政府信息公开

目录

第一2025年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三2025年部门预算情况说明

一、关于哈密市财政局2025年收支预算情况的总体说明

二、关于哈密市财政局2025年收入预算情况说明

三、关于哈密市财政局2025年支出预算情况说明

四、关于哈密市财政局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于哈密市财政局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于哈密市财政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于哈密市财政局2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于哈密市财政局2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于哈密市财政局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于哈密市财政局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于哈密市财政局2025年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四名词解释

第一2025年部门概况

一、主要职能

（一）根据全市国民经济和社会发展战略，拟订全市财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测地方宏观经济形势，参与制定和执行地方性宏观经济政策，提出运用财税政策实施地方宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；完善全市财政管理体制，拟订市本级与县（区）、政府与企业的分配政策，拟定调节收入分配的财税政策，完善促进社会事业发展的财税政策；指导和监督县（区）财政业务。

（二）负责全市财政收支管理、预算绩效管理、预决算管理工作；负责市本级预决算草案编制并组织执行；受市人民政府委托向市人民代表大会报告财政预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；组织实施或拟订部门经费开支标准、定额；健全完善全市对下转移支付制度。

（三）组织拟订全市国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展市本级国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责拟订全市政府采购制度并监督管理；研究拟订全市政府购买服务制度和政策并组织实施；管理全市财政统一发放工资工作；负责全市政府非税收入和政府性基金收入管理；负责市本级财政票据管理，严格执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票公益金。

（四）拟订和执行全市地方政府性债务管理制度，按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险；负责管理全市政府外债。

（五）参与拟订全市政府投资有关政策、制度；负责全市政府性投资项目财政资金管理工作；负责监督管理市本级政府和社会资本合作资金；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责对财政衔接推进乡村振兴补助等资金的监督管理。

（六）负责贯彻执行国家、自治区行政事业性国有资产管理法规制度和方针政策，制定全市行政事业性国有资产管理制度办法并组织实施；负责全市行政事业性国有资产预算管理、监督管理、价值管理工作；牵头编制全市国有资产管理情况报告。

（七）负责贯彻执行国家、自治区社会保障法规、政策和制度办法；参与全市社会保障体系建设和社会保障部门行业发展规划；研究并提出财政支持社会保障事业的政策建议；组织编制全市社会保险基金预决算，对市本级社会保险基金使用情况进行监管。

（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟订全市国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（九）组织执行国家统一的会计制度；管理和指导全市会计工作，监督规范会计行为；组织管理全市会计人员的业务培训。

（十）监督检查全市财税法规、政策及财务制度的执行情况，反映财政管理工作中的问题，提出加强财政管理的政策建议；负责全市预算单位内控监督及财政系统内审工作；负责全市财政系统信息化建设并组织实施。

（十一）根据市人民政府授权，依法依规履行国有金融资本出资人管理职责，依法依规享有出资人权利。

（十二）落实市委、市人民政府对金融风险处置工作的部署；负责全市地方金融组织的监督工作，协调组织依法开展防范和处置非法集资工作。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

哈密市财政局无下属预算单位，下设26个科室，分别是：办公室、综合科、预算科、政府债务管理科、预算绩效管理科、国库科、行政政法科、科教和文化科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、企业科、资产监督管理科、会计科、政府采购管理科、内控监督科、乡村振兴科、金融协调科、财政内控中心、乡镇财政服务中心、法制税政研究服务中心、国库集中支付中心、财政预算评审中心、网络信息中心、财政统发工资中心、扶贫资金审核中心。

