政府信息公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

中共新疆哈密市委员会统一战线工作部（以下简称市委统战部）是中共哈密市委员会主管统一战线工作的职能部门，为正处级。哈密市委统战部继续保留哈密市委台湾工作办公室（哈密市人民政府台湾事务办公室）的牌子。统一管理民族宗教工作，统一管理侨务工作。

二、机构设置及人员情况

中共哈密市委员会统一战线工作部2023年度，实有人数49人，其中：在职人员28人，离休人员1人，退休人员20人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、民族工作一科、民族工作二科、宗教工作一科、宗教工作二科、宗教工作三科、侨务综合科。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计609.41万元，其中：本年收入合计609.33万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.07万元。

2023年度支出总计609.41万元，其中：本年支出合计605.58万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.83万元。

收入支出总体与上年相比，增加41.49万元，增长7.31%，主要原因是：我单位本年人员增加，工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此收入支出总体与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入609.33万元，其中：财政拨款收入607.90万元，占99.76%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.44万元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出605.58万元，其中：基本支出534.14万元，占88.20%；项目支出71.44万元，占11.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计607.90万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入607.90万元。财政拨款支出总计607.90万元，其中：年末财政拨款结转和结余3.83万元，本年财政拨款支出604.07万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加54.20万元，增长9.79%，主要原因是：我单位本年人员增加，工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此财政拨款收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数530.71万元，决算数607.90万元，预决算差异率14.54%，主要原因是：我单位本年人员增加，工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出604.07万元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比，增加50.38万元，增长9.10%，主要原因是：我单位本年人员增加，工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费支出增加，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数530.71万元，决算数604.07万元，预决算差异率13.82%，主要原因是：我单位本年人员增加，工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）489.59万元，占81.05%。

2.社会保障和就业支出（类）55.88万元，占9.25%。

3.卫生健康支出（类）25.23万元，占4.18%。

4.住房保障支出（类）33.36万元，占5.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）：支出决算数为489.59万元，比上年决算增加22.83万元，增长4.89%，主要原因是：我单位本年人员增加，工资基数调增，人员经费支出增加，因此支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为48.08万元，比上年决算增加14.55万元，增长43.39%，主要原因是：我单位本年人员增加，工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为7.80万元，比上年决算增加2.38万元，增长43.91%，主要原因是：我单位本年在职转退休人员增加，因此机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为12.30万元，比上年决算减少3.32万元，下降21.25%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编制人员职工基本医疗保险缴费从本科目调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）科目核算，因此支出较上年减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为5.05万元，比上年决算增加5.05万元，增长100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编制人员职工基本医疗保险缴费从卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）调整至本科目核算，因此支出较上年增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为7.88万元，比上年决算增加1.69万元，增长27.30%，主要原因是：我单位本年人员增加，工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为33.36万元，比上年决算增加7.18万元，增长27.43%，主要原因是：我单位本年人员增加，工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出532.70万元，其中：人员经费490.14万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费42.55万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出5.57万元，比上年减少0.81万元，下降12.70%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出，因此财政拨款“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出4.59万元，占82.41%，比上年减少1.18万元，下降20.45%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出，因此公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出0.98万元，占17.59%，比上年增加0.37万元，增长60.66%，主要原因是：业务量增加，公务接待任务安排增加，因此公务接待费支出增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.59万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.59万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量一致，相比无差异。

公务接待费0.98万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待10批次，103人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.98万元，决算数5.57万元，预决算差异率-20.20%，主要原因是：2023年我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压减财政拨款“三公”经费支出，因此预决算差异率为负数。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数6.00万元，决算数4.59万元，预决算差异率-23.50%，主要原因是：2023年我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务用车运行费支出，因此预决算差异率为负数；公务接待费全年预算数0.98万元，决算数0.98万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务接待费严格按照预算执行，预决算相比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中共哈密市委员会统一战线工作部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出42.55万元，比上年增加3.05万元，增长7.72%，主要原因是：我单位本年业务量增加，印刷费、差旅费、租赁费、专用材料费等机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额17.45万元，其中：政府采购货物支出9.15万元、政府采购工程支出0.26万元、政府采购服务支出8.05万元。

授予中小企业合同金额17.00万元，占政府采购支出总额的97.42%，其中：授予小微企业合同金额16.63万元，占政府采购支出总额的95.30%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值468.42万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值58.40万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：收发文件、接送人员用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额609.41万元，实际执行总额605.58万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数25.84万元，全年执行数25.84万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位严格按照项目资金用途，合理规范使用资金，做到专款专用，不存在挤占、挪用项目资金的情况；二是能够充分认识到项目资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，使资金的安排、使用发挥最大效益，以实现项目绩效目标。发现的问题及原因：一是绩效管理在实施过程中约束力不够，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位；二是预算绩效管理水平仍有欠缺，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施：一是加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识；二是加大全单位对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》