政府信息公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

哈密市人民政府办公室是哈密市人民政府工作部门，是协助市人民政府领导处理市人民政府日常工作的机构，为正处级。

（一）负责草拟、审核（签）和翻译以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。负责市人民政府各类会议的组织、记录、翻译和纪要整理等工作。负责市人民政府领导重大活动的组织、协调、安排和车辆保障工作。承担国家及部委领导，自治区及厅（局）领导，其他地（州、市）领导，外省、区、市领导，大企业、大集团领导，人民政府及企业各类考察团来哈接待服务工作。

（二）负责市人民政府调研、汇报材料和领导讲话等文字材料的起草、审核工作。

（三）负责市人民政府日常文电收发分阅保密处理工作。根据市人民政府领导的批示和办理文件的需要，组织协调市人民政府有关部门对有争议的问题提出处理意见，报市人民政府领导决策。

（四）负责收集整理编发上报全市政治、经济、社会发展等方面的信息资料。根据工作需要组织开展有关调查研究工作，收集信息，反映情况，提出建议。

（五）负责承办自治区党委、自治区人民政府，市委、市人民政府重大决策部署、重要工作安排、重要会议决策事项以及领导重要批示、指示事项贯彻执行情况的督促检查落实，并及时向市人民政府领导报告落实情况。协助市人民政府领导处理市长信箱等来电来信来访工作；负责人大代表议案建议和政协委员提案的办理答复工作。

（六）负责全市政务公开、政府信息公开及电子政务工作。

（七）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，协助处理各部门和区县向市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导的指示批示。

（八）负责市人民政府办公室各项经费预算、收支管理，对直管部门的财务进行指导和监督。负责市人民政府办公室办公用品的购买、保管、发放等工作。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

哈密市人民政府办公室2023年度，实有人数123人，其中：在职人员50人，离休人员0人，退休人员73人。

单位无下属预算单位，下设14个处室，分别是：秘书一科、秘书二科、秘书三科、文书科、督查科、信息编译科、政策法规科、财务科、行政科、综合科、车辆管理科、政务服务办公室、市长热线办公室、总值班室。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,321.39万元，其中：本年收入合计2,318.42万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.97万元。

2023年度支出总计2,321.39万元，其中：本年支出合计2,307.27万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余14.12万元。

收入支出总体与上年相比，增加817.05万元，增长54.31%，主要原因是：我单位本年增加“甜蜜之旅”第十七届哈密瓜节活动经费、政府购买服务-12345政府服务热线客服中心整体运行服务费等项目资金，因此收入支出总体与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,318.42万元，其中：财政拨款收入2,317.67万元，占99.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.75万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,307.27万元，其中：基本支出1,298.83万元，占56.29%；项目支出1,008.44万元，占43.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,319.44万元，其中：年初财政拨款结转和结余1.77万元，本年财政拨款收入2,317.67万元。财政拨款支出总计2,319.44万元，其中：年末财政拨款结转和结余12.62万元，本年财政拨款支出2,306.82万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加821.07万元，增长54.80%，主要原因是：我单位本年增加“甜蜜之旅”第十七届哈密瓜节活动经费、政府购买服务-12345政府服务热线客服中心整体运行服务费等项目资金，因此财政拨款收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数1,716.37万元，决算数2,319.44万元，预决算差异率35.14%，主要原因是：我单位本年项目安排增加，年中追加“甜蜜之旅”第十七届哈密瓜节活动项目经费预算，因此预决算对比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,306.82万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，增加811.84万元，增长54.30%，主要原因是：我单位本年增加“甜蜜之旅”第十七届哈密瓜节活动经费、政府购买服务-12345政府服务热线客服中心整体运行服务费等项目支出，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数1,716.37万元，决算数2,306.82万元，预决算差异率34.40%，主要原因是：我单位本年项目安排增加，年中追加“甜蜜之旅”第十七届哈密瓜节活动项目经费预算，因此预决算对比产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）2,053.12万元，占89.00%。