哈密市财政局编制数77，实有人数139人，其中：在职72人，减少1人；退休67人，增加6人；离休0人，增加0人。

第二2025年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：哈密市财政局单位：万元

收入支出

项目预算数功能分类预算数

一、本年收入1,867.76201一般公共服务支出1,484.83

1.一般公共预算拨款1,867.71202外交支出

其中：一般财力1,867.71203国防支出

上级一般公共预算安排转移支付204公共安全支出

2.政府性基金预算拨款205教育支出

其中：政府性基金收入206科学技术支出

上级政府性基金安排转移支付207文化旅游体育与传媒支出

3.国有资本经营预算拨款208社会保障和就业支出200.92

其中：国有资本经营收入209社会保险基金支出

上级国有资本经营预算安排转移支付210卫生健康支出78.03

4.财政专户核拨211节能环保支出

5.单位资金0.05212城乡社区支出

其中：事业收入213农林水支出

上级补助收入214交通运输支出

附属单位上缴收入215资源勘探工业信息等支出

事业单位经营收入216商业服务业等支出

其他收入0.05217金融支出

二、上年结转结余219援助其他地区支出

1.财政拨款结转220自然资源海洋气象等支出

其中：一般公共预算拨款221住房保障支出103.98

政府性基金预算拨款222粮油物资储备支出

国有资本经营预算拨款223国有资本经营预算支出

2.非财政拨款结转结余224灾害防治及应急管理支出

其中：财政专户核拨227预备费

单位资金229其他支出

230转移性支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费用支出

收入总计1,867.76支出总计1,867.76

表2

部门收入总体情况表

编制部门：哈密市财政局单位：万元

功能分类科目编码功能分类科目名称总计财政拨款（补助）财政专户（教育收费）单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余

类款项财政拨款(补助)小计一般公共预算上级一般公共预算安排的转移支付政府性基金预算上级政府性基金安排的转移支付国有资本经营预算上级国有资本经营预算安排的转移支付

※※※※123456789101112

总计1,867.761,867.711,867.710.05

201一般公共服务支出1,484.831,484.781,484.780.05

20106财政事务1,484.831,484.781,484.780.05

2010601行政运行806.04806.04806.04

2010602一般行政管理事务43.0543.0043.000.05

2010606财政监察20.0020.0020.00

2010650事业运行375.74375.74375.74

2010699其他财政事务支出240.00240.00240.00

208社会保障和就业支出200.92200.92200.92

20805行政事业单位养老支出200.92200.92200.92

2080501行政单位离退休69.5469.5469.54

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131.38131.38131.38

210卫生健康支出78.0378.0378.03

21011行政事业单位医疗78.0378.0378.03

2101101行政单位医疗32.9732.9732.97

2101102事业单位医疗20.4220.4220.42

2101103公务员医疗补助24.6424.6424.64

221住房保障支出103.98103.98103.98

22102住房改革支出103.98103.98103.98

2210201住房公积金103.98103.98103.98

表3

部门支出总体情况表

编制部门：哈密市财政局单位：万元

科目支出预算

功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出

类款项

※※※※123

总计1,867.761,564.71303.05

201一般公共服务支出1,484.831,181.78303.05

20106财政事务1,484.831,181.78303.05

2010601行政运行806.04806.04

2010602一般行政管理事务43.0543.05

2010606财政监察20.0020.00

2010650事业运行375.74375.74

2010699其他财政事务支出240.00240.00

208社会保障和就业支出200.92200.92

20805行政事业单位养老支出200.92200.92

2080501行政单位离退休69.5469.54

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131.38131.38

210卫生健康支出78.0378.03

21011行政事业单位医疗78.0378.03

2101101行政单位医疗32.9732.97

2101102事业单位医疗20.4220.42

2101103公务员医疗补助24.6424.64

221住房保障支出103.98103.98

22102住房改革支出103.98103.98

2210201住房公积金103.98103.98

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：哈密市财政局单位：万元

财政拨款收入财政拨款支出

项目合计功能分类合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算

一、财政拨款（补助）1,867.71201一般公共服务支出1,484.781,484.78

一般公共预算1,867.71202外交支出

政府性基金预算203国防支出

国有资本经营预算204公共安全支出

205教育支出

206科学技术支出

207文化旅游体育与传媒支出

208社会保障和就业支出200.92200.92

209社会保险基金支出

210卫生健康支出78.0378.03

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探工业信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220自然资源海洋气象等支出

