政府信息公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

（一）研究习近平新时代中国特色社会主义思想，以及以习近平同志为核心的党中央治疆方略在哈密的实践进程。

（二）研究中国共产党哈密历史。总结中国共产党领导哈密各族人民进行革命、建设及改革开放的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和市委决策服务，为教育党员干部、青少年服务。

（三）开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的宣传普及教育；开展中国共产党哈密历史的宣传普及教育。

（四）对外宣介党领导哈密各族人民的奋斗历史，讲好中国共产党领导哈密各族人民建设美丽新疆共圆祖国梦想的故事。

（五）组织、指导、协调各区县开展地方党史资料的征集、研究工作；参与审核拟公开发表、出版或举办涉及哈密党史、地方史题材的文章、图书、影视作品、展览等。

（六）征集、整理、编辑中央、自治区领导关于哈密工作的批示、指示等文献资料；征集、整理、编辑哈密重要党史、文献资料；收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录。

（七）组织、指导、督促和检查各区县地方志工作；审定区县志书和年鉴；督促、指导、评审专业志工作。

（八）拟定全市地方志工作规划和地方志书、年鉴编纂方案。

（九）组织编纂、审定、验收、出版、发行本行政区域地方志书、地方综合年鉴和各类地情资料书。

（十）搜集、整理、保存地方志资料，组织整理旧志。

（十一）组织开展地方志资源的保护、开发和利用；运用地方志资料及研究成果，配合宣传、文化、教育等部门，对人民群众进行理想信念、革命传统和国情、市情教育。

（十二）开展地方志的理论研究和学术交流；培训地方志工作人员；推进地方志工作信息化建设，实现资源共享。

（十三）完成市委、市政府和自治区党委党史和文献研究院、自治区地方志编纂委员会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共哈密市委员会党史和文献研究室2023年度，实有人数17人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员8人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合科、地方志工作科、党史工作科、文献工作科。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计211.85万元，其中：本年收入合计210.94万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.91万元。

2023年度支出总计211.85万元，其中：本年支出合计210.45万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.40万元。

收入支出总体与上年相比，增加12.29万元，增长6.16%，主要原因是：我单位本年增加《哈密市全面小康志》编纂出版工作、党史和文献编研等项目经费，因此收入支出总体与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入210.94万元，其中：财政拨款收入210.94万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出210.45万元，其中：基本支出171.55万元，占81.52%；项目支出38.90万元，占18.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计211.08万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.15万元，本年财政拨款收入210.94万元。财政拨款支出总计211.08万元，其中：年末财政拨款结转和结余1.12万元，本年财政拨款支出209.97万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加17.22万元，增长8.88%，主要原因是：我单位本年增加《哈密市全面小康志》编纂出版工作、党史和文献编研等项目经费，因此财政拨款收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数183.09万元，决算数211.08万元，预决算差异率15.29%，主要原因是：我单位人员工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出209.97万元，占本年支出合计的99.77%。与上年相比，增加16.25万元，增长8.39%，主要原因是：我单位本年增加《哈密市全面小康志》编纂出版工作、党史和文献编研等项目经费支出，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数183.09万元，决算数209.97万元，预决算差异率14.68%，主要原因是：我单位人员工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）169.53万元，占80.74%。

2.社会保障和就业支出（类）21.62万元，占10.30%。

3.卫生健康支出（类）7.98万元，占3.80%。

4.住房保障支出（类）10.83万元，占5.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算数为130.63万元，比上年决算减少11.23万元，下降7.92%，主要原因是：我单位本年人员变动，职务职级调整，人员经费支出减少，因此支出减少。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为38.90万元，比上年决算增加17.50万元，增长81.78%，主要原因是：我单位本年增加《哈密市全面小康志》编纂出版工作、党史和文献编研等项目经费支出，因此支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为15.38万元，比上年决算增加2.57万元，增长20.06%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为6.24万元，比上年决算增加6.24万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增在职转退休人员，因此机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为5.44万元，比上年决算减少0.30万元，下降5.23%，主要原因是：根据要求，退休人员缴满医疗保险年限后，停止缴纳医疗费用，减少退休人员的医疗费支出，因此支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为2.54万元，比上年决算增加0.26万元，增长11.40%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为10.83万元，比上年决算增加1.20万元，增长12.46%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出171.07万元，其中：人员经费156.86万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费14.20万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.16万元，比上年减少1.84万元，下降92.00%，主要原因是：我单位本年无车辆外出任务，未安排公务用车购置及运行维护费支出，因此财政拨款“三公”经费支出较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出，因此与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少2.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无车辆外出任务，未安排公务用车购置及运行维护费支出，因此公务用车购置及运行维护费支出较上年减少；公务接待费支出0.16万元，占100.00%，比上年增加0.16万元，增长100%，主要原因是：我单位本年业务量增加，新增公务接待任务，公务接待次数增加，因此公务接待费支出增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位本年度无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无固定资产车辆数，与公务用车保有量相比无差异。

公务接待费0.16万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待2批次，14人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.16万元，决算数0.16万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，预决算相比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算相比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车运行费支出，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.16万元，决算数0.16万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务接待费严格按照预算执行，预决算相比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中共哈密市委员会党史和文献研究室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出14.20万元，比上年减少3.67万元，下降20.54%，主要原因是：我单位本年厉行节约，压缩经费，办公费、劳务费等机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额23.12万元，其中：政府采购货物支出4.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.55万元。

授予中小企业合同金额23.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值67.29万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额211.85万元，实际执行总额210.45万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数38.30万元，全年执行数38.30万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确了责任主体，明确了具体的责任人，确保按时按质完成年度各项重点工作；二是严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。发现的问题及原因：一是设置绩效目标值不够明确；二是制度管理不够完善，项目绩效评价结果运用不充分。下一步改进措施：一是科学合理的设计目标任务，编制切实可行、量化明确绩效目标，加强对专项资金绩效目标的审核；二是进一步健全项目管理的各项规章制度，提高项目管理的科学性和有效性，规范项目资金财务核算，强化项目实施过程监管力度，定期对项目资金预算绩效目标完成情况进行检查，确保专项资金用在“刀刃上”，在项目完成验收后，按照项目资金绩效评价评分标准，对项目进行绩效评价和考核评分，深化评价信息的反馈，强化对评价结果的应用。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》