政府信息公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律法规，自治区党委、自治区人民政府关于外事工作的决定以及市委、市人民政府关于外事工作的要求。

（二）负责市委外事工作委员会及其办公室日常工作，统筹协调、督促落实市委外事工作委员会各项决策和工作部署并向市委外事工作委员会报告；承担研究中央对外方针政策，提出哈密市外事工作对策建议；负责与自治区外办沟通联系；筹办市委外事工作委员会会议等全局性外事工作会议；指导、协调区县、市直各部门（单位)外事工作，协调处理重要涉外事务。

（三)负责贯彻执行、协调推进市对外交流合作规划和部署，并对外事工作履行综合管理职能、负责政策指导、情况通报、业务考核、监督检查和干部培训等工作。

（四)围绕市中心工作，研究提出外事工作中长期发展规划建议；参与“一带一路”建设工作，重点推动哈密市与蒙古国以及有关国家地方层面各领域的合作。

（五）负责来哈访问的重要外宾接待工作；负责驻华外交人员来哈公务活动接待工作；统筹安排市领导的外事活动。

（六）负责哈密市因公出国（境）管理工作；承办因公出国（境）人员的护照、赴港澳通行证的审核和管理，审核申报应邀访华外国人的签证通知函等。

（七）负责哈密市同外国驻华使馆及领事机构、国际组织驻华机构联系；协调哈密市官方和民间对外交往事宜；管理和指导友好城市工作。

（八）负责涉港澳事务，配合有关部门开展涉侨工作。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

哈密市人民政府外事办公室2023年度，实有人数26人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员14人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、外事科、边界事务科。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计389.59万元，其中：本年收入合计288.77万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余100.82万元。

2023年度支出总计389.59万元，其中：本年支出合计305.19万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余84.40万元。

收入支出总体与上年相比，减少45.52万元，下降10.46%，主要原因是：我单位本年自治区外事办公室减少拨入边界日常维护、简易上界路工程等项目经费，因此收入支出总体与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

本年收入288.77万元，其中：财政拨款收入238.95万元，占82.75%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入49.82万元，占17.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出305.19万元，其中：基本支出247.78万元，占81.19%；项目支出57.41万元，占18.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计238.95万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入238.95万元。财政拨款支出总计238.95万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出238.95万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加20.36万元，增长9.31%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此财政拨款收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数233.50万元，决算数238.95万元，预决算差异率2.33%，主要原因是：我单位人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出238.95万元，占本年支出合计的78.30%。与上年相比，增加20.36万元，增长9.31%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费支出增加，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数233.50万元，决算数238.95万元，预决算差异率2.33%，主要原因是：我单位人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算，因此预决算对比产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）177.49万元，占74.28%。

2.社会保障和就业支出（类）32.49万元，占13.60%。

3.卫生健康支出（类）12.45万元，占5.21%。

4.住房保障支出（类）16.51万元，占6.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为173.89万元，比上年决算减少1.82万元，下降1.04%，主要原因是：上年度我单位补缴职工医疗费，本年无此经费支出，因此支出减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为3.60万元，比上年决算增加0.60万元，增长20.00%，主要原因是：我单位本年增加“五个好”党支部活动经费项目支出，因此支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为21.12万元，比上年决算增加4.26万元，增长25.27%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为11.37万元，比上年决算增加11.37万元，增长100%，主要原因是：我单位本年有人员调出本行政区域，新增机关事业单位职业年金缴费支出，因此支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为8.49万元，比上年决算增加1.76万元，增长26.15%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，职工基本医疗保险缴费基数增加，因此支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为3.96万元，比上年决算增加0.95万元，增长31.56%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为16.51万元，比上年决算增加3.24万元，增长24.42%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出235.35万元，其中：人员经费210.94万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费24.41万元，包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出4.17万元，比上年增加0.17万元，增长4.25%，主要原因是：业务量增加，新增公务接待任务，公务接待次数增加，公务接待费支出增加，因此财政拨款“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，占95.92%，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：本年度公务用车购置及运行维护费支出与上年保持一致，相比无变化；公务接待费支出0.17万元，占4.08%，比上年增加0.17万元，增长100%，主要原因是：业务量增加，新增公务接待任务，公务接待次数增加，因此公务接待费支出增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量一致，相比无差异。

公务接待费0.17万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待3批次，14人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.17万元，决算数4.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，预决算相比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算相比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数4.00万元，决算数4.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务用车运行费严格按照预算执行，预决算相比无差异；公务接待费全年预算数0.17万元，决算数0.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务接待费严格按照预算执行，预决算相比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度哈密市人民政府外事办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出24.41万元，比上年增加4.55万元，增长22.91%，主要原因是：我单位本年业务量增加，办公费、邮电费、差旅费等机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额5.31万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.68万元。

授予中小企业合同金额5.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.27万元，占政府采购支出总额的42.75%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值204.70万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值114.17万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：收发文件、接送人员用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额389.59万元，实际执行总额305.19万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数3.00万元，全年执行数3.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高财政资金使用效益，通过加强绩效管理制度建设、实施预算项目绩效目标管理、推进项目绩效评价等措施，有效提高财政资金的使用效益，优化资源配置，减少铺张浪费；二是提高部门整体绩效，通过事前绩效评估、绩效目标管理、运行监控、绩效评价和结果运用等措施，促进部门履职效能，提高部门主体责任意识。发现的问题及原因：一是预算绩效职责不清，工作力量安排不到位，往往都是财务部门独自完成项目的申报、自评，缺乏业务科室的协调配合，导致绩效管理职责不明确，业务管理与绩效管理脱节；二是绩效管理内容体系和评价标准设置不科学，评价科学严密性不够，指标设置质量和层次有待提高，评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用；二是加强会计核算，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》