政府信息公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

哈密市机关事务管理局是市人民政府工作部门，为正处级。哈密市机关事务管理局贯彻落实党中央关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。

（一）监督指导全市机关事务管理、保障、服务和体制改革工作。

（二）负责市本级党政机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家、自治区、哈密市的有关政策、规章制度，拟订哈密市机关事务管理工作规划、规章制度、管理办法并组织实施。

（三）负责市本级党政机关、事业单位资产管理工作。负责市本级党政机关办公用房和公务用车统一管理。负责指导监督下级党政机关办公用房和公务用车管理。

（四）负责市本级党政机关及部分事业单位公产房屋的建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度。负责本级机关周转房的统一管理。

（五）负责党政机关后勤体制改革工作，归口管理本级党政机关后勤管理工作和后勤服务单位的业务工作，推动党政机关后勤服务单位的改革和发展。

（六）负责市本级党政机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作；会同有关部门制定市本级公共机构节能规划、规章制度、管理办法并组织实施；负责开展能耗统计、监测和评价考核工作。负责指导、协调、监督各县区推动公共机构节约能源工作。

（七）承办市级领导机关交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

哈密市机关事务管理局2023年度，实有人数53人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员29人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、公共资产管理科、财务管理科、公共机构节能管理科、机关后勤服务中心。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4,810.74万元，其中：本年收入合计4,804.71万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余6.04万元。

2023年度支出总计4,810.74万元，其中：本年支出合计4,806.30万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.44万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,697.78万元，增长54.54%，主要原因是：我单位本年机关食堂建设、办公楼既有建筑节能改造、机关办公区维修改造建设等项目经费增加，因此收入支出总体与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入4,804.71万元，其中：财政拨款收入4,803.56万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.14万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,806.30万元，其中：基本支出1,519.84万元，占31.62%；项目支出3,286.46万元，占68.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,803.64万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.08万元，本年财政拨款收入4,803.56万元。财政拨款支出总计4,803.64万元，其中：年末财政拨款结转和结余3.71万元，本年财政拨款支出4,799.93万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,749.49万元，增长57.28%，主要原因是：我单位本年机关食堂建设、办公楼既有建筑节能改造、机关办公区维修改造建设等项目经费增加，因此财政拨款收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数3,829.18万元，决算数4,803.64万元，预决算差异率25.45%，主要原因是：我单位人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算；本年项目安排增加，追加场地租赁费、房屋回购等项目经费预算，因此预决算对比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,799.93万元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比，增加1,745.86万元，增长57.17%，主要原因是：我单位本年机关食堂建设、办公楼既有建筑节能改造、机关办公区维修改造建设等项目经费支出增加，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数3,829.18万元，决算数4,799.93万元，预决算差异率25.35%，主要原因是：我单位人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算；本年项目安排增加，追加场地租赁费、房屋回购等项目经费预算，因此预决算对比产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）4,670.45万元，占97.30%。

2.社会保障和就业支出（类）68.51万元，占1.43%。

3.卫生健康支出（类）27.84万元，占0.58%。

4.住房保障支出（类）33.13万元，占0.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为14.37万元，比上年决算增加0.02万元，增长0.14%，主要原因是：我单位本年增加市直机关党建工作经费项目支出，因此支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算数为2,966.50万元，比上年决算增加928.08万元，增长45.53%，主要原因是：我单位本年增加机关办公区维修改造建设项目支出，因此支出增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增科目，用于机关办公用房测绘编制项目经费支出，因此支出增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为67.95万元，比上年决算增加27.37万元，增长67.45%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，人员经费支出增加，因此支出增加。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为1,611.62万元，比上年决算增加766.04万元，增长90.59%，主要原因是：我单位本年增加机关食堂建设、办公楼既有建筑节能改造等项目经费支出，因此支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为47.16万元，比上年决算增加11.17万元，增长31.04%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为21.35万元，比上年决算减少2.98万元，下降12.25%，主要原因是：我单位本年在职转退休人员较上年减少，因此机关事业单位职业年金缴费支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为14.36万元，比上年决算减少5.55万元，下降27.88%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编制人员职工基本医疗保险缴费从本科目调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）科目核算，因此支出较上年减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为2.73万元，比上年决算增加2.73万元，增长100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编制人员职工基本医疗保险缴费从卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）调整至本科目核算，因此支出较上年增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为10.75万元，比上年决算增加3.86万元，增长56.02%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为33.13万元，比上年决算增加5.11万元，增长18.24%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,513.47万元，其中：人员经费1,164.77万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费348.71万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出45.77万元，比上年增加0.73万元，增长1.62%，主要原因是：我单位机关车队车辆老化，维修次数增加，导致公务用车维修费支出增加；业务量增加，公务接待任务安排增加，公务接待费支出增加，因此财政拨款“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出45.39万元，占99.17%，比上年增加0.39万元，增长0.87%，主要原因是：我单位机关车队车辆老化，维修次数增加，公务用车维修费支出增加，因此公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费支出0.38万元，占0.83%，比上年增加0.34万元，增长850.00%，主要原因是：业务量增加，公务接待任务安排增加，因此公务接待费支出增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费45.39万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费45.39万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量20辆。国有资产占用情况中固定资产车辆20辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量一致，相比无差异。

公务接待费0.38万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待6批次，39人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数45.77万元，决算数45.77万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，预决算相比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数45.39万元，决算数45.39万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务用车运行费严格按照预算执行，预决算相比无差异；公务接待费全年预算数0.38万元，决算数0.38万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务接待费严格按照预算执行，预决算相比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度哈密市机关事务管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出348.71万元，比上年减少181.91万元，下降34.28%，主要原因是：我单位机关办公区保安服务费由原来的劳务费转为购买服务项目支出，本年劳务费支出减少，因此机关运行经费支出较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额698.58万元，其中：政府采购货物支出236.96万元、政府采购工程支出182.30万元、政府采购服务支出279.32万元。

授予中小企业合同金额690.08万元，占政府采购支出总额的98.78%，其中：授予小微企业合同金额450.99万元，占政府采购支出总额的64.56%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值12,988.55万元，房屋41,006.93平方米，价值9,028.99万元。车辆20辆，价值908.32万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是：收发文件、接送人员用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,810.74万元，实际执行总额4,806.30万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数2,862.84万元，全年执行数2,855.06万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过实施绩效监控管理，有效解决了资金结余量大、资金闲置浪费等问题‌，通过监控以前年度的结转资金，重点分析形成结余的原因以及下一步资金支出计划，规范专项资金管理，着力解决当前部分资金结余量大、资金闲置浪费等突出问题‌；二是全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的建立‌，确保了政府财政预算的透明度、责任性和高效性，促进了政府更好地履行职责‌，发挥财政资金最大效益。发现的问题及原因：一是会议压缩，未能及时修改目标值导致项目出现偏差情况；二是在预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施：一是在今后的绩效管理工作中，将对项目及时进行跟踪，在跟踪过程中发现项目偏差，及时调整工作计划进行纠偏，催促各项工作开展进度，杜绝此类现象的发生；二是确保项目及资金按计划如期完成，严格按照预算管理制度开展项目工作，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》