元，比上年决算增加21.56万元，增长23.82%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出增加。

14.一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少48.98万元，下降100%，主要原因是：本年无此功能科目支出，因此支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,745.20万元，其中：人员经费1,534.66万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费210.54万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出15.92万元，比上年增加6.11万元，增长62.28%，主要原因是：业务量增加，车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修费等支出增加，因此财政拨款“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出15.92万元，占100.00%，比上年增加6.11万元，增长62.28%，主要原因是：业务量增加，车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修费等支出增加，因此公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出，与上年相比无变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费15.92万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.92万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量12辆。国有资产占用情况中固定资产车辆12辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量一致，相比无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数15.92万元，决算数15.92万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，预决算相比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费预算安排，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数15.92万元，决算数15.92万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度公务用车运行费严格按照预算执行，预决算相比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出，预决算对比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中共哈密市委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出210.54万元，比上年增加16.92万元，增长8.74%，主要原因是：我单位本年业务量增加，差旅费、租赁费等机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额632.97万元，其中：政府采购货物支出600.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.26万元。

授予中小企业合同金额134.92万元，占政府采购支出总额的21.32%，其中：授予小微企业合同金额131.07万元，占政府采购支出总额的20.71%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值7,069.30万元，房屋2,031.80平方米，价值584.42万元。车辆12辆，价值382.39万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车4辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：收发文件、接送人员用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,216.28万元，实际执行总额3,199.20万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数147.63万元，全年执行数122.05万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强了预算执行，促进了各业务按时间节点推进落实，保障了各项工作目标落实到位，提高资金使用效益；二是预算绩效管理将预算编制和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效，促使预算的编制更科学、更规范。发现的问题及原因：一是部门整体绩效目标值设置不够精准，主要原因为绩效管理工作经验不足，部分绩效目标设置不够精准科学，业绩值与目标值有一定偏差；二是整体绩效监控水平还需进一步提升，主要原因为对全面实施项目绩效年度监控的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节衔接不够紧密。下一步改进措施：一是加强学习培训，进一步夯实业务基础，提高绩效人员的业务水平，强化对开展部门绩效管理工作重要性的认识，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用；二是建立行之有效的预算绩效管理机制，结合年度工作计划编制年度预算，以量化工作任务，明确目标导向为前提，科学设定总体绩效目标和年度绩效目标，优化支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金使用效益。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》