221住房保障支出103.98103.98

222粮油物资储备支出

223国有资本经营预算支出

224灾害防治及应急管理支出

227预备费

229其他支出

230转移性支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费用支出

收入总计1,867.71支出总计1,867.711,867.71

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：哈密市财政局单位：万元

科目一般公共预算支出

功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出

类款项

※※※※123

总计1,867.711,564.71303.00

201一般公共服务支出1,484.781,181.78303.00

20106财政事务1,484.781,181.78303.00

2010601行政运行806.04806.04

2010602一般行政管理事务43.0043.00

2010606财政监察20.0020.00

2010650事业运行375.74375.74

2010699其他财政事务支出240.00240.00

208社会保障和就业支出200.92200.92

20805行政事业单位养老支出200.92200.92

2080501行政单位离退休69.5469.54

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131.38131.38

210卫生健康支出78.0378.03

21011行政事业单位医疗78.0378.03

2101101行政单位医疗32.9732.97

2101102事业单位医疗20.4220.42

2101103公务员医疗补助24.6424.64

221住房保障支出103.98103.98

22102住房改革支出103.98103.98

2210201住房公积金103.98103.98

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：哈密市财政局单位：万元

科目一般公共预算基本支出

经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费

类款

※※※123

总计1,564.711,428.23136.48

301工资福利支出1,358.691,358.69

30101基本工资406.98406.98

30102津贴补贴224.07224.07

30103奖金260.73260.73

30107绩效工资74.3174.31

30108机关事业单位基本养老保险缴费131.38131.38

30110职工基本医疗保险缴费53.3953.39

30111公务员医疗补助缴费24.6424.64

30112其他社会保障缴费4.474.47

30113住房公积金103.98103.98

30199其他工资福利支出74.7474.74

302商品和服务支出132.63132.63

30201办公费19.5519.55

30202印刷费2.002.00

30204手续费0.200.20

30205水费1.001.00

30206电费7.507.50

30207邮电费16.8516.85

30208取暖费6.686.68

30209物业管理费0.710.71

30211差旅费13.0013.00

30213维修（护）费3.003.00

30214租赁费2.642.64

30216培训费4.004.00

30217公务接待费5.705.70

30226劳务费2.402.40

30227委托业务费2.002.00

30228工会经费15.8415.84

30229福利费14.2614.26

30231公务用车运行维护费3.503.50

30239其他交通费用0.500.50

30299其他商品和服务支出11.3011.30

303对个人和家庭的补助69.5469.54

30302退休费60.3360.33

30309奖励金9.219.21

310资本性支出3.853.85

31002办公设备购置3.853.85

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：哈密市财政局单位：万元

科目编码功能分类科目名称项目名称项目支出合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出

类款项

※※※※※1234567891011

总计303.00302.450.55

哈密市财政局303.00302.450.55

201一般公共服务支出303.00302.450.55

20106财政事务303.00302.450.55

2010602一般行政管理事务2025年驻村（社区）专项工作经费4.004.00

2010602一般行政管理事务预算管理一体化运转经费23.0022.700.30

2010602一般行政管理事务会计能力提升工作经费16.0016.00

2010606财政监察财政监督检查工作经费20.0019.750.25

2010699其他财政事务支出政府购买服务支出-财政业务服务费（预算绩效管理、预决算公开、内控制度等服务费）240.00240.00

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：哈密市财政局单位：万元

科目政府性基金预算支出

功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出

类款项人员经费公用经费

※※※※1234

哈密市财政局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：哈密市财政局单位：万元

科目国有资本经营预算支出

功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出

类款项人员经费公用经费

※※※※1234

哈密市财政局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：哈密市财政局单位：万元

“三公”经费支出内容合计资金来源

一般公共预算政府性基金国有资本经营预算

※1234

合计9.209.20

因公出国（境）费

公务接待费5.705.70

公务用车购置及运行费（小计）3.503.50

其中：公务用车购置费

公务用车运行费3.503.50

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门：哈密市财政局单位：万元

项目合计财政拨款非财政拨款

小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出

人员经费公用经费人员经费公用经费

※123456789

哈密市财政局2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三2025年部门预算情况说明

一、关于哈密市财政局2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，哈密市财政局2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,867.76万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于哈密市财政局2025年收入预算情况说明

哈密市财政局部门收入预算1,867.76万元，其中：

一般公共预算1,867.71万元，占100.00%，比上年预算减少116.51万元，下降5.87%，主要原因是财政体制改革，重点项目预算后期调整下达。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金0.05万元，占0.00%，比上年预算增加0.05万元，增长100.00%，主要原因是2024年度未将单位自有资金列入预算。

财政拨款结转0.00万元，占0.00%，比上年预算减少2.79万元，下降100.00%，主要原因是上年度财政拨款全部支付完成，本年度没有财政拨款结转结余资金。

三、关于哈密市财政局2025年支出预算情况说明

哈密市财政局2025年支出预算1,867.76万元，其中：

基本支出1,564.71万元，占83.77%，比上年预算增加89.54万元，增长6.07%，主要原因是人员普调及晋升增资，人员社保、医保、住房公积金基数调增。

项目支出303.05万元，占16.23%，比上年预算减少208.79万元，下降40.79%，主要原因是财政体制改革，部分重点项目预算后期调整下达。

四、关于哈密市财政局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算1,867.71万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,867.71万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,484.78万元，主要用于人员支出及公用经费支出；社会保障和就业支出200.92万元，主要用于单位缴纳职工基本养老保险；卫生健康支出78.03万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险；住房保障支出103.98万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金。