2.社会保障和就业支出（类）122.42万元，占5.31%。

3.卫生健康支出（类）57.12万元，占2.48%。

4.住房保障支出（类）74.16万元，占3.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为1,028.80万元，比上年决算减少33.12万元，下降3.12%，主要原因是：我单位本年行政编人员减少，人员经费支出减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为587.32万元，比上年决算增加435.66万元，增长287.26%，主要原因是：我单位本年增加“甜蜜之旅”第十七届哈密瓜节活动项目经费支出，因此支出增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为16.26万元，比上年决算增加13.61万元，增长513.58%，主要原因是：我单位事业编人员工资基数调增，人员经费支出增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为420.74万元，比上年决算增加420.74万元，增长100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，政府购买服务-12345政府服务热线客服中心整体运行服务费从一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）调整至本科目列支，因此支出较上年增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为95.93万元，比上年决算增加3.64万元，增长3.94%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为26.49万元，比上年决算增加4.30万元，增长19.38%，主要原因是：我单位本年在职转退休人员较上年增加，因此机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为37.72万元，比上年决算减少1.47万元，下降3.75%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编人员职工基本医疗保险缴费从本科目调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）科目列支，因此支出较上年减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为0.97万元，比上年决算增加0.97万元，增长100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编人员职工基本医疗保险缴费从卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）调整至本科目列支，因此支出较上年增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为18.43万元，比上年决算增加2.20万元，增长13.56%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为74.16万元，比上年决算增加10.32万元，增长16.17%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出增加。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少45.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，政府购买服务-12345政府服务热线客服中心整体运行服务费从本科目调整至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）科目列支，因此支出较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,298.76万元，其中：人员经费1,106.26万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费192.50万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出64.00万元，比上年增加33.19万元，增长107.72%，主要原因是：我单位本年因工作需要，新购置公务用车2辆，公务用车购置费支出增加，因此财政拨款“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出64.00万元，占100.00%，比上年增加33.19万元，增长107.72%，主要原因是：我单位本年因工作需要，新购置公务用车2辆，公务用车购置费支出增加，因此公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年我单位无公务接待费支出，与上年相比无变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费64.00万元，其中：公务用车购置费36.00万元，公务用车运行维护费28.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数2辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量一致，相比无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数64.00万元，决算数64.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，预决算相比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算相比无差异；公务用车购置费全年预算数36.00万元，决算数36.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务用车购置费严格按照预算执行，预决算相比无差异；公务用车运行费全年预算数28.00万元，决算数28.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务用车运行费严格按照预算执行，预决算相比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出，预决算对比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度哈密市人民政府办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出192.50万元，比上年增加39.70万元，增长25.98%，主要原因是：我单位本年业务量增加，邮电费、差旅费、劳务费等机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额77.56万元，其中：政府采购货物支出64.88万元、政府采购工程支出4.49万元、政府采购服务支出8.19万元。

授予中小企业合同金额75.00万元，占政府采购支出总额的96.70%，其中：授予小微企业合同金额69.06万元，占政府采购支出总额的89.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值827.56万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆4辆，价值75.45万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：收发文件、接送人员用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,321.39万元，实际执行总额2,307.27万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数1,100.82万元，全年执行数984.64万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面推进预算绩效管理，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程；二是重视预算支出绩效跟踪监控工作，提高了绩效跟踪的及时性和效率性，开展预算执行与绩效运行“双监控”。发现的问题及原因：一是预算编制缺乏科学性，在编制预算过程中，对年度工作任务把握不到位，认识水平、预估能力还不够高，导致有些经济支出分类不够精准，造成预算支出有偏差；二是预算绩效管理能力有待加强，由于单位忙于业务工作，对支出项目比较关注，管理上也比较严格，但对经费支出、项目实施后，对单位产生怎样的效益，分析思考的不多，出现了重支出轻绩效的现象。下一步改进措施：一是加强学习，提高预算编制水平，要加强“预算法”、“会计法”、“政府会计制度”等业务知识的学习，切实把握核心要点，并结合单位实际，规范部门预算收支核算，制定和完善各项支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力，积极开展预算执行分析，及时了解调整预算执行偏差，全面提高预算编制和管理水平；二是提高预算绩效管理水平，切实发挥预算绩效领导小组作用，定期开展绩效评估活动，按照考核体系，科学合理设置绩效目标，分析研判单位资金在使用过程中发挥的作用、产生的效益等，及时纠正偏差，从源头上强化对专项资金的预算管理，按要求做好事前计划、事中控制、事后总结等项工作，并按时间进度推进工作开展，使各项资金发挥最大效能。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》