政府信息公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

（一）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟订廉租住房规划及政策，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（二）承担地区推进住房制度改革的责任。拟订适合地区情况的住房政策，指导县（区）住房建设和住房制度改革，制订市住房建设规划并指导实施。

（三）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

（四）承担建立地方住房和城乡建设标准体系的责任。组织拟订住房和城乡建设的地方性标准，制定和发布地区工程建设统一定额，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（六）监督管理地辖区域内建筑市场，规范各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行。组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法。负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。

（七）拟订地区城市建设的政策、规划并指导实施。负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导。

（八）承担规范和指导地区村镇建设的责任。拟订地区小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导地区重点（示范）镇的建设。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责区域内建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十）综合管理地区城乡建设抗震减灾工作。负责地区城乡抗震安居工程建设的指导监督。

二、机构设置及人员情况

哈密市住房和城乡建设局2023年度，实有人数82人，其中：在职人员58人，离休人员0人，退休人员24人。

单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：办公室、建筑市场与监督管理科、村镇建设科（农村安居工程办公室）、城乡建设科（城市节水办）、建筑节能与科技教育科、住房保障科（房地产市场监督管理科）、城市综合管理运行服务中心、市建设工程消防服务中心、哈密市建设工程节能服务中心、哈密市建设工程质量服务中心、哈密市建设工程安全服务中心、哈密市建设工程造价服务中心、哈密市建设城建和房屋档案馆。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计14,073.67万元，其中：本年收入合计14,043.48万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余30.19万元。

2023年度支出总计14,073.67万元，其中：本年支出合计14,040.58万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余33.10万元。

收入支出总体与上年相比，减少5,490.89万元，下降28.07%，主要原因是：单位本年减少哈密市生活垃圾分类全体系建设、哈密市生活污水资源化利用等项目经费，因此收入支出总体与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

本年收入14,043.48万元，其中：财政拨款收入14,027.46万元，占99.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入16.02万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出14,040.58万元，其中：基本支出1,038.98万元，占7.40%；项目支出13,001.60万元，占92.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计14,040.25万元，其中：年初财政拨款结转和结余12.79万元，本年财政拨款收入14,027.46万元。财政拨款支出总计14,040.25万元，其中：年末财政拨款结转和结余14.37万元，本年财政拨款支出14,025.88万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少5,442.54万元，下降27.94%，主要原因是：我单位本年减少哈密市生活垃圾分类全体系建设、哈密市生活污水资源化利用等项目经费，因此财政拨款收入支出总体与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数5,971.79万元，决算数14,040.25万元，预决算差异率135.11%，主要原因是：我单位工资调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算；本年项目安排增加，追加市民服务中心建设、天鹅湖畔西侧道路建设、西河街道老旧小区改造（一期）、丽园宝丰片区社区服务中心建设、丽园街道宝丰片区保障性租赁住房、哈密市城市燃气管道及排水管网老化更新改造工程、哈密市污水处理厂扩建及配套管网工程等项目经费预算，因此预决算对比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,924.27万元，占本年支出合计的63.56%。与上年相比，增加2,474.02万元，增长38.36%，主要原因是：我单位本年度工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费支出增加；增加哈密市城市更新规划、丽园街道宝丰片区保障性租赁住房、西河街道老旧小区改造（一期）、哈密市城市燃气管道及排水管网老化更新改造工程、建设大厦消防维修完善工程、综合管理服务平台建设等项目经费支出，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数4,911.29万元，决算数8,924.27万元，预决算差异率81.71%，主要原因是：我单位工资调增，社保、公积金缴费基数增加，年中追加人员经费预算；本年项目安排增加，追加市民服务中心建设、天鹅湖畔西侧道路建设、西河街道老旧小区改造（一期）、丽园宝丰片区社区服务中心建设、丽园街道宝丰片区保障性租赁住房、哈密市城市燃气管道及排水管网老化更新改造工程等项目经费预算，因此预决算对比产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）99.47万元，占1.11%。

2.卫生健康支出（类）44.57万元，占0.50%。

3.节能环保支出（类）172.61万元，占1.93%。

4.城乡社区支出（类）8,545.05万元，占95.75%。

5.住房保障支出（类）62.56万元，占0.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为78.94万元，比上年决算增加14.37万元，增长22.25%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为14.96万元，比上年决算减少1.55万元，下降9.39%，主要原因是：我单位本年在职转退休人员较上年减少，因此机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：支出决算数为5.56万元，比上年决算减少2.39万元，下降30.06%，主要原因是：我单位本年原液化气站、设计院、造价站、质监站等改制人员减少，社保缴费经费支出减少，因此支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为7.63万元，比上年决算减少20.97万元，下降73.32%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编制人员职工基本医疗保险缴费从本科目调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）科目核算，因此支出较上年减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为21.13万元，比上年决算增加21.13万元，增长100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业编制人员职工基本医疗保险缴费从卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）调整至本科目核算，因此支出较上年增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为15.81万元，比上年决算增加3.74万元，增长30.99%，主要原因是：我单位本年工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出增加。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为171.81万元，比上年决算减少632.94万元，下降78.65%，主要原因是：我单位本年减少生活污水资源化利用、哈密市污水处理厂扩建及配套管网工程、哈密市改扩建项目排水管网、哈密市第三水厂扩建工程等项目经费支出，因此支出减少。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算数为0.80万元，比上年决算增加0.80万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增科目，用于城市垃圾分类处理补助项目支出，因此支出增加。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为444.39万元，比上年决算减少75.33万元，下降14.49%，主要原因是：我单位本年行政编制人员变动，职务职级调整，人员经费支出减少；业务量减少，公用经费支出减少，因此支出减少。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为13.83万元，比上年决算增加0.98万元，增长7.63%，主要原因是：我单位本年增加基层综合党委党建工作经费项目支出，因此支出增加。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算数为402.13万元，比上年决算增加92.18万元，增长29.74%，主要原因是：我单位本年事业编制人员工资基数调增，人员经费支出增加，因此支出增加。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为2,620.38万元，比上年决算减少50.91万元，下降1.91%，主要原因是：我单位本年减少生活污水资源化利用项目经费支出，因此支出减少。