五、关于哈密市财政局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

哈密市财政局2025年一般公共预算拨款合计1,867.71万元，其中：

基本支出1,564.71万元，比上年预算增加89.54万元，增长6.07%，主要原因是人员普调及晋升增资，人员社保、医保、住房公积金基数调增。

项目支出303.00万元，比上年预算减少206.05万元，下降40.48%，主要原因是财政体制改革，重点项目预算后期调整下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）1,484.78万元，占79.50%。

2、社会保障和就业支出（类）200.92万元，占10.76%。

3、卫生健康支出（类）78.03万元，占4.18%。

4、住房保障支出（类）103.98万元，占5.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为806.04万元，比上年预算增加18.60万元，增长2.36%，主要原因是人员普调及晋升增资，人员社保、医保、住房公积金基数调增。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为43.00万元，比上年预算减少47.70万元，下降52.59%，主要原因是财政体制改革，部分重点项目预算后期调整下达。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：2025年预算数为20.00万元，比上年预算增加16.85万元，增长534.92%，主要原因是本年将地方金融领域小额贷款公司、融资担保公司、典当行等类机构的监督监察经费纳入此项。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少8.20万元，下降100.00%，主要原因是财政局机房等级保护升级及测评项目2024年完工。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为375.74万元，比上年预算增加52.69万元，增长16.31%，主要原因是事业人员普调及晋升增资，其他社会保障缴费基数调增。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2025年预算数为240.00万元，比上年预算减少167.00万元，下降41.03%，主要原因是上年度财政业务能力提升培训经费项目已完工。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为69.54万元，比上年预算增加16.99万元，增长32.33%，主要原因是为退休人员提高待遇、采暖费补助、交通费补助、独生子女费等。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为131.38万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.02%，主要原因是2025年度机关事业单位养老保险缴费基数调增。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为32.97万元，比上年预算减少3.87万元，下降10.50%，主要原因是2025年度职工医疗保险缴费基数调增。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为20.42万元，比上年预算减少0.23万元，下降1.11%，主要原因是事业人员退休1人，所需经费减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为24.64万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.04%，主要原因是2025年度人员增资，医疗保险缴费基数调增。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为103.98万元，比上年预算增加5.32万元，增长5.39%，主要原因是2025年度人员增资，住房公积金缴费基数调增。

六、关于哈密市财政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

哈密市财政局2025年一般公共预算基本支出1,564.71万元，其中：

人员经费1,428.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费136.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于哈密市财政局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年驻村（社区）专项工作经费

设立的政策依据：根据年初预算安排，将驻村工作经费纳入年度预算安排，开展单位驻村工作，为村民办实事，为村民排忧解难。

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：哈密市财政局

资金分配情况：办公费1.40万元、维修（护）费0.60万元、其他商品和服务支出2.00万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（二）项目名称：预算管理一体化运转经费

设立的政策依据：根据年初预算安排，将预算管理一体化运转经费纳入年度预算安排，保障国库科、预算科及业务科室人员预算管理一体化2.0业务工作正常开展。

预算安排规模：23.00万元

项目承担单位：哈密市财政局

资金分配情况：差旅费13.00万元、印刷费4.49万元、办公费5.21万元、办公设备购置0.30万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（三）项目名称：会计能力提升工作经费

设立的政策依据：根据2018年自治区财政厅、自治区人社厅联合下发的，自治区新人社发【2018】51号文件《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》，发放组织实施的各项考试产生的考试费用。

预算安排规模：16.00万元

项目承担单位：哈密市财政局

资金分配情况：办公费0.50万元、劳务费13.00万元、培训费2.50万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（四）项目名称：财政监督检查工作经费

设立的政策依据：依照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》，2024年监督监察财税法规、政策的执行情况；监督监察市级各部门、单位财务核算情况；监督监察财政支出管理中的重要问题，提出加强财政管理的政策建议；落实市委、市人民政府对金融风险处置工作的部署，监督监察全市地方金融组织，协调组织依法开展防范和处置非法集资工作。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：哈密市财政局

