政府信息公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

（一）贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、自治区党委、市委要求，负责全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性，组织全市共青团围绕哈密市改革、发展、稳定大局开展工作，在全市政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。受市委的委托，领导少先队工作，全面开展全团带队活动。

（二）指导各级团组织做好团员青年思想政治引领工作，教育和引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观；组织团员和青年学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针和政策，学习团章和团的基本知识，学习科学、文化、法律和业务；继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，弘扬主旋律，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念。

（三）组织落实自治区中长期青年发展规划。协调、督促设立推动全市中长期青年发展规划落实的联席会议机制。加强服务青少年发展阵地和网上共青团建设，扩大团属媒体影响力和覆盖面。

（四）负责全市青年工作的理论研究。为党做好青年群众工作，积极协助市委、市政府管理青年事务，开展适合青年特点的独立活动，切实为青年服务。指导和帮助市级青年联合会、青年志愿者协会以及各团属社会组织开展工作。

（五）负责制定全市团的工作计划，指导、检查、督促基层团的工作；组织召开全市团的代表大会、代表会议和全委会。

（六）负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设。指导团的基层组织从实际出发，适应街道社区、非公有制经济组织、社会组织等单位和领域的特点，适应团员青年流动和分布聚集的特点，灵活设置团的组织。负责市本级直属团组织建设工作，统筹指导县（区）团委、有团组织的行业系统团工委工作。协助党组织做好直属团组织领导机关干部选配和协管，选拔、管理、考核、培训团干部。对团员进行教育、管理和服务，健全团的组织生活，落实“三会两制一课”制度，开展批评和自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯，执行团的纪律。

（七）负责调查研究全市青少年生存发展和青少年工作状况；负责向市委、市政府反映青少年的意见和要求；协助市委、市政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。

（八）保护和关心少年儿童健康成长，指导县（区）开展少先队员思想教育，研究并指导少先队组织教育、自主教育、实践活动。落实少先队辅导员队伍建设相关政策，负责总辅导员、大中队辅导员和志愿辅导员的配备、培训表彰及专业发展等工作。

（九）按照新疆维吾尔自治区青少年发展基金会工作要求落实希望工程项目。

（十）负责保护青少年合法权益，预防青少年违法犯罪。协助市政府及市级有关部门、市人民检察院、市人民法院做好未成年人保护、预防未成年人犯罪工作。

（十一）负责市本级大学生志愿服务西部计划项目的管理实施，督促、指导县（区）大学生志愿服务西部计划项目的工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团哈密市委员会2023年度，实有人数9人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室（青年工作部）。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计586.96万元，其中：本年收入合计578.75万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余8.21万元。

2023年度支出总计586.96万元，其中：本年支出合计583.39万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.57万元。

收入支出总体与上年相比，减少5.61万元，下降0.95%，主要原因是：根据财政要求，年初结转和结余资金上缴财政，导致本年结转和结余资金减少，因此收入支出总体与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

本年收入578.75万元，其中：财政拨款收入238.49万元，占41.21%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入340.25万元，占58.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出583.39万元，其中：基本支出191.81万元，占32.88%；项目支出391.58万元，占67.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计239.32万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.82万元，本年财政拨款收入238.49万元。财政拨款支出总计239.32万元，其中：年末财政拨款结转和结余2.80万元，本年财政拨款支出236.52万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加11.39万元，增长5.00%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；增加大学生志愿者服务西部计划项目经费，因此财政拨款收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数211.07万元，决算数239.32万元，预决算差异率13.38%，主要原因是：我单位人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算；本年项目安排增加，追加大学生志愿者服务西部计划项目经费预算，因此预决算对比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出236.52万元，占本年支出合计的40.54%。与上年相比，增加9.55万元，增长4.21%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费支出增加；增加大学生志愿者服务西部计划项目经费支出，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数211.07万元，决算数236.52万元，预决算差异率12.06%，主要原因是：我单位人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算；本年项目安排增加，追加大学生志愿者服务西部计划项目经费预算，因此预决算对比产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）207.44万元，占87.71%。

2.社会保障和就业支出（类）13.41万元，占5.67%。

3.卫生健康支出（类）6.46万元，占2.73%。

4.住房保障支出（类）9.20万元，占3.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为107.28万元，比上年决算减少9.06万元，下降7.79%，主要原因是：我单位本年行政编制人员变动，职务职级调整，人员经费支出减少，因此支出减少。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为36.60万元，比上年决算减少1.11万元，下降2.94%，主要原因是：我单位本年减少团委专项工作经费项目支出，因此支出减少。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算数为53.17万元，比上年决算增加8.65万元，增长19.43%，主要原因是：我单位本年事业人员工资基数调增，人员经费支出增加，因此支出增加。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算数为10.40万元，比上年决算增加5.58万元，增长115.77%，主要原因是：我单位本年增加大学生志愿者服务西部计划项目经费支出，因此支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为13.41万元，比上年决算增加4.22万元，增长45.92%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为1.90万元，比上年决算减少3.20万元，下降62.75%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编制人员职工基本医疗保险缴费从本科目调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）科目核算，因此支出较上年减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为2.51万元，比上年决算增加2.51万元，增长100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编制人员职工基本医疗保险缴费从卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）调整至本科目核算，因此支出较上年增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为2.05万元，比上年决算增加0.37万元，增长22.02%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为9.20万元，比上年决算增加1.58万元，增长20.73%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出189.52万元，其中：人员经费181.56万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费7.96万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.33万元，比上年减少1.63万元，下降83.16%，主要原因是：我单位本年业务量减少，未安排公务用车购置及运行维护费支出，因此财政拨款“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少1.87万元，下降100%，主要原因是：我单位本年业务量减少，未安排公务用车购置及运行维护费支出，因此公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出0.33万元，占100.00%，比上年增加0.24万元，增长266.67%，主要原因是：业务量增加，公务接待任务安排增加，因此公务接待费支出增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位本年度无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无固定资产车辆数，与公务用车保有量相比无差异。

公务接待费0.33万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待7批次，30人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.50万元，决算数0.33万元，预决算差异率-34.00%，主要原因是：2023年我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压减财政拨款“三公”经费支出，因此预决算差异率为负数。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车运行费支出，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.50万元，决算数0.33万元，预决算差异率-34.00%，主要原因是：2023年我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务接待费支出，因此预决算差异率为负数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中国共产主义青年团哈密市委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.96万元，比上年减少0.97万元，下降10.86%，主要原因是：我单位本年厉行节俭，压缩经费，办公费、邮电费等机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.87万元。

授予中小企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值69.98万元，房屋210.08平方米，价值10.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额586.96万元，实际执行总额583.39万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数46.40万元，全年执行数46.40万元。预算绩效管理取得的成效：一是为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核，在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处；二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位，财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管，在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强，各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是在执行过程中存在外在因素、自身因素等原因影响项目实施的及时性与准确性。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训，积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位人员水平；二是进一步规范项目建设的程序，项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，根据自己项目的特点进行总结。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》