13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算数为2,699.28万元，比上年决算增加2,699.28万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增科目，用于哈密市城市更新规划、丽园街道宝丰片区保障性租赁住房、西河街道老旧小区改造（一期）等项目经费支出，因此支出增加。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为1,854.74万元，比上年决算增加1,009.71万元，增长119.49%，主要原因是：我单位本年增加哈密市城市燃气管道及排水管网老化更新改造工程项目经费支出，因此支出增加。

15.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：支出决算数为3.98万元，比上年决算增加3.98万元，增长100%，主要原因是：我单位本年新增科目，用于工程质量专项检查项目经费支出，因此支出增加。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为506.31万元，比上年决算增加425.31万元，增长525.07%，主要原因是：我单位本年增加建设大厦消防维修完善工程、综合管理服务平台建设等项目经费支出，因此支出增加。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为62.56万元，比上年决算增加11.12万元，增长21.62%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出增加。

18.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出，未安排哈密市生活垃圾分类项目经费支出，因此支出减少。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少190.51万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出，未安排边境防控项目前期费支出，因此支出减少。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少800.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出，未安排哈密市老旧小区供热系统分户改造、哈密市老旧小区既有居住建筑外墙保温材料饱满燃气管线改造工程等项目经费支出，因此支出减少。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年无此功能科目支出，未安排全国自然灾害综合风险普查项目经费支出，因此支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,024.29万元，其中：人员经费925.85万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费98.44万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出7.87万元，比上年减少8.85万元，下降52.93%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出；严格执行中央八项规定，公务接待次数减少，公务接待费支出减少，因此财政拨款“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，占76.24%，比上年减少7.86万元，下降56.71%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出，因此公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出1.87万元，占23.76%，比上年减少0.99万元，下降34.62%，主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定，接待任务安排减少，公务接待次数减少，因此公务接待费支出减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量一致，相比无差异。

公务接待费1.87万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待22批次，168人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.87万元，决算数7.87万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，预决算相比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数6.00万元，决算数6.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务用车运行费严格按照预算执行，预决算相比无差异；公务接待费全年预算数1.87万元，决算数1.87万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2023年我单位公务接待费严格按照预算执行，预决算相比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计5,101.61万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入5,101.61万元。政府性基金预算财政拨款支出总计5,101.61万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出5,101.61万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少7,898.39万元，下降60.76%，主要原因是：我单位本年减少哈密市生活垃圾分类全体系建设、哈密市生活污水资源化利用等项目经费，因此政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数1,060.49万元，决算数5,101.61万元，预决算差异率381.06%，主要原因是：本年项目安排增加，我单位年中追加哈密市生活垃圾分类全体系建设、哈密市生活污水资源化利用等项目经费预算，因此预决算对比产生差异。

政府性基金预算财政拨款支出5,101.61万元。

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为5,101.61万元，比上年决算减少7,898.39万元，下降60.76%，主要原因是：我单位本年减少哈密市生活垃圾分类全体系建设、哈密市生活污水资源化利用等项目经费支出，因此支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度哈密市住房和城乡建设局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出98.44万元，比上年减少31.94万元，下降24.50%，主要原因是：我单位本年厉行节约，压缩经费，办公费、水费、电费、维修（护）费等机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额2,916.02万元，其中：政府采购货物支出68.57万元、政府采购工程支出4.50万元、政府采购服务支出2,842.95万元。

授予中小企业合同金额576.08万元，占政府采购支出总额的19.76%，其中：授予小微企业合同金额512.63万元，占政府采购支出总额的17.58%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值25,215.40万元，房屋12,301.20平方米，价值2,605.25万元。车辆3辆，价值73.64万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：收发文件、接送人员用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额14,073.67万元，实际执行总额14,040.58万元；预算绩效评价项目21个，全年预算数16,485.85万元，全年执行数12,869.94万元。预算绩效管理取得的成效：一是我局成立了预算绩效工作小组，由党组书记任组长，各科室负责人任小组成员，同时明确了绩效管理的工作职责；二是通过预算绩效管理确保了每笔资金使用的合规、合理性。发现的问题及原因：一是项目细化管理不足，部分项目包含小类项目较多，在执行过程中，部分资金的使用范围并不能把握到位，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益；二是预算绩效管理水平仍有欠缺，在预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施：一是加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，每年对各科室申报的预算项目进行全面梳理，各科室预算资金要求明确明细资金测算，对预算资金尽量申报的合理精准；二是将进一步加强绩效管理工作人员的培训和学习工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》