资金分配情况：委托业务费2.40万元、培训费3.00万元、差旅费5.00万元、印刷费1.00万元、办公费8.35万元、办公设备购置0.25万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（五）项目名称：政府购买服务支出-财政业务服务费（预算绩效管理、预决算公开、内控制度等服务费）

设立的政策依据：根据《专项债券穿透式监测工作方案》（财预[2020]10号）、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预[2021]6号）、《自治区关于开展2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（新财会[2025]4号）、《关于实行政府采购项目电子化的通知》（新财购[2020]10号）等文件。

预算安排规模：240.00万元

项目承担单位：哈密市财政局

资金分配情况：委托业务费240.00万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于哈密市财政局2025年政府性基金预算拨款情况说明

哈密市财政局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于哈密市财政局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

哈密市财政局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于哈密市财政局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈密市财政局2025年财政拨款“三公”经费数为9.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.50万元，公务接待费5.70万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少1.50万元，下降14.02%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少1.50万元，下降30.00%，主要原因是2024年报废燃油车1辆，租用新能源公务用车1辆,公务用车运行成本降低；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、关于哈密市财政局2025年上年结转结余预算情况说明

哈密市财政局2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

哈密市财政局2025年的机关运行经费财政拨款预算136.48万元，比上年预算增加2.06万元，增长1.53%，主要原因是单位新招录人员1人，人员经费增加。

(二)政府采购情况

2025年，哈密市财政局政府采购预算251.81万元，其中：政府采购货物预算6.81万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算245.00万元。

2025年，哈密市财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额251.81万元，小微企业预留政府采购项目预算金额251.81万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年底，哈密市财政局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋3,530.00平方米，价值610.39万元。

2.车辆2辆，价值40.85万元；其中：一般公务用车2辆，价值40.85万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值128.03万元。

4.其他资产价值1,011.17万元。

部门价值50万元以上大型设备2台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额1,867.76万元；当年预算安排项目共5个，其中：财政拨款项目涉及预算金额303.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.05万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025年）

部门名称（盖章）哈密市财政局

部门联系人王海莉联系电话0909-2230212

年度绩效目标财政2.0一体化系统上线率达到100%；全市民生支出保障有力，坚持民生为本，确保民生支出占比稳定在70%以上；本级兜实兜牢基层“三保”底线，2025年，市本级预算安排“三保”支出15.34亿元，其中：保基本民生2.84亿元、保工资11.15亿元、保运转1.35亿元；全市一般公共预算收入预计同比增长（按改革前测算）增长10%；全市一般公共预算支出预计同比增长1.81%；部门支出绩效目标管理覆盖率100%；市本级“三公”经费预算安排比2024年调整预算安排同比增长小于2.66%；全市预决算公开率达到100%。

年度预算(万元)资金来源资金总额（万元）

财政资金（万元）上级安排0.00

本级安排1,867.71

其他资金（万元）其他0.05

一级指标二级指标三级指标指标值指标设定依据分值权重

管理效率质量指标财政2.0一体化系统上线率=100%哈密市2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告8

质量指标全市民生支出保障有力＞=70%哈密市2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告12

质量指标本级兜实兜牢基层“三保”底线＞=15.34亿元哈密市2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告12

履职效能数量指标全市一般公共预算收入预计同比增长＞=10%哈密市2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告15

数量指标全市一般公共预算支出预计同比增长＞=1.81%哈密市2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告15

数量指标部门支出绩效目标管理覆盖率=100%哈密市2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告10

数量指标本级“三公”经费预算安排同比增长＜=2.66%哈密市2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告10

数量指标全市预决算公开率=100%哈密市2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告8

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位哈密市财政局

项目名称2025年驻村（社区）专项工作经费项目负责人曼苏尔

项目资金(万元)年度预算总额4.00其中：财政拨款4.00其他资金0.00

项目总体目标驻村工作队工作项目2024年预算资金4万元，主要用于保障驻村工作队1个，工作成员3名驻村工作费用，2025年计划慰问200户困难群众，开展为民办实事80件。本级安排经费4万元。驻村工作队认真配合基层党组织做好相关事务管理、流动人口管理、应急处突工作。通过走访入户、宣传党的政策，有效解决群众诉求，最大限度延伸党的触角，使各级党组织掌握社情民意的渠道得到有效拓宽，对辖区管理能力不断加强。

