政府信息公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、措施制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7、开展继续教育和培训工作。

8、依照科协章程，对所属市级学会、协会、研究会进行管理，对各县、区科协进行业务指导。

9、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

哈密市科学技术协会2023年度，实有人数25人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员13人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计410.33万元，其中：本年收入合计377.45万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余32.88万元。

2023年度支出总计410.33万元，其中：本年支出合计382.37万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余27.96万元。

收入支出总体与上年相比，减少11.85万元，下降2.81%，主要原因是：根据审计要求，调减年初结转和结余资金，导致本年结转和结余资金减少；我单位本年人员减少，经费减少，因此收入支出总体与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

本年收入377.45万元，其中：财政拨款收入352.86万元，占93.49%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入24.59万元，占6.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出382.37万元，其中：基本支出264.89万元，占69.28%；项目支出117.48万元，占30.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计355.55万元，其中：年初财政拨款结转和结余2.69万元，本年财政拨款收入352.86万元。财政拨款支出总计355.55万元，其中：年末财政拨款结转和结余3.08万元，本年财政拨款支出352.47万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少3.68万元，下降1.02%，主要原因是：根据审计要求，调减年初结转和结余资金，导致本年结转和结余资金减少；我单位本年人员减少，人员经费减少，因此财政拨款收入支出总体与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数323.73万元，决算数355.55万元，预决算差异率9.83%，主要原因是：我单位人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出352.47万元，占本年支出合计的92.18%。与上年相比，减少1.13万元，下降0.32%，主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费支出减少，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数323.73万元，决算数352.47万元，预决算差异率8.88%，主要原因是：我单位人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.科学技术支出（类）308.53万元，占87.53%。

2.社会保障和就业支出（类）43.94万元，占12.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为126.10万元，比上年决算减少26.87万元，下降17.57%，主要原因是：我单位本年行政人员减少，人员经费支出减少，因此支出减少。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算数为6.00万元，比上年决算增加0.70万元，增长13.21%，主要原因是：我单位本年增加市直机关党建工作项目经费支出，因此支出增加。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：支出决算数为94.06万元，比上年决算增加22.46万元，增长31.37%，主要原因是：我单位本年事业编人员工资基数调增，人员经费支出增加，因此支出增加。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算数为79.99万元，比上年决算增加30.12万元，增长60.40%，主要原因是：我单位本年增加科普工作经费补助项目支出，因此支出增加。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算数为2.40万元，比上年决算减少37.58万元，下降94.00%，主要原因是：我单位本年减少基层科普行动计划项目经费支出，因此支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为19.96万元，比上年决算增加1.37万元，增长7.37%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为23.98万元，比上年决算增加23.98万元，增长100%，主要原因是：本年新增在职转退休人员，因此机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.83万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出，未安排基层工作队工作经费支出，因此支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.46万元，下降100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，住房公积金缴费从本科目调整至科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）中列支，因此支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出264.09万元，其中：人员经费246.91万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费17.18万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.00万元，比上年增加1.37万元，增长217.46%，主要原因是：业务量增加，车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修费等支出增加，因此财政拨款“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%，比上年增加1.37万元，增长217.46%，主要原因是：业务量增加，车辆外出次数增加，公务用车燃油费、维修费等支出增加，因此公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年我单位无公务接待费支出，与上年相比无变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量一致，相比无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，预算与决算相比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预算与决算相比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预算与决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务用车运行费严格按照预算执行，预算与决算相比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出，预算与决算对比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度哈密市科学技术协会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出17.18万元，比上年增加1.94万元，增长12.73%，主要原因是：我单位本年业务量增加，办公费、劳务费等机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额4.08万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0.66万元、政府采购服务支出2.15万元。

授予中小企业合同金额3.17万元，占政府采购支出总额的77.70%，其中：授予小微企业合同金额3.17万元，占政府采购支出总额的77.70%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值547.85万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值54.77万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：收发文件、接送人员用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1张，全年预算总额410.33万元，实际执行总额382.37万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数85.93万元，全年执行数85.93万元。预算绩效管理取得的成效：一是本部门为加强预算管理，规范财务行为，健全完整各项管理制度，有效保障了我部门高效地履行工作职能，较好地促进事业发展；二是部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度，预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我部门预算资金规范运行。发现的问题及原因：一是市科协年度重点任务由自治区科协在每年3-4月份下达，再结合哈密实际情况制定哈密市年度科普重点任务，由于年度预算指标的编制在上年度11月就编制完毕，造成部分指标的不确定性；二是在2023年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密，同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。下一步改进措施：一是加强绩效管理理念，培育“各级政府重视绩效、各部门追求绩效、社会公众监督绩效”的理念，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，推动绩效管理从财政部门的“单兵推进”向各相关主体广泛参与的共同治理转变；二是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强法律法规的学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》