政府信息公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

（一）定期分析和通报火灾形势，针对消防工作中存在的重大问题，提出工作意见和解决办法。组织开展消防安全调研督查和年度考评，督促指导各区县、各部门开展消防工作。

（二）组织指导城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，负责重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（三）组织指导火灾预防工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。承担消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作。

（四）起草地方性消防法规、规章草案，拟订消防工作政策、发展规划，拟订消防技术标准，并监督实施。

（五）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

（六）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（七）组织指导消防安全宣传教育和社会消防力量建设。

（八）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（九）负责国家综合性消防救援队伍建设与管理。

（十）完成党委、人民政府和上级消防救援机构交办的相关任务。

二、机构设置及人员情况

哈密市消防救援支队2023年度，实有人数12人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：指挥中心、作战训练科、政治工作科、防火监督科、后勤保障科。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,363.64万元，其中：本年收入合计1,363.64万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计1,363.64万元，其中：本年支出合计1,363.64万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加597.49万元，增长77.99%，主要原因是：我单位本年工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；消防装备器材购置及应急物资储备项目经费增加，因此收入支出总体与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,363.64万元，其中：财政拨款收入1,363.64万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,363.64万元，其中：基本支出813.64万元，占59.67%；项目支出550.00万元，占40.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,363.64万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,363.64万元。财政拨款支出总计1,363.64万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,363.64万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加597.49万元，增长77.99%，主要原因是：我单位本年工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；消防装备器材购置及应急物资储备项目经费增加，因此财政拨款收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数1,001.26万元，决算数1,363.64万元，预决算差异率36.19%，主要原因是：根据我单位实际情况，年中追加特殊人员绩效工资、奖金等人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,363.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加597.49万元，增长77.99%，主要原因是：我单位本年工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费支出增加；消防装备器材购置及应急物资储备项目经费支出增加，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数1,001.26万元，决算数1,363.64万元，预决算差异率36.19%，主要原因是：根据我单位实际情况，年中追加特殊人员绩效工资、奖金等人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）14.65万元，占1.07%。

2.卫生健康支出（类）8.77万元，占0.64%。

3.住房保障支出（类）11.85万元，占0.87%。

4.灾害防治及应急管理支出（类）1,328.37万元，占97.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为14.65万元，比上年决算增加2.87万元，增长24.36%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出较上年增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为6.03万元，比上年决算增加1.54万元，增长34.30%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，事业单位医疗缴费基数增加，因此支出较上年增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为2.74万元，比上年决算增加0.20万元，增长7.87%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出较上年增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为11.85万元，比上年决算增加2.32万元，增长24.34%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出较上年增加。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为778.37万元，比上年决算增加345.41万元，增长79.78%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增、特殊人员绩效工资增加，人员经费支出增加，因此支出较上年增加。

6.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：支出决算数为550.00万元，比上年决算增加250.00万元，增长83.33%，主要原因是：我单位本年增加消防装备器材购置及应急物资储备项目支出，因此支出较上年增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.85万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无在职转退休人员，无机关事业单位职业年金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出813.64万元，其中：人员经费549.63万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费264.01万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年我单位无财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年我单位无公务用车购置及运行维护费支出，与上年相比无变化；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年我单位无公务接待费支出，与上年相比无变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位本年度无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无固定资产车辆数，与公务用车保有量相比无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车运行费支出，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出，预决算对比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度哈密市消防救援支队（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出264.01万元，比上年增加0.63万元，增长0.24%，主要原因是：我单位本年业务量增加，办公费、电费、邮电费等经费支出增加，因此机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额5.03万元，其中：政府采购货物支出5.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额5.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.03万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值0.00万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,363.64万元，实际执行总额1,363.64万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数550.00万元，全年执行数550.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是使资金得到合理有效利用；二是实时跟踪项目，督促了项目的顺利进行，增强了项目的时效性，使项目发挥了及时效应。发现的问题及原因：一是部分项目实施进度慢，执行率较低；二是部分项目责任人，未严格进行项目追踪。下一步改进措施：一是加强项目管理，建立“项目管理长效机制”；二是部分项目加大资金执行力度，使资金得到合理有效利用。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》