一级指标二级指标三级指标指标值指标值设置依据上年完成值指标分值权重指标赋分规则佐证资料

产出指标数量指标驻村工作队数量=1个计划标准1个7直接赋分工作资料

工作队员人数=3人计划标准3人7按照正常比例赋分工作资料

走访慰问户数＞=200户计划标准200户7按照正常比例赋分工作资料

为民办实事件数＞=80件计划标准100件7按照正常比例赋分工作资料

质量指标走访慰问覆盖率=100%计划标准100%6按照正常比例赋分工作资料

时效指标走访慰问工作完成及时率＞=98%计划标准98%3按照正常比例赋分工作资料

为民办实事工作开展及时率＞=98%计划标准98%3按照正常比例赋分工作资料

成本指标经济成本指标工作队工作经费＜=2万元计划标准4万元10按照正常比例赋分原始凭证

为民办实事工作经费＜=2万元计划标准4.99万元10按照正常比例赋分原始凭证

效益指标社会效益指标政策宣传知晓率＞=95%计划标准-20按照正常比例赋分工作资料

满意度指标满意度指标村民满意度＞=98%计划标准-10满意度赋分工作资料

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位哈密市财政局

项目名称财政监督检查工作经费项目负责人苏玉春

项目资金(万元)年度预算总额20.00其中：财政拨款20.00其他资金0.00

项目总体目标进一步加强财政资金监管，依照财政监督检查规程，2025年监督检查工作经费20.00万元，计划用于开展单位内部审计监督1次、财政监督检查2次、对2024年度地方预决算公开检查1次及小额贷款公司、融资担保公司、典当行检查1次。检查发现的问题既查既改，检查结果按要求公开，提升财政监督检查质效。

一级指标二级指标三级指标指标值指标值设置依据上年完成值指标分值权重指标赋分规则佐证资料

产出指标数量指标财政监督检查（次）＞=5次计划标准100%10按照正常比例赋分工作资料

开展2023年度地方预决算公开检查=1次行业标准100%10按照正常比例赋分工作资料

质量指标监督检查覆盖率（%）＞=90%计划标准100%10按照正常比例赋分工作资料

时效指标监督检察工作开展及时率＞=90%计划标准100%10按照正常比例赋分工作资料

成本指标经济成本指标财政监督检查费用＜=20万元计划标准-20按照正常比例赋分原始凭证

效益指标社会效益指标编报监督检查报告＞=4份计划标准100%6按照正常比例赋分工作资料

问题整改落实率＞=95%计划标准100%7按照正常比例赋分工作资料

监察结果利用率＞=95%计划标准100%7按照正常比例赋分工作资料

满意度指标满意度指标监督检查投诉次数＜=3次计划标准-10满意度赋分工作资料

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位哈密市财政局

项目名称会计能力提升工作经费项目负责人阿不列提

项目资金(万元)年度预算总额16.00其中：财政拨款16.00其他资金0.00

项目总体目标为满足国家机关，社会团体，企业，事业单位和其他组织对会计人员的需求，会计职称考试工作经费金额16万元。确保2024年度会计初级，中级职称考试按时，顺利开展，其中参加初级考试人数不少于2164人，参加中级考试人数不少于868人，组织考试场次不少于2场，及时满足发放考试费用，为各行业部门选拔优秀会计人才，激励会计人员更好成长，发挥专长，为社会发展进步作出贡献，为哈密的经济发展提供会计人才支撑。

