政府信息公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

市委老干部局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求，贯彻落实党中央关于退（离）休干部工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退（离）休干部工作的集中统一领导。

（一）负责指导全市退（离）休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导退（离）休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央，为党和人民事业增添正能量。

（二）组织开展哈密市退（离）休干部工作调查研究，制定哈密市退（离）休干部工作的具体意见和措施。

（三）负责全市退（离）休干部工作政策业务的指导和检查工作，并办理相关业务，督促有关部门落实退（离）休干部政治待遇和生活待遇。

（四）负责推动全市退（离）休干部工作精准化、信息化建设；指导全市老干部工作部门自身建设。

（五）组织协调开展退（离）休干部各项活动；严格管理、合理使用退（离）休干部各项专用经费。

（六）负责宣传党的退（离）休干部工作方针政策及全市典型经验做法。

（七）负责关心下一代及其教育工作。

（八）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共哈密市委员会老干部局2023年度，实有人数59人，其中：在职人员22人，离休人员5人，退休人员32人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、退（离）休干部工作科、宣传教育工作科、干休所、老干部活动中心。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计859.54万元，其中：本年收入合计855.03万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4.50万元。

2023年度支出总计859.54万元，其中：本年支出合计859.49万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.05万元。

收入支出总体与上年相比，减少61.92万元，下降6.72%，主要原因是：1.2022年度逝世一名离休干部，为其发放死亡抚恤金；2.2022年在职转退休人员1人，为退休人员支付职业年金，本年无以上两项经费，因此收入支出总体与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

本年收入855.03万元，其中：财政拨款收入854.95万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.08万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出859.49万元，其中：基本支出471.39万元，占54.85%；项目支出388.10万元，占45.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计855.21万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.26万元，本年财政拨款收入854.95万元。财政拨款支出总计855.21万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出855.21万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少55.98万元，下降6.14%，主要原因是：1.2022年度逝世一名离休干部，为其发放死亡抚恤金；2.2022年在职转退休人员1人，为退休人员支付职业年金，本年无以上两项经费，因此财政拨款收入支出总体与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数873.71万元，决算数855.21万元，预决算差异率-2.12%，主要原因是：我单位本年度有部分机关事业单位退休干部自愿放弃报刊征订，年中调减公用经费预算，因此预决算对比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出855.21万元，占本年支出合计的99.50%。与上年相比，减少54.76万元，下降6.02%，主要原因是：1.2022年度逝世一名离休干部，为其发放死亡抚恤金；2.2022年在职转退休人员1人，为退休人员支付职业年金，本年无以上两项经费支出，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数873.71万元，决算数855.21万元，预决算差异率-2.12%，主要原因是：我单位本年度有部分机关事业单位退休干部自愿放弃报刊征订，年中调减公用经费预算，因此预决算对比产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）428.31万元，占50.08%。

2.社会保障和就业支出（类）382.69万元，占44.75%。

3.卫生健康支出（类）18.82万元，占2.20%。

4.住房保障支出（类）25.39万元，占2.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算数为30.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年关心下一代工作委员会工作经费项目支出与上年保持一致，相比无变化。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算数为390.71万元，比上年决算减少68.08万元，下降14.84%，主要原因是：2022年度逝世一名离休干部，为其发放死亡抚恤金，本年无此项支出，因此支出较上年减少。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为7.60万元，比上年决算减少2.10万元，下降21.65%，主要原因是：我单位本年减少群众联谊活动经费项目支出，因此支出较上年减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为350.50万元，比上年决算增加11.24万元，增长3.31%，主要原因是：本年退休干部增加，离退休干部特需费、管理费、活动费等项目经费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为32.19万元，比上年决算增加4.67万元，增长16.97%，主要原因是：工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出较上年增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为12.84万元，比上年决算增加0.79万元，增长6.56%，主要原因是：工资调增，行政单位医疗缴费基数增加，因此支出较上年增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为5.99万元，比上年决算增加0.58万元，增长10.72%，主要原因是：工资调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出较上年增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为25.39万元，比上年决算增加3.50万元，增长15.99%，主要原因是：工资调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出较上年增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.35万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无在职转退休人员，无机关事业单位职业年金缴费支出，因此支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出467.11万元，其中：人员经费426.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费40.78万元，包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出6.20万元，比上年减少0.01万元，下降0.16%，主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定，公务接待次数减少，公务接待费支出减少，因此财政拨款“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，占96.77%，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：本年度公务用车购置及运行维护费支出与上年保持一致，相比无变化；公务接待费支出0.20万元，占3.23%，比上年减少0.01万元，下降4.76%，主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定，公务接待次数减少，因此公务接待费支出减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量一致，相比无差异。

公务接待费0.20万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待4批次，17人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.20万元，决算数6.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数6.00万元，决算数6.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务用车运行费严格按照预算执行，预决算相比无差异；公务接待费全年预算数0.20万元，决算数0.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务接待费严格按照预算执行，预决算相比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中共哈密市委员会老干部局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出40.78万元，比上年增加5.28万元，增长14.87%，主要原因是：我单位本年业务量增加，差旅费、维修（护）费等支出增加，因此机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额9.57万元，其中：政府采购货物支出3.52万元、政府采购工程支出1.76万元、政府采购服务支出4.29万元。

授予中小企业合同金额9.15万元，占政府采购支出总额的95.61%，其中：授予小微企业合同金额5.12万元，占政府采购支出总额的53.50%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值258.00万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆4辆，价值97.22万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是：收发文件、接送人员用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额859.54万元，实际执行总额859.49万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数424.00万元，全年执行数387.24万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过设定明确的目标和指标，可以更好地衡量绩效，并及时调整预算分配以实现目标；二是通过对预算的分析和评估，可以发现资源使用的浪费和低效现象，并采取相应的措施进行改进，提高资源利用率，降低成本，提高效益。发现的问题及原因：一是对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数低于了预算申报数并出现项目资金结余数额的情况；二是存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算；二是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》