政府信息公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

（一）承担全面依法治市按照市委统一安排，落实依法治市各项工作措施。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。

（三）负责起草或组织起草有关地方政府规章草案。

（四）承办地方政府规章的解释、评估工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。

（六）负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作。指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作，推进司法所建设。

（七）指导、管理社区矫正工作。

（八）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。指导哈密市律师协会工作。

（十）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

（十一）完成哈密市委、市人民政府和自治区司法厅交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

哈密市司法局2023年度，实有人数77人，其中：在职人员48人，离休人员1人，退休人员28人。

单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室、社区矫正管理科、法制科、行政执法协调监督科、普法与依法监督科、人民参与和促进法制科、安置教育工作科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、政工科。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,503.40万元，其中：本年收入合计1,462.35万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余41.06万元。

2023年度支出总计1,503.40万元，其中：本年支出合计1,450.79万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余52.61万元。

收入支出总体与上年相比，增加266.79万元，增长21.57%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；律师管理工作、法律援助工作等项目经费增加，因此收入支出总体与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,462.35万元，其中：财政拨款收入1,427.32万元，占97.60%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入35.03万元，占2.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,450.79万元，其中：基本支出1,007.94万元，占69.48%；项目支出442.85万元，占30.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,427.32万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,427.32万元。财政拨款支出总计1,427.32万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,427.32万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加248.23万元，增长21.05%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；律师管理工作、法律援助工作等项目经费增加，因此财政拨款收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数1,324.04万元，决算数1,427.32万元，预决算差异率7.80%，主要原因是：我单位人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,427.32万元，占本年支出合计的98.38%。与上年相比，增加263.52万元，增长22.64%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费支出增加；律师管理工作、法律援助工作等项目经费支出增加，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数1,324.04万元，决算数1,427.32万元，预决算差异率7.80%，主要原因是：我单位人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.公共安全支出（类）1,181.93万元，占82.81%。

2.社会保障和就业支出（类）142.14万元，占9.96%。

3.卫生健康支出（类）41.03万元，占2.87%。

4.住房保障支出（类）62.22万元，占4.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算数为624.84万元，比上年决算减少10.71万元，下降1.69%，主要原因是：我单位本年行政人员变动，职务职级调整，人员经费支出减少。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为39.80万元，比上年决算增加15.28万元，增长62.32%，主要原因是：我单位本年增加基层工作队工作经费项目支出，因此支出增加。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算数为10.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年普法宣传工作经费项目支出与上年保持一致，因此无变化。

4.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：支出决算数为49.74万元，比上年决算增加45.52万元，增长1,078.67%，主要原因是：我单位本年增加律师管理工作经费项目支出，因此支出增加。

5.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：支出决算数为8.00万元，比上年决算增加2.20万元，增长37.93%，主要原因是：我单位本年增加法律援助工作经费项目支出，因此支出增加。

6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：支出决算数为2.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年社区矫正工作经费项目支出与上年保持一致，因此无变化。

7.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：支出决算数为134.24万元，比上年决算增加29.32万元，增长27.95%，主要原因是：我单位本年事业人员工资基数调增，人员经费支出增加。

8.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算数为313.31万元，比上年决算增加86.80万元，增长38.32%，主要原因是：我单位本年增加司法办案业务经费项目支出，因此支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为97.47万元，比上年决算增加40.16万元，增长70.08%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为44.67万元，比上年决算增加44.67万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增在职转退休人员，因此机关事业单位职业年金缴费支出增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为27.45万元，比上年决算增加0.66万元，增长2.46%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，行政单位医疗缴费基数增加，因此支出增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为7.36万元，比上年决算增加7.36万元，增长100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业人员职工基本医疗保险从卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）调整至本科目核算，因此支出较上年增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为6.22万元，比上年决算减少5.89万元，下降48.64%，主要原因是：我单位本年行政人员变动，职务职级调整，公务员医疗补助缴费支出减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为62.22万元，比上年决算增加8.17万元，增长15.12%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,004.47万元，其中：人员经费915.79万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费88.68万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.56万元，比上年减少4.12万元，下降72.54%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出，因此财政拨款“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.66万元，占42.31%，比上年减少4.34万元，下降86.80%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出，因此公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出0.90万元，占57.69%，比上年增加0.22万元，增长32.35%，主要原因是：我单位本年业务量增加，公务接待任务安排增加，因此公务接待费支出增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.66万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.66万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆12辆，与公务用车保有量差异原因是：8辆执法执勤车，3辆囚车，不属于公务用车，因此产生差异。

公务接待费0.90万元，开支内容包括接待法律专家来访交流的就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待16批次，80人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.56万元，决算数1.56万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，预决算相比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算相比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数0.66万元，决算数0.66万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务用车运行费严格按照预算执行，预决算相比无差异；公务接待费全年预算数0.90万元，决算数0.90万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务接待费严格按照预算执行，预决算相比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度哈密市司法局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出88.68万元，比上年增加31.71万元，增长55.66%，主要原因是：我单位本年业务量增加，办公费、印刷费、咨询费、邮电费等机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额87.78万元，其中：政府采购货物支出40.33万元、政府采购工程支出5.60万元、政府采购服务支出41.85万元。

授予中小企业合同金额69.51万元，占政府采购支出总额的79.19%，其中：授予小微企业合同金额62.04万元，占政府采购支出总额的70.68%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,165.19万元，房屋2,473.00平方米，价值230.00万元。车辆12辆，价值262.34万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,503.40万元，实际执行总额1,450.79万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数191.56万元，全年执行数108.03万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过健全绩效管理制度，加强对项目的投入、产出、效果进行全面的衡量和监督，从而确保项目目标的实现；二是通过完成项目指标，依法治市工作制度的健全在提升行政执法质量、规范行政执法行为、加强行政执法监督、增强群众对法治的信任以及促进社会治理现代化等方面都取得了积极的成效。发现的问题及原因：一是还需要加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识；二是还需进一步完善绩效评价管理办法，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度。下一步改进措施：一是进一步加强学习，明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用；二是从源头上强化对专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》