一级指标二级指标三级指标指标值指标值设置依据上年完成值指标分值权重指标赋分规则佐证资料

产出指标数量指标初级考试人数＞=2164人计划标准2164人6按照正常比例赋分工作资料

中级考试人数＞=868人计划标准868人6按照正常比例赋分工作资料

组织考试场次＞=2场计划标准2场6按照正常比例赋分工作资料

质量指标初级考试通过率＞=15%计划标准15%6按照正常比例赋分工作资料

中级考试通过率＞=10%计划标准10%6按照正常比例赋分工作资料

时效指标考试按时完成率=100%计划标准100%5按照正常比例赋分工作资料

资金拨付及时率＞=90%计划标准100%5按照正常比例赋分工作资料

成本指标经济成本指标考试监考费标准3小时以上=25元/台预算支出标准25元/台10直接赋分原始凭证,工作资料

考试监考费标准3小时以内=20元/台预算支出标准20元/台10直接赋分工作资料,原始凭证

效益指标社会效益指标会计人才提升率＞=15%计划标准15%20按照正常比例赋分工作资料

满意度指标满意度指标考生满意度＞=90%其他标准90%10满意度赋分工作资料

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位哈密市财政局

项目名称预算管理一体化运转经费项目负责人翟全杰

项目资金(万元)年度预算总额23.00其中：财政拨款23.00其他资金0.00

项目总体目标预算管理一体化运转经费项目金额23万元，主要用于开展2025年预算管理一体化相关人员业务能力提升的差旅费、办公费及财政收支月报印刷的工作，保障办公人员数量25人，收支月报全年预计印刷12期，每期35本，全年共计420本，通过该项目的实施，确保预算管理一体化建设全面提升各级预算管理规范化、标准化，能及时准确反映每月全市财政预算收支情况。为领导决策提供重要数据支撑。

一级指标二级指标三级指标指标值指标值设置依据上年完成值指标分值权重指标赋分规则佐证资料

产出指标数量指标保障办公人员数量＞=25人计划标准25人8按照正常比例赋分工作资料

财政收支月报印刷数＞=35本/期计划标准50份8按照正常比例赋分工作资料

财政收支月报期数＞=12期计划标准12期8按照正常比例赋分工作资料

质量指标财政收支月报内容准确率＞=95%计划标准95%8按照正常比例赋分工作资料

时效指标财政收支月报工作开展及时率＞=95%计划标准95%8按照正常比例赋分工作资料

成本指标经济成本指标财政收支月报印刷成本＜=100元/本计划标准100元/本10按照正常比例赋分原始凭证

人均运转经费＜=0.75万元计划标准0.78万元10按照正常比例赋分原始凭证

效益指标社会效益指标提升财政数据服务能力有效提升计划标准有效提升10按评判等级赋分工作资料

相关人员的业务综合能力得到提升计划标准得到提升10按评判等级赋分工作资料

满意度指标满意度指标数据使用人员满意度＞=95%计划标准95%5满意度赋分工作资料

办公人员满意度＞=98%计划标准98%5满意度赋分工作资料

项目支出绩效目标表

（2025年）

预算单位哈密市财政局

项目名称政府购买服务支出-财政业务服务费（预算绩效管理、预决算公开、内控制度等服务费）项目负责人于海涛

项目资金(万元)年度预算总额240.00其中：财政拨款240.00其他资金0.00

项目总体目标为加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理，强化地方政府债务监管，更好地防范金融风险，政府购买服务支出项目总预算240万元，主要用于政府购买服务项目（预算绩效管理、政府综合报告编审、部门决算审核、预决算公开审核、内部控制报告编制和平台网络保障、信息化系统维护费用等方面）。2025年计划购买平台、系统维护购买服务项目9个，互联网专线路租赁108条，购买咨询服务项目6个。通过该项目的实施使市级财政管理能力及效率得到有效提高，财政预算管理、地方政府债务管理、政府采购管理更加规范，防范金融风险更加有力，信息公开透明更有保障，促进财政资源配置优化，提升资金使用效益。

一级指标二级指标三级指标指标值指标值设置依据上年完成值指标分值权重指标赋分规则佐证资料

产出指标数量指标平台、系统维护购买服务数量＞=9个计划标准2个5按照正常比例赋分工作资料

互联网专线路租赁＞=108条计划标准-5按照正常比例赋分工作资料

购买咨询服务项目数量＞=6个计划标准-5按照正常比例赋分工作资料

质量指标系统故障率＜=10%历史标准10%5按照正常比例赋分工作资料

数据上报合格率＞=90%历史标准90%5按照正常比例赋分工作资料

时效指标系统故障修复处理时间＜=1天历史标准1天5按照正常比例赋分工作资料

系统运行维护响应时间＜=4小时历史标准4小时5按照正常比例赋分工作资料

数据上报及时率＞=95%历史标准95%5按照正常比例赋分工作资料

成本指标经济成本指标咨询服务项目政府购买服务费＜=99万元计划标准-7按照正常比例赋分原始凭证

平台、系统维护服务费＜=126.6万元计划标准-7按照正常比例赋分原始凭证

互联网专线路租赁服务费＜=14.4万元计划标准-6按照正常比例赋分原始凭证

效益指标社会效益指标服务部门单位数量＞=124个计划标准123个10按照正常比例赋分工作资料

系统正常使用年限＞=1年历史标准1年10按照正常比例赋分工作资料

满意度指标满意度指标各预算单位满意度＞=90%历史标准99%10满意度赋分工作资料

(五)其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

哈密市财政局

2025年3月14日