政府信息公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

（一）贯彻执行哈密市工商联执委会、常委会、会长会决定。

（二）做好哈密市工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。

（三）开展非公经济人士思想政治工作。做好非公经济代表人士的日常联系、考察、培养工作，协助做好政治安排推荐的有关工作。

（四）负责哈密市商会业务指导工作，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务。

（五）依照法律和《中国工商业联合会章程》，开展维护会员的合法权利；反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。

（六）加强对外联系，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。

（七）对基层工商联工作进行业务指导。

（八）承担哈密市委、哈密市人民政府授权和交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

哈密市工商业联合会2023年度，实有人数20人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员9人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、经济联络部、党建工作部。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计295.89万元，其中：本年收入合计246.51万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余49.39万元。

2023年度支出总计295.89万元，其中：本年支出合计250.56万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余45.34万元。

收入支出总体与上年相比，增加26.99万元，增长10.04%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；增加基层综合党委党建工作项目经费，因此收入支出总体与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入246.51万元，其中：财政拨款收入233.32万元，占94.65%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.19万元，占5.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出250.56万元，其中：基本支出220.95万元，占88.18%；项目支出29.60万元，占11.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计233.32万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入233.32万元。财政拨款支出总计233.32万元，其中：年末财政拨款结转和结余1.36万元，本年财政拨款支出231.96万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加21.02万元，增长9.90%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；增加基层综合党委党建工作项目经费，因此财政拨款收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数204.98万元，决算数233.32万元，预决算差异率13.83%，主要原因是：我单位人员增加，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出231.96万元，占本年支出合计的92.58%。与上年相比，增加19.66万元，增长9.26%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费支出增加；增加基层综合党委党建工作项目经费支出，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数204.98万元，决算数231.96万元，预决算差异率13.16%，主要原因是：我单位人员增加，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）178.85万元，占77.10%。

2.社会保障和就业支出（类）27.90万元，占12.03%。

3.卫生健康支出（类）10.80万元，占4.66%。

4.住房保障支出（类）14.42万元，占6.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算数为167.33万元，比上年决算增加5.22万元，增长3.22%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时工资基数调增，人员经费支出增加，因此支出增加。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为11.52万元，比上年决算增加5.37万元，增长87.32%，主要原因是：我单位本年增加基层综合党委党建工作项目经费支出，因此支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为20.57万元，比上年决算增加5.45万元，增长36.04%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为7.33万元，比上年决算增加1.12万元，增长18.04%，主要原因是：我单位本年在职转退休人员较上年增加，因此机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为7.36万元，比上年决算减少0.46万元，下降5.88%，主要原因是：我单位本年根据医保局要求，退休人员缴满医疗保险年限后，停止缴纳医疗费用，减少退休人员的医疗费支出，因此支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为3.43万元，比上年决算增加0.59万元，增长20.77%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为14.42万元，比上年决算增加2.75万元，增长23.56%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出增加。

8.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.37万元，下降100%，主要原因是：我单位2022年补发以前年度事业人员奖金，本年无此经费支出，因此支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出220.44万元，其中：人员经费208.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费12.08万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.17万元，比上年减少1.03万元，下降46.82%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出；严格执行中央八项规定，公务接待次数减少，公务接待费支出减少，因此财政拨款“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，占88.89%，比上年减少0.88万元，下降45.83%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出，因此公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出0.14万元，占11.97%，比上年减少0.15万元，下降51.72%，主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定，接待任务安排减少，公务接待次数减少，因此公务接待费支出减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.04万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.04万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量一致，相比无差异。

公务接待费0.14万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待4批次，18人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.17万元，决算数1.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，预决算相比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算相比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数1.04万元，决算数1.04万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务用车运行费严格按照预算执行，预决算相比无差异；公务接待费全年预算数0.14万元，决算数0.14万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务接待费严格按照预算执行，预决算相比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度哈密市工商业联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出12.08万元，比上年增加0.36万元，增长3.07%，主要原因是：我单位本年业务量增加，邮电费、差旅费、劳务费等机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.23万元。

授予中小企业合同金额2.44万元，占政府采购支出总额的82.71%，其中：授予小微企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的78.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值64.10万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值15.30万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：收发文件、接送人员用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额295.89万元，实际执行总额250.56万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数10.00万元，全年执行数9.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是不断强化预算绩效管理，预算绩效管理理念从“重支出轻绩效”向“以绩效为导向”转变；二是预算绩效管理方式从单纯的事后评价向事前、事中、事后全过程管理转变。发现的问题及原因：一是对绩效管理工作没有深入的理解，在预算管理过程中，将重点工作放在预算申报、项目争取及预算执行上，对财政资金项目支出的效益和效果关注较少；二是绩效管理目标指标设置不完善，在实际操作过程中不同人员对绩效目标指标的内容理解不透彻，不了解具体指标出在哪里如何细化，有时指标设置会出现抓不住重点，找不到着力点或者避重就轻，指标的导向引领作用不突出。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用